| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 73.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 APA-RELHOS TELEFONICOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 023078 E 023081,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 40.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEITA GOMES - ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A //CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1699,DESTINADO A REPOSI€AO EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON LX,PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 190.00 | 08924052000166 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERI-AL GRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003062,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDU- CA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 600.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL DE N§00176,DESTINADOSA REALIZA€AO DE UM SHOW PIROTECNICO,EM PRA€A PUBLICA,NESTA CIDADE QUANDO DAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DE NATALINA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 325.00 | 08924052000166 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERI-AL GRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003059,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 2400.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001823, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DU- RANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AQUISICAO DE CONBUSTIVEL CONFORME CUPON FISCAL ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA /LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 905.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERI-AL ELETRICO E DIVERSOS,CONFORME NOTA FISCAL /DE N§ 002145,DESTINADO A MANUTEN€AO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 2770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001187,DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 471.12 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO CONFORME NOTA FISCAL DE N§132,DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESGOTOS E CAL-€AMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 49.36 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO PARA 31/12/2003,CON- FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 102.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE-FRANCISCO DE ASSSIS G. DO | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUE-LA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 110.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA.LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2004 | 25.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO A REPOSI€AO DE /VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€AO DE MELHORIAS EM UNI DADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/01/2004 | 38517.50 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO ADITIVO AO AO CONVENIO 052/2002,RELATIVO A REFORMA DO //CENTRO DE SAUDE,NESTA CIDADE,CONFORME NF 000488,LICITA€AO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 100.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVEN-TUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATORIO JUNTO A AREA EDUCACIONAL,DESTINADO AOS ALUNOS DESTA REDE DE EN-CINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 100.00 | 00026606894824 | GETULIANO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVEN-TUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATORIO JUNTO A AREA EDUCACIONAL,DESTINADO AOS ALUNOS DESTA REDE DE EN-CINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 100.00 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVEN-TUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATORIO JUNTO A AREA EDUCACIONAL,DESTINADO AOS ALUNOS DESTA REDE DE EN-CINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2004 | 57.60 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 018,DESTINADO A CONFEC€AO DE LANCHES DA ESCO-LA JOSE VIDAL DE CARVALHO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2004 | 45.50 | 00098115898449 | WALLLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA EFETUAR A LAVAGEM COM LUBRIFICA€AO DE VEICULOKOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2004 | 179.90 | 00006764428468 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS,//COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTA-DUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 32.00 | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE | LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA BOV-5123-PB,TIPO GOL,UTILIZADO PARA EFETU-AR DUAS VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CA-JAZEIRAS-PB,CONDUZINDO O Sr.IZAAC DE SOUSA RIBEIRO E GIRLANE LINS DE OLIVEIRA ADIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 41.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPE€AS | AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS CONFORME // NOTA FISCAL DE N§ 00005,DESTINADO A REPOSI€AONO SISTEMA DE SOM DO TERMINAL RODOVIARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2004 | 25.00 | 03753826000110 | DOM BOSCO INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA RECARGA PARA O TELEFONE CE-LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2004 | 49.90 | 00060211903434 | MARQUIZA CAVALCANTI LINS | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PAS-SAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETE EM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2004 | 49.90 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISI€AO DE PASSA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETE EM /ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2004 | 99.90 | 00080600760430 | MANUEL BEZERRA | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOMEDICO NAQUELA LOCALIDADE CONFORME BILHETES /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2004 | 50.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2004 | 240.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS EM CARATER EVENTUAL COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE,QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2004 | 49.90 | 00002931855499 | RITA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO ACOBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME BILHETE EM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2004 | 100.00 | 00028095049468 | ODILIO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2004 | 60.00 | 00003211145400 | MARIA IVANETE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2004 | 1118.89 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE-PE.NICODEMAS PEREIRA S | AO PAGAMENTO PELA PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A ORDENA€AO DE UM PADRE - FRANCISCO MEN- DES DESTA PAROQUIA,CONFORME COMPROVANTE EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2004 | 240.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS EVENTUAIS COMO TECNICO ELETROMECANICA, PARA EFETUAR SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS NO MOTOR DE PARTIDA, EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2004 | 173.00 | 12932281000108 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00029DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO REALIZADO NESTA REGIAO, A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2004 | 3707.41 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001852 E /001853, ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SETOR DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2004 | 200.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DA COPA DIFUSORA, REALIZADA NESTA REGIAO A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2004 | 9103.50 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOSUTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIOCACARE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 15 VIAGENSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFOR-ME RELA€AO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITA€AOE CONTRATOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/01/2004 | 9103.50 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 15 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES DE EM ANEXO, LICITACAO E CONTRATOS EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE REQUISI€AO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2004 | 310.00 | 00004891018445 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PSF DE PIRANHAS VELHAS,NESTE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2004 | 143.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/01/2004 | 2000.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NOS DIAS 06 E 21 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03 DE JANEIRO/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2004 | 212.00 | 00005684527477 | ANA KATIA ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVEN-TUAIS PARA A CONFEC€AO DE MANILHAS EM CONCRE-TO ARMADO DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2004 | 165.91 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2004 | 240.00 | 00005119357490 | MARIA JOSE SOBREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE,QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2004 | 240.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS E EVEN-TUAIS,PARA EFETUAR LIMPEZA,MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE //CONFORME CONTRATO.NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2004 | 213.40 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUSE CAMARAS DE AR, DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 125, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E INICIO DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/01/2004 | 905.00 | 99999999999999 | MARIA DELANIA P DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS, QUANDO DA EFETIVACAO DE LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS EM PERIODO EXPEDIENTE, //CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2004 | 49.90 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME BILHETE EM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2004 | 150.00 | 00005386634488 | ANA KELLY BATISTA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM SAO PAULO-SP,POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2004 | 8.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/01/2004 | 300.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001864, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2004 | 782.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TERCEIRA PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PRO-CESSO N§ ATA E HOMOLOGA€AO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/01/2004 | 4.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PROVINI-ENTE DE TARIFAS DE SERVICOS DE SERVICOS PRESTADOS PELO BB, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2004 | 77.00 | 00011200332415 | JOSE NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AIO DO VEI- CULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BELINA II DE PLACA N§ 12651-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA ADJUNTA ALIANE MARTINS,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICLINICA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2004 | 40.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO CARRO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGA€AO DE EVENTOS CULTURAIS,DURANTE 02 DUASHORAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2004 | 1226.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§1859 E1860DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 08/01//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2004 | 155.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS EVENTUAIS COMO TECNICO ELETROMECANICO,PA-RA EFETUAR SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REPOSI- €AO DE PE€AS NO SISTEMA ELETRICO,EM VEICULO, TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2004 | 229.01 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001863, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 08/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2004 | 240.00 | 00091856728404 | GERALDA DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO NA-CAP, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES XDE DEZEM-BRO/2003, QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 50.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGEM E LUBRI-FICA€AO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000417, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 43.00 | 00020762119420 | RAILSON DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO DOCES, DESTINADO A CONFRATERNIZA-€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO D CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 1550.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000179,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/01/2004 | 1743.15 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/01/2004 | 15506.73 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO JUNTO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 69.65 | 00000000000000 | UNIVERSO ON LINE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PROVEDORDA UOL, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, PARA CONEXAO COM A INTERNET,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/01/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2003, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 09 DEJANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/01/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2003, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 09 DEJANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2004 | 51.35 | 00000000000000 | ANASS - ASSOCIA€AO NAC.DOS FUNC.B.BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE UMA A-GENDA BANCO DO BRASIL S/A, FALAR COM TODOS OSPODERES, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2004 | 12.60 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS /DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CON- FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2004 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE ALINHAMENTO DE PNEUS,CONFORME NOTA /FISCAL DE N§ 000206,EM VEICULO FOCUS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2004 | 300.00 | 00048692000400 | ENGRACIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALI-ZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,//POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE CONFORME CONVENIO N§ 10/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR O ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DIS- TRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2004 | 190.20 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEI€OES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001602, DESTINADO AO PESSOAL DESTA PREFEITURA,QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2004 | 99.90 | 00000947532455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISI- €AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE MEDICO NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2004 | 49.90 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETE EM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2004 | 100.00 | 00015102882449 | MARIA NOGUEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALI-ZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2004 | 78.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA A CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000804,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2004 | 786.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS NORTARIALE REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2§ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES E 26 AU- TENTICA€OES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,///CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2004 | 100.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2004 | 1850.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001857, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA- DOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,DU- RANTE O PERIODO DE 13/12 A 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2004 | 237.00 | 00098115812404 | GERLANIO CAVALCANTI FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CO-BERTURA DE DESPESAS COM A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,CONFORME BILHETE EM NOSSO PODER,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2004 | 237.00 | 00098115812404 | GERLANIO CAVALCANTI FERREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESAS COM A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,CONFORME BILHETE EM NOSSO PODER,POR SER PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2004 | 30.00 | 00009210542894 | NILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA IM-PRESSORA EPSON LX,CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE N§ 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2004 | 242.40 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA EFETUAR A MANUTE€AO DO SISTEMA DO CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE N§ 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2004 | 632.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012867,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2004 | 1.14 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS-LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00394,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2004 | 116.45 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS-LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000394,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS DE ASSSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2004 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS ES-PECIALIZADOS COMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADO-RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA- TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2004 | 1000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLOBAL PARAEFETUAR A ORNAMENTA€AO EM PRA€A PUBLICA, PARAAS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2004 | 200.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO POR PAR-TE DESTA EDILIDADE, COM ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA DIFUSORA, QUANDO DA /PARTICIPA€AO DA EQUIPE DESTA CIDADE NO REFERIDO TORNEIO, REALIZADO NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2004 | 3319.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE- €AS ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002597 E 002596 DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2004 | 290.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000467,EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2004 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRO-DUTO TIPO BRINQUEDO INFANTIS,CONFORME NOTA //FISCAL DE N§ 012868,DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPO,QUANDO /DAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES NATALINAS /REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2004 | 170.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRO-DUTOS TIPO BONES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000264,A TITULO DE PATROCINIO POR PARTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2004 | 1507.00 | 04839074000177 | IZABELLA CARDOSO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRO-DUTOS TIPO BRINQUEDO INFANTIS,CONFORME NOTAS/FISCAIS DE N§00018 E 000019,DESTINADO A DIS- TRIBUI€AO COM CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,DURANTE AS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2004 | 93.70 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADO AOS PROFESSORES DO PCN,QUANDO ESTIVERAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARTICIPANDO DE //TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2004 | 123.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DO TIPO 16X21,PARA O REGISTRO DAS FESTIVIDADES QUANDA DA REALIZA€AO DE EVENTUAIS EDUCACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2004 | 1423.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS MECANICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001122,PARA EFETUAR CONSERTO E REPOSI€AO DE PE-€AS EM ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2004 | 2200.56 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001867,DESTINADO A MANUTEN€AO E ///CONSERVA€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE //MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITA€AO EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2004 | 6259.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001866,DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2004 | 150.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO RIACHO DO MEIONESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PA-RA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2004 | 93.70 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADO AOS PROFESSORES DO PN,QUANDO ESTIVERAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARTICIPANDO DE //TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2004 | 4825.00 | 00006764274487 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MAQUINA TRATOR, EQUIVALENTE A 193 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DE TERRASPARA A SAFRA/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2004 | 320.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE BA- TERIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00729,DESTI-NADO A REPOSI€AO EM VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2004 | 680.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES - PRAEIXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000468,EM VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2004 | 2220.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O UNITARIO A HORA,EXECUTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA EQUIVALENTE A 37 HORAS TRABALHADAS,CONFORME ESPECIFICA€AO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2004 | 240.00 | 00029156912404 | ANTONIO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BOM //JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2004 | 899.99 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001855, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 13/12 A 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2004 | 503.31 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001862, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 02/01 A 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2004 | 6259.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 001866, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2004 | 30.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA IMPRESSORA EPSON LX-300, LOTADA NA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§132,PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2004 | 3120.00 | 00043670920463 | FRANCISCO HERMAN ANDRADE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA, UTILI-ZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AGUA PARA OABASTECIMENTO DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA /RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2004 | 4150.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA, UTILI-ZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AGUA PARA OABASTECIMENTO DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA /RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE REQUISI€AO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2004 | 125.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUSCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000207,EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2004 | 460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ////PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001204,DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2004 | 3000.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001854, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRA- TO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20 DE PLACA UTILIZADO PARA //SERVIR E FICAR A DISPOSI€AO DO PROGRAMA DO //PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2004 | 240.00 | 00004246288489 | MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AM-BIENTAL,JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2004 | 1100.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001861, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DU- RANTE O PERIODO DE 02/01 A 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2004 | 842.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE TIPO VERONA DE PLACA MN-7620-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENSA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES:MANOEL COSCO,FRANCISCO QUIRI-NO,MARIA DE FATIMA G.BENTO,ANTONIO LEOPOLDINODE OLIVEIRA,MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVAAFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2004 | 280.00 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLOBAL EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SERRA DO BRAGA, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2004 | 40.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LU- BRIFICA€AO DE VEICULO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000415 E 00416,LOTADOS NAS DIVERSAS ///SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2004 | 937.10 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 004340 E 004339,DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2004 | 1259.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL ELETRICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ //001284,DESTINADO A REPOSI€AO NA REDE DE MANU-TEN€AO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2004 | 3468.31 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTAS FISCAISL DE N§001848E 001856,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2004 | 240.00 | 00044591330834 | JOSE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE-TAMBRO DO CORRENTE,QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DE PESSOA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR 04(QUATRO)DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO SECRETARIO OBRAS E URBA-NISMO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,QUANDO DE SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, /JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA LO-CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2004 | 240.00 | 00019782241334 | JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE,QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2004 | 200.00 | 00032575092434 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALI-ZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (05)CINCO DIARIAS EM FAVOR DO Sr.PREFEITO CONSTITUCIONAL,PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUN-TO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS,NO PERIODO DE 12 A 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2004 | 4257.20 | 00000000000000 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 135,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/01/2004 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV7609-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CON- FORME LICITA€AO TP 004/2003 E CONTRATO EM ///NOSSO PODER,DE 12 A 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1 DEBITADO SOBRE ACONTA DO ICMS DO BANCO REAL, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE EM PLENI VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/01/2004 | 600.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CON- TRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI€AODO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/01/2004 | 800.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR E //FICAR A DISPOSI€AO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/01/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE TRIBUTOS NO DIA12 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/01/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE TRIBUTOS NO DIA12 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2004 | 3100.00 | 12723862000121 | ASSOC.COMUN.DOS AMIGOS DO SITIO ARAPUA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA ASSOCIA€AO ACIMA,TIPO /////MAQUINA TRATOR,EQUIVALENTE A 124 HORAS TRABA-LHADAS NO CORTE PARA O PREPARO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,PARA A SAFRA 2004,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2004 | 50.00 | 00007636612879 | FRANCINALDO MENDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PA-RA EFETUAR UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA O //SITIO CACARE,NESTE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA AQUELA LOCALIDADE,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2004 | 179.90 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA DIARIA QUE LHEFAZ JUS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO JUNTO A //SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,COMO /CHEFE DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE /EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM PASSA- GENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ///DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2004 | 5000.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE CONSTRU€AO,ELETRICO,HIDRAULICO E DIVERSOS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000322,000323 E 00324,DESTINADO A REPOSI€AO EM REDE DE ESGOTOS E REDE ELETRICA,COMO TAMBEM PARA A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MAN-TIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2004 | 12000.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME LICITA€AO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CA€AMBA BASCULANTEDE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETI-RADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP 004/2003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/01/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO J | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DELOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2004 | 1110.00 | 00011420740482 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE,DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVI€OS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2004 | 850.00 | 00001128059495 | VALCLESSE SILVA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 1§ PARCELA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA EFETUAR A RECUPE- RA€AO DA PRA€A DE ALIMENTA€AO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/01/2004 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO A. ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS COMO TECNICO PROFISSIONAL COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO PSF,DESEN-VOLVIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2004 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS TECNICOS PROFISSIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO PSF,DESENVOL-VIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/01/2004 | 3492.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | DEBITOS VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 13 DE JANEIRO DE 200A, EM FAVOR DO JORNAL ES-PB, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A //ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO JATOBA FM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR //PARTE DESTA EDILIDADE,PARA COBERTURA DE DES- PESAS DIVERSAS,COM A MANUTEN€AO DOS TRABALHOSDE DIVULGA€AO EM PROL DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2004 | 99.90 | 00098118790444 | MARIA DO SOCORRO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A AQUISI€AO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/01/2004 | 200.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PRESTA€AO DE SER-VI€OS DOC SETOR ARTISTICO PARA A CONTRATA€AO DE UMA BANDA PARA EFETUAR UMA APRESENTA€AO DESHOW NO SITIO CACARE,NESTE MUNICIPIO,QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COLA€AO DE GRAU,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2004 | 200.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR //PARTE DESTA EDILIDADE,COM ARBITRAGEM PARA O /CAMPEONATO DE FUTEBOL,COPA DIFUSORA,QUANDO DAPARTICIPA€AO DA EQUIPE DESTA CIDADE,NO REFERIDO TORNEIO,REALIZADO NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/01/2004 | 40.74 | 00000000000000 | ADAILTON BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO POR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOI MUNICIPIO, EM SUA MOTO HONDA CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/01/2004 | 5.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS,PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS /DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CON- FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/01/2004 | 200.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO CA€AMBA,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPOR-TE DE ENTULHOS PROVENIENTE DE ARVORES PODADASDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/01/2004 | 4346.49 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001084 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,EDUCA€AO E GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2004 | 123.70 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSIL.PEREIRA-FARMACIA CENTRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ME- DICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00003, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2004 | 240.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM CARATER,EVENTUAL,JUNCO AO POSTO DE /SAUDE DA LOCALIDADE DE RIACHO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003QUANDO DA REESTRUTURA€AO DO QUADRO DESTA EDI-LIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2004 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIADE DE ///JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ///AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2004 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,///QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AO DETRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2004 | 20.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE /SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/01/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE UTILI-ZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ///DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO- DER. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2004 | 240.00 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS,JUNTO A CRECHE AGUA DA VIDA /DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /CORRENTE,QUANDO DA REESTAURA€AO DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM AGRIC. PICADA ANDRADES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE //UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2004 | 30.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS /DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2004 | 40.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO CARRO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A //DIVULGA€AO DE EVENTOS DE INAUGURA€AO DO CAR- TORIO ELEITORAL DESTA CIDADE,DURANTE DUAS ///HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2004 | 50.00 | 00005259132467 | DAMIAO FLORENCIO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE UM OCULOS PARA CORRE€AO VISUAL,POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2004 | 100.00 | 00060169745449 | MARIA SEVERO LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2004 | 100.00 | 00016155507805 | MARCELO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM REALI-ZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2004 | 100.00 | 00027485870491 | LAIRTON OLIVEIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM REALI-ZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2004 | 200.00 | 00005846404472 | JOSE TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/01/2004 | 90.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PARA A CONFEC€AO E PINTURA DEDUAS FAIXAS ILUSTRATIVAS EM TECIDO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO CARTORIO //ELEITORAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/01/2004 | 100.00 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIFICADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/01/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCA-€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CON- FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDICIAL /PROVENIENTE DO PROCESSO PRECATORIO N§2000.008155-8,CONFORME ATALA DE HOMOLOGA€AO E JULGA- MENTO EM NOSSO PODER.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/01/2004 | 6000.00 | 00042221528891 | SANDOVAL TAVARES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUINTA PARCELA DOACORDO JUDICIAL,RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 2000.003841-6,CONFORME ATA DE HOMOLOGA€AO E JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2004 | 50.00 | 00014410630482 | IZAC DE SOUSA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSA- GENS E ALIMENTA€AO,QUANDO DE SEUS DESLOCAMEN-TO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPA- LIDADE,JUNTO A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2004 | 26.90 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SIL.CAMPOS-ATUAL LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CUPOM FISCAL DEN§ 00222, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2004 | 121.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR /PRE€O GLOBAL PARA EFETUAR OS SERVI€OS DE BA- TIMENTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS,CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE N§000136,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA DEPOSITOS DE LIXO E ENTU- LHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/01/2004 | 328.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MI- LHO DESTINADO A CONFEC€AO DE FORRAGENS PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/01/2004 | 1235.42 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/01/2004 | 1719.56 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO - ADM, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA //20 DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO D CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2004 | 456.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS MECANICOS PARA CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EM VEICULO PATROL DESTA EDILIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 00002 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/01/2004 | 50.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | LOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO C-10, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SERRA DO BRAGA-NESTECONDUZINDO TECNICO AFIM DE CONSERTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/01/2004 | 805.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL 000081, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ME- DICAMENTOS.MEDIANTE REQUISI€AO DESTINADO A //MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISAP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FAVOR DA CISAP,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER CONSULTAS E SERVI€OS ME- DICOS EM PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/01/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR A FICAR A DISPOSI€AO DO PROGRAMA DO //PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /////DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM NOSSO ////PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/01/2004 | 800.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001321M DESTINADO A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/01/2004 | 800.45 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001322 DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/01/2004 | 2.15 | 00000000000000 | PASEP | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO ITR, NO //DIA 31 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/01/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/01/2004 | 99.90 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE DUASPASSAGENS DE IDA E VOLTA,DA SEDE DESTE MUNI- CIPIO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/01/2004 | 49.90 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA,AFIM DE REALIZAR //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/01/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/01/2004 | 91.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/01/2004 | 5683.24 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO PROVINIENETE DE TARIFAS DE SERVICOS //PRESTADOS PELO O BANCO DO BRASIL S/A NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2003, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, ATRAVES DO BB, VERIFICADO NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/01/2004 | 1950.00 | 00044152434449 | JOSE MARCOS GOMES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLO- BAL PARA EFETUAR A RECUPERA€AO E PINTURA TO- TAL DO PREDIO DO HOTEL,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 137,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2004 | 12760.00 | 00000000000000 | MAXICON-CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/01/2004 | 12762.58 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/01/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/01/2004 | 2200.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000082,DESTINADO A MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS NACAP E PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/01/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CON- TRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/01/2004 | 577.50 | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001245, DESTINADO A REFORMA DA PRA€A DA ALIMENTA€AO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/01/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE ANUN-CIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PE- RIODO DO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE N§ 026985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/01/2004 | 60.00 | 00056954816515 | JOSE ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM AQUI- SI€AO DE UMA PASSAGEM PARA IRECE-BA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/01/2004 | 5.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ///EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME //COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/01/2004 | 99.90 | 00000000000000 | LUCIMERE CAVALCANTE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISI€AO DE PAS-AGENS PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2004 | 120.00 | 00060210940425 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA //PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJE-TOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DEJANEIRO DE 2004,PELO QUE DOU PLENA E GERAL //QUITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/01/2004 | 436.50 | 00020653310463 | IRAN SATIRO | SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCALDO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2004 | 160.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DIARIAS) QUE LHEFAZ JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS //COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE UIRAUNA-PB,E JOAO PESSOA-PB,AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A AREA DE LICITA€AO DESTA MUNICIPA- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/01/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | FOPAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIOS /DE SAUDE,ANO 2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2004 | 49.90 | 00000000000000 | FRANCISCO DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/01/2004 | 10990.05 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO JUNTO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEMIRAMIS RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA AOS TEC- NICOS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO /PARA FORMADORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE //SAUDE,CONFORME RELA€AO DE BENEFICIADOS EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2004 | 3510.00 | 99999999999999 | WALTEIR DE MENEZES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE ///DAZEMBRO/2003,COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS QUECOMO SECRETARIO ADJUNTO DA VIGILANCIA SANITA-RIA,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME //REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2004 | 29.40 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS XEROGRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§380,DESTINADO A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DA //SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2004 | 108.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCALDE N§000201,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2004 | 240.00 | 00041433998491 | PANTALEAO SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE //LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DES-NADO A FAZER FACE AS DESPESAS,COM ALIMENTA€AOQUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2004 | 42.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALDINO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEI€OES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TEABALHA EM HORARIO EXTRA DURANTE O MES DE //JANEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/01/2004 | 62.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/01/2004 | 31.00 | 02737867000311 | POSTO PAPALEGUAS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 003472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/01/2004 | 65.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SONSERTO DE PNEU DE VEICULO LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2004 | 360.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS TECNICO PARA EFETUAR CONSERTO COM REPO-SI€AO DE PE€AS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00074 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2004 | 306.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVAL.CASA DO AGRICUL. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE- €AS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§000806,DESTINADO A REPOSI€AO NO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SERRA DO ///BRAGA,NESTE,CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2004 | 32.00 | 00011200332415 | JOSE NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BELINA II DE PLACAN§ MNW-1251-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PE€ARADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR,PARA EFETUAR LIM- PEZA E SOLDAS,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2004 | 357.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE- €AS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000082 E 00083 DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E //CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2004 | 160.00 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDUCA€AO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2004 | 99.90 | 00004824297478 | MARIA DE FATIMA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2004 | 150.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CINCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PAS-SAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR SER PESSOA CAREN-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2004 | 50.00 | 00068698380549 | CICERO ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CINCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA IRECE-BA,POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2004 | 366.32 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS XEROGRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVUL=SA DE N§ 126,DESTINADO A MANUTEN€AO DOS SER- VI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.//DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2004 | 99.90 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2004 | 150.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR SER /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2004 | 99.90 | 00033719551415 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES-SOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2004 | 100.00 | 00019261288855 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2004 | 1670.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITA€AO DE TARI-FAS DE CONSUMO TELEFONICO,DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2004 | 49.90 | 00096551585434 | VALDEMICE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ///COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO JORNAL ///CORREIO DA PARAIBA COM DIVULGA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL ANEXA,DE N§ 043099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/01/2004 | 21.75 | 34028316373058 | CORREIOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LO-CALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2004 | 465.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFO- NICAS COBRADAS DO FONE 552-1061,PERTENCENTE AESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 20/012004,UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2004 | 696.00 | 41226622000110 | ANOREG | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS NORARIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTU-AL,REALIZADO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A DIVERSAS DELIGENCIAS,EMISSAO SE- GUNDA VIAS DE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO //OUTROS SERVI€OS DE CARTORIO,CONF.COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2004 | 420.00 | 41226622000110 | ANOREG | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS NORARIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTU-AL,REALIZADO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A DIVERSAS DELIGENCIAS,EMISSAO SE- GUNDA VIAS DE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO //OUTROS SERVI€OS DE CARTORIO,CONF.COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2004 | 44.58 | 00000000000000 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM,CONFORME BILHETE ANEXO,QUANDO DE SUA //VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2004 | 240.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS QUELHE FAZ JUS,COMO ASSESSORA JURIDICA DESTINADOAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ALUGUEL //DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR- MATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/01/2004 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A SERVICOS DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/01/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELO SERVICOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACEOS, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO EM PLENO AVIGOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA /DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS RU-AS E AVENIDAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2004 | 160.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000237,DESTINADO A MELHORIA DA REDE DE ESGOTODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2004 | 240.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA DES-TINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDA- GEM E ALIMENTA€AO,QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2004 | 52.25 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE POSTAGEM DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A PRA€A DA ALIMENTA€AO,DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,PARA ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/01/2004 | 6197.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA,CORRESPONDENTE A LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2004 | 700.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UR-NAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00582,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2004 | 650.00 | 00020369603400 | FRANCISCO HIDELBRANDO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN,UTILIZADO PARAEFETUAR VIAGEM DA SEDE DESTA MUNICIPIO,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA A REALIZA€AO DE TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/01/2004 | 49.95 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BI-LHETE ANEXO,DFESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2004 | 1835.24 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, EM CARETAR EVENTUAL, PARA AEFETUAR OS SERVICOS DE CA-PINAGEM, VARRICAO E LIMPEZA, MANUEL DE ENTULHOS, NA PRACAO SAO SEBASTIAO, BOM JESUS E CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2004 | 96.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIFEREN€A NO VA- LOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CHEQUE //EMITIDO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2004,PARA TANTO,FAZ-SE NECESSARIO ESTA COMPLEMENTA€AO,NO VALOR ACIMA CITADO E EM BENEFICIO DESTE FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2004 | 54.00 | 00075294575434 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA O FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOAO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/01/2004 | 75.00 | 00021831360497 | EDIGLEI CAVALCANTI DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LACHES,DESTINADO A FESTIVIDADE DEE INAUGURA- RA€AO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2004 | 99.00 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000205,DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2004 | 49.95 | 00026292742415 | HERMES ARANHA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PA- RAIBA,AFIM PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2004 | 100.00 | 00012877982840 | NOELMA FILGUEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 5.40 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CON- FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO JUNTO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 782.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3§ PARCELA DO ACOR-DO DE PARCELAMENTO DO DEBITO EXISTENTE ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO,NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 0222001.000.075-4,FEITO QUE TRAMITA POR EXPEDIENTE NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,DES-TINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDA- GEM E ALIMENTA€AO QUANDO DE SUA VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 320.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EXTRA EXPEDIENTE,PARA EFETUAR A MANU- TEN€AO DE MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO CHEFE SETOR PESSOAL DESTA EDILI-DADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS-DES, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 377.39 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2004 | 11844.70 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOFPM DIA 09, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012883,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 1060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ////PNEUS E CAMARAS DE AR,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001216,DESTINADO A REPOSI€AO(GRADEDO ARADO)NO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE //AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE- €AS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002626,DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO TRA- TOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO TRATORESTEIRA,PARA REALIZA€AO DE LIMPEZA DO LIXAO DO MUNICIPIO,OBJETIVANDO ERRADICAR O SURTO DEHEPATITE E OUTRAS DOEN€AS,QUE VINHA CAUSANDO NA POPULA€AO PIRANHENSE,PROVENIENTE DA FALTA DE HIGIENIZA€AO DO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 180.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTTON BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLO- BAL EM CARATER EVENTUAL,PARA A PINTURA EM ES-MALTE SINTETICO DOS BENS MOVEIS PERTENCENTE APOLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 850.00 | 00001128059495 | VALCLESSE SILVA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DOS SER-VI€OS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA PRA€A DA ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBA- NISMO-TRANSPORTES,LOTA€AO N§ 05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2004 | 25480.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBA- NISMO,LOTA€AO N§ 07,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTA€AO N§61,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTA€AO N§08,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2004 | 20.32 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,LOTA€AO N§ 60,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2004 | 10530.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTECOMUNITARIOS,LOTA€AO N§ 60,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2004 | 31060.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA- €AO N§ 40,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2004 | 13380.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADMI- NISTRA€AO-LOTA€AO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2004 | 102.80 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CON-FORME NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2004 | 6086.18 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES //LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,LOTA€AO N§40,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2004 | 2634.72 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRA€AO.LOTA€AO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTA€AO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2004 | 34350.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDELOTA€AO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2004 | 700.35 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 14,CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2004 | 1227.42 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF-MAGISTERIO,LO- TA€AO N§ 24,25 E 27,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2004 | 52271.19 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO ///FUNDEF-MAGISTERIO,LOTA€AO N§ 24,25 E 27,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2004 | 6670.65 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 14,CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2004 | 8847.41 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF-MAGISTERIO,LO- TA€OES-24,25 E 27,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2004 | 1411.07 | 99999999999999 | ANTONIA MORANI DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,GABINETE,PLANEJA-MENTO,FINAN€AS,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO,A€AO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTA€OES N§ 01,03,08,19,61 E 62,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME SE VERIFI-CA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2004 | 26460.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DO MUNICIPIO,LOTA€AO N§ 01,CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ///LOTA€AO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTA€AO N§62,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2004 | 13081.53 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADORM,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO,GABI-NETE,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO,SOCIAL FINAN€AS,PROCURADORIA,CONSELHO TU- TELAR E PLANEJAMENTO,LOTA€AO N§ 01,02,03,05, 07,08,19,23,61 E 62,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO LOTA€AO N§ 09,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2004 | 900.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MU- NICIPIO,LOTA€AO N§23,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTA-€AO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE //2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCASDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO AO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - CONSELHO TUTELAR | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA E ABAST. | SALARIO FANILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/02/2004 | 977.74 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - INFRA-ESTRUTURA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/02/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA /02 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2004 | 32.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CI- DADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO O PREPOSTO DA EDILIDADE,IZAAC DE SOUSA RIBEIRO,PARA VARA DOTRABALHO,AFIM EFETUAR PAGAMENTO DO ACORDO ///TRABALHISTA DE JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2004 | 500.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS,COM ASSESSORIA JUN-TO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2004 | 79.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDO MES DE JANEIRO DE 2004, NOS TELEFONES 552-1526 E 552-1062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2004 | 28.12 | 02421421001606 | INTERLIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDA LINHA 552-1250, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2004 | 50.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E ENERGIA,DA RESIDENCIA DA BE-NEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2004 | 50.00 | 00098115898449 | WALLLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA EFETUAR LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2004 | 100.00 | 00071387021400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2004 | 10.94 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE COR-RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,///DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2004 | 3.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, //ENVIANDO A FREQUENCIA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/02/2004 | 10.25 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DERESTITUICAO DE SALDO NEGATIVO OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2004, DA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL N§ 9.749-7-ICMS, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/02/2004 | 70.31 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00281-0, EMPENHADO A MENOR, CONFORME VERIFICADO JUNTO A FOPAG DOS SERV DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO,/DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/02/2004 | 2450.57 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO VIEIRA DIAS, CON-FORME MANDATO DE SEQUESTRO 430/2003 EM NOSSOSARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2004 | 100.00 | 04839107000189 | ESCOLA INFANTIL E ENC.FUND.AQUARELA LTDA | PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA ///EDILIDADE,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATU-RA 2003,DOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 105.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA O SITIO CANTOE OUTRA PARA O SITIO SERROTE DAS FLORES.DESTEMUNICIPIO,CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA EDILIDADE RONDINELLY SOBRAL,AFIM DE MEDIR OS GRUPOS ESCOLARES,DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 60.00 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENER-GIA DO GRUPO DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS //DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDOBENEFICIO DE UMA CASA PARTICULAR DA COMUNIDA-DE PARA PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2003,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2004, DOS SERV DA SEC DE AGRICULTURA-DESTE, UMA VEZ QUE O VALOR FOI LANCADO A MENOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO DESENV.AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /MOTOR ELETRICO DO SISTEMA DA ABASTECIMENTO DEAGUA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/02/2004 | 14060.32 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2004 | 99.90 | 00002612209425 | DAMIANA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTRA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //ELETROMECANICA,PARA EFETUAR CONSERTO NA PARTEELETRICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§055 DE VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2004 | 100.00 | 00027740382434 | JOSE NILDO HENRIQUE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE,A SER REALIZADO NA CAPI- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2004 | 150.00 | 00039515869404 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 52.40 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001325,TIPO PLASTICO //CRISTAL,DESTINADO AQ COBERTURA DOS MICRO-COM-PUTADORES PERTENCENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 32.00 | 00011200332415 | JOSE NOBRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM //DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO ITAICIRA DE SOUSA BRITO,PARA O HOSPITAL REGI-ONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,//AFIM DE COMPRAR PECAS DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2004 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE //AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM,NO PERIODO DE /NOVEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2004 | 115.00 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM //DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,SENDO UMA CON-DUZINDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E OUTRA FUNCIONARIOS DO 9§ NUCLEO DE SAUDE PARA REALIZACAO DO TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO REPASSE CONFORME CONVENIO N§ 010/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR OATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2004 | 145.00 | 00008648700434 | JOSE EDMAR ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,AFIM DE RESOL-VER A DOCUMENTACAO REFERENTE AO FGTS DOS SER-VIDORES,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/02/2004 | 200.00 | 00067411363472 | MARIA ZILEUMA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA,PARA CUSTEAR DESPESAS,COM TAXAS JUDICIARIADA ACAO DE ALIMENTOS,PROCESSO N§ 022.2003.002085-7,FEITO QUE TRAMITA POR EXPEDIENTE NA 1§ SERVENTIA JUDICIAL,DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS,MOVIDA PELA MENOR WERLANDANGELYS DE ASSIS SILVA,CONTRA SUE GENITOR MOISES JARDI- LINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/02/2004 | 240.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,PA-RA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAPI- TAL DO ESTADO,CONDUZINDO DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO,PARA OS ADVOGADOS DA EDILIDADEESTABELECIDOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2004 | 1395.80 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001621,DESTINADO A ALU- NOS E PROFESSORES DESTA REDE MUNICIPAL DE EN-CINO,QUANDO DA PARTICIPACAO DE CONGRESSO NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/02/2004 | 7440.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE //MATERIAL ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012850,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDO PRE-ESCOLAR E DO ENCINO FUNDAMENTAL DE 1§A8§ SERIE DO ENCINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/02/2004 | 5433.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEIUCLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/02/2004 | 300.00 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL DE VIOLEIROS E REPENTISTAS,NO DIA 25/01/2004.NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE,A TITULO DE INCENTIVO A NOSSA CULTURA POPULAR NORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2004 | 336.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS CONFORME NOTA FISCAL DE 001788, DESTINADO A RECUPERACAO NO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2004 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ //001129,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/02/2004 | 6617.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000481 DESTINADO A MENUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/02/2004 | 533.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002630,DESTINADO A REPOSICAO DE EM VEICULO AMBULANCIA.LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/02/2004 | 2450.05 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000002, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/02/2004 | 2130.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE //AGUA TRATADA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO O DISTRITO DE BOA VISTA TENDO EM VISTA A FALTA DE AGUA /POTAVEL,NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS VISANDO ASSIM EVITAR DOENCAS NA POPULACAO ABASTECIDA O REFERIDO PAGAMENTO E DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2004 A 19 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/02/2004 | 2070.00 | 00043670920463 | FRANCISCO HERMAN ANDRADE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE //AGUA TRATADA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO O DISTRITO DE BOA VISTA TENDO EM VISTA A FALTA DE AGUA /POTAVEL,NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS VISANDO ASSIM EVITAR DOENCAS NA POPULACAO ABASTECIDA O REFERIDO PAGAMENTO E DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2004 A 19 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO A CA- PITAL DO ESTADO,AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/02/2004 | 480.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004359,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PU- LICOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/02/2004 | 1413.60 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,ELETRICOS,HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000325, DESTINADO A REPOSICAO EM REDE ELETRICA,COMO TAMBEM PARAA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDO ///PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/02/2004 | 308.90 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA A CONFECCAO DE DUPLICATASDE CHAVES PARA VEICULOS E CADEADOS DE PREDIOSPUBLICOS,COMO TAMBEM SERVICOS DE CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO,PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2004 | 130.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS,EM REGIME DE EMPREITADA POR /PRECO GLOBAL,PARA EFETUAR OS SERVICOS DE PIN-TURA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,///NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/02/2004 | 115.00 | 00020369603400 | FRANCISCO HIDELBRANDO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA CAJAZEIRAS.CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/02/2004 | 240.00 | 00045072639487 | JOSE GOMES LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR SERVICOS DE PEDREIRO RETOQUES E MELHORIA DO TELHADO,NOS PREDIOS DO PETI E PSF,LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/02/2004 | 1345.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012945 E 012946 COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA INES-MA,CONDU-ZINDO CORPO DE PESSOA ASSASSINADO NAQUELA LO-CALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/02/2004 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHAS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/02/2004 | 240.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS E EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA,MANU- TENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/02/2004 | 240.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VOS EVENTUAIS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/02/2004 | 52.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/02/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CON-TRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/02/2004 | 70.00 | 00098117394472 | ITAMAR TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PINTURA E RESTAURA-CAO DE MOVEIS PERTENCENTES A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/02/2004 | 240.00 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DES-TINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZATRATAMENTO DE MEDICO,CONFORME REQUERIMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/02/2004 | 240.00 | 00067632157468 | MARIA DINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EVENTUAIS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/02/2004 | 730.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE DE BOA VISTA,NESTE,RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE,CONFORMECONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/02/2004 | 730.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA LOCALIDADE DE PIRANHAS VELHAS,NESTE,RELATIVO AO JANEIRO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/02/2004 | 225.00 | 00000000000000 | CONSORCIO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO DrDIEGO VINICIUS CAVALCANTI,MENBRO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA,TENDO EM VISTA ATUALMENTE SER O RESPONSALVEL PE-LO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DO MUNI-CIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/02/2004 | 250.00 | 00003067520424 | GRACIANO LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR //PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,REALIZADO NA CAPE-LA DO BAIRRO SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/02/2004 | 500.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR /PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DATETIZACAO EM //CHAMAS E EM INSETICIDADE DE UNIDADES DE ESCO-LARES.LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/02/2004 | 118.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONA 552-1033 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTOS PARA 01/02/2004,UTILIZADO PARA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/02/2004 | 221.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRA- GEM DE FOTOGRAFIAS,PARA O REGISTRO DAS FESTI-VIDADES QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS,BEM COMO FOTOS PARA PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/02/2004 | 216.90 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS XEROGRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 144,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/02/2004 | 7037.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 012941 E 012944,DESTINADO A MANUTENCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,COM RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/02/2004 | 240.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VOS EM CARATER EVENTUAL COMO ASSESSOR DE GABINETE,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE QUANDO DA REESTRUTURACAO DO QUADRO DE PESSOALDESTRA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/02/2004 | 110.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO PRE- POSTO DA EDILIDADE,PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA PROCURADORIA //JURIDICA DO MUNICIPIO,NA VARA DO TRABALHO ///DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/02/2004 | 6.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIZ GONCALVES VILLAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TOALHA DE MAO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/02/2004 | 22.20 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CORRESPONDENCIA /DO GABINETE DO PREFEITO ENVIADAS PARA O TRI- BUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/02/2004 | 21.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/02/2004 | 55.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE //COMBUSTIVEL DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/02/2004 | 24.00 | 00000614301700 | JOAO GREGORIO DIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,OS SERVICOS DE PEDREIRO PARA A INSTALACAO DE UM BEBEDOURO,NA CRECHE DO BAIR-RO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/02/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS,CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PO- DER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ///AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO,NAQUE-LA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/02/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS,CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PO- DER,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AM-BULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/02/2004 | 40.00 | 03307001000171 | COMERC.COMB.NOVO PLANALTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/02/2004 | 60.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/02/2004 | 265.00 | 00044152434449 | JOSE MARCOS GOMES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE RETELHAMENTO EM PREDIO DA EDILIDADE MUNICIPAL,A SABER,SECRETARIA DE SAUDE,NACAP ESECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2004 | 100.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE //TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL,REALI-ZADA NAQUELA LOCALIDADE EM 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2004 | 2527.00 | 00000000000000 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§011,EM ANEXO DESTINADO AO PESSOAL DA 9§ RE- GIAO DA SECRETARIA DE SAUDE,FUNCIONARIOS DA IMPRENSA QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDA- DES AFIM DE PRESTAREM SERVI€OS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2004 | 581.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PARA A REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 101,EM FAVOR DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA- €AO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2004 | 240.00 | 00004246288489 | MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS EVENTUAIS COMO AGENTE VIGILANCIA AM-BIENTAL,JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/02/2004 | 1000.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FA- VOR DO CISAP,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE,DESTINADO A ATENDER CONSULTAS E SERVI€OS MEDICOS EM PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2004 | 1054.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO //MARCENEIRO,PARA EFETUAR A CONFEC€AO E INSTALA€OES DE 02 ARMARIOS MEDINDO 3,40M,NA SALA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA POLICLINICA,DESTA CIDADE,COMO TAMBEM CONFEC€AO DE UM JANELAO ME- DIDO 2,40, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2004 | 670.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBADE PLACA N§ MMQ-5027-PB UTILIZADO PARA EFE- TUAR A RETIRADA DE DIVERSAS CARRADAS DE MATE-RIAL DE ATERRO DO GINASIO DE ESPORTE DESTA //CIDADE,UTILIZADO PARA REVESTIMENTO EM RUAS //DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2004 | 150.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RIACHO DO MEIONESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTARTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2004 | 2072.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE //PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001217,DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2004 | 2093.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE //PE€AS E ASSESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002627 E 002632,DESTINADO A REPOSI€AO EM //VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2004 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001128,PARA EFETUAR CONSERTO E REPOSI€AO DE /PE€AS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2004 | 160.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS QUELHE FAZ JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE- SAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2004 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA ///MMV-7609-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE,CONFORME LICITCAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2004 | 2141.95 | 00000000000000 | PASEP | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO //EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APU-RACAO 30/11/2003 E 31/12/2003,CONFORME DARF, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2004 | 49.90 | 00096551585434 | VALDEMICE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2004 | 300.00 | 00009122785876 | ALUIZIO FERREIRA LIMA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CARATEREVENTUAL,COMO ASSESSOR DE IMPRENSA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE APOIOA RADIO COMUNITARIA JATOBA FM,DESTA CIDADE,A TITUTO DE PATROCINIO PUBLICITARIO NA DIVULGA-€AO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ES-TA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODERRELATIVO AO PERIODO DE 01/02 E 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 33(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§ 01,0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2004 | 3.70 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRES-PONCIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS LICI-TATORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2004 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURI- DICA JUNTO A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2004 | 696.00 | 41226622000110 | ANOREG | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS NORARIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZADO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO A DIVERSAS DELIGENCIAS,EMISSAO SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO OU- TROS SERVI€OS DE CARTORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2004 | 544.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELE- FONICAS COBRADAS DOS TELEFONES 552-1250,PER- TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTOPARA 01/02/2004,UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2004 | 70.95 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS XEROGRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 254,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/02/2004 | 436.50 | 00020653310463 | IRAN SATIRO | DEBITO VERIFICADO SOBR A CONTA DO ICMS DO DIA09 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DAGESTAO FISCAL ALEM DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2004 | 290.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBADE PLACA N§ MMQ-5027-PB UTILIZADO PARA O FOR-NECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2004 | 300.00 | 00098117394472 | ITAMAR TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLOBAL,PARA EFETUAR OS SERVICOS DE PIN-TURA EM VERNIL DE TODA A MADEIRA DA PRA€A DA ALIMENTA€AO,QUANDO DE REFORMA DA REFERIDA ///PRA€A,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2004 | 1350.00 | 04886425000109 | JOSE EDGLEI PEREIRA - EDYMAG | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE //EMBALAGENS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000388,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2004 | 260.00 | 00087699494334 | CICERO APARECIDO FURTADO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA //POR PRE€O GLOBAL PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PARA EFETUAR RECUPERA€AO,PINTURAE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PREDIOSLOCADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2004 | 796.00 | 10752764000278 | MADEIREIRA PIRANHENSE-JOSE INALDO DE LIR | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CA€AMBA BASCULANTEDE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETI-RADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE,///CONFORME CONTRATO E LICITA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DE TYRES DIARIAS,QUE O BENEFICIADO FAZ JUS,COMO /MOTORISTA DAC AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A /A CIDADE DE SANTA INES-MARANHAO,CONDUZINDO //CORPO DE PESSOA ASSASSINADA NAQUELA LOCALIDA-DE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2004 | 32.00 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZIN-DO PESSOA ENFERMEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2004 | 30.00 | 00053021126472 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SEU //ALUGUEL RESIDENCIAL,POR ESTAR EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/02/2004 | 859.49 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA BEMFAM /DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 000065 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2004 | 44.08 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE //AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS DO BANCO REAL, EM FAVOR DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 /NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE // SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGA- €OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMA€OES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE ///17/01 A 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2004 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRA-SIL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL ES-PB, CONFORME SE VERIFICA INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2004 | 1829.96 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS*JUROS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2004 | 1737.32 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2004 | 10614.72 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2004 | 2200.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEPRETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2004 | 7765.24 | 00000000000000 | FGTS-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2004 | 257.75 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-ADM E FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2004 | 72.17 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-ADM E FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS, LOTACAO 62, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2004 | 3357.32 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIALEM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 1906.39 | 02421421001606 | INTERLIG | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFO- NICAS DE TELEFONES PUBLICOS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE,COM VENCIMENTO PARA 03/01/2004, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2004 | 1055.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA /DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, DA LINHA 552-1061, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2004 | 16.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2004 | 200.00 | 35427384000108 | MADSACI-JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO /PARA CONCERTOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE ///EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO /N§00262-3/2004, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA AGNCIA BANCARIA PELO SEGUROCOBRADO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 40.00 | 00003769517881 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2004 | 951.00 | 04174947000170 | H J INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 3 COMPUTADORES COM BACKUP DE ARQUIVOS FORMATA- €AO GERAL,INSTALA€AO DO SISTEMA APLICATIVO E UTILITARIOS LIMPEZAS DOS GABINETES,CONSERTO DE IMPRESSORA CONFIGURA€AO DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA AGNCIA BANCARIA PELO SEGUROCOBRADO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/02/2004 | 313.41 | 00080600964434 | VALDEIR MENESES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EM -PENHO DE N§ 00443-0 EMPENHA A MENOR CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/02/2004 | 3006.00 | 00080600964434 | VALDEIR MENESES | PROVENINTE DO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS SERVIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PROVENINTE DO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ME-DICAMENTOS,MEDIANTE REQUISI€AO,DESTINADO A //FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/02/2004 | 100.00 | 00017025532487 | FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA,A JOAO DE OLIVEIRA SILVA,PARA CUSTEAR DES-PESAS COM UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/02/2004 | 200.00 | 00015179869153 | FRANCINALDO DIAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/02/2004 | 6.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRES-PONCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/02/2004 | 19571.93 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRE-CATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/02/2004 | 660.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA A CON-FEC€AO DE PROJETOS PARA PAVIMENTA€AO DE 06(SEIS)RUAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ///AVULSA DE N§ 012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/02/2004 | 859.49 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DA //BEMFAM,REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,///CONFORME CLAUSULA 3§ DO COVENIO N§ 000065,///FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/02/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE /2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/02/2004 | 0.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DIVERSA NO DIA /13 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RIVALDO ANTONIO DE SANTANA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA EFETUAR SERVI€OS DE FRENTE A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,COMO MAESTRO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2004 | 52.80 | 00004943229425 | LUCILENE LEITE PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUS-TO COM AQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR,JUNTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/02/2004 | 52.80 | 00088560090487 | VANILDA SILVA LINS LACERDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUS-TO COM AQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREIJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/02/2004 | 52.80 | 00003250258431 | KATIA ALEXANDRE DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUS-TO COM AQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE PATOS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA LO-CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/02/2004 | 3900.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO EMPENHO GLOBAL DE R$ 3.900,00,REFERENTE ASHORAS DE TRATOR PARA EFETUAR CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00089351053415 | DAMIAO CELSO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EMPENHO GLOBAL EQUIVALENTE A HORAS DE TRATOR U-TILIZADO PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00016630622855 | DAMIAO ABILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR, EQUIVALENTE A HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/02/2004 | 5150.00 | 00046786767400 | MARCUS AURELIO FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO,PARA ATENDIMENTO JUNTO A COMUNIDADE UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DO TERRITORIO DE ABRANGEN-CIA I,NO PERIODO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/02/2004 | 3798.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2004 | 25.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) COPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS DE CAL€AMENTO,CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/02/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI-€OS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREADE PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2004 | 13547.84 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOS ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/02/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE //COMBUSTIVEIS CONFOERME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/02/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM REALIZADA PE-LO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/02/2004 | 5.50 | 00031055907815 | J. DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATE- RIAL PARA CONFEC€AO DE LEN€OES PARA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2004 | 20.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATE- RIAL COSTURA,DESTINADO A CONFEC€AO DE LEN€OISPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/02/2004 | 29576.38 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2004 | 100.00 | 00046822941487 | MARIA MARIZINHA DA S. PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/02/2004 | 38.20 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRES-PONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/02/2004 | 10.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMAVIAGEM NA ZONA URBANA,SERVI€O DA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITAMOS EM VOSSA CONTA ICMS N§ 9.749-7,O VALOR DE R$ 3,00(TRES REAIS)ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00(SEIS- CENTOS REAIS)AUTORIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS),CONTAN§ 8.574-X,AGENCIA 1234-3 VARADOURO JOAO PES-SOA-PB,TOTALIZANDO O LAN€AMENTO DE R$ 603,00 (SEISCENTOS TRES REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/02/2004 | 52.80 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCU- MENTOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LEITE FILGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NOEMIA FILGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO EUDSON INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/02/2004 | 99.90 | 00000000000000 | SUENIA MARIA SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CA-RENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUE-LA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AMANDA RAFAELA MARQUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/02/2004 | 50.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA ATENDER DESPESAS PARTICULARES,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2004 | 6.50 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRES-PONCIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA CONSTRU CAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/02/2004 | 29576.38 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT. ASSOCIADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTONESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, /CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000502. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA CONSTRU CAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/02/2004 | 29576.38 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT. ASSOCIADOS LTDA. | JKSJGKLSDAJGKLSDAJKLGJSDLKGJSADKLJGKLSDJGKLSJGKJSKGJSKLDJGLKSDJGLKSDJGLKSDJLKGJSDLKGOWUUWEOIG;LSKDAFHSWHGOSI'RHLKSADHGKLSADHG;LKJSDAH;LKGDHSA;LKGHSDA;LKGH;LKSDAHGLK;SDAHGLK;SDH | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/02/2004 | 150.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/02/2004 | 149.00 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSER-TOS DE PNEUS E FOR€A DOS TRATORES DA EDILIDA-DE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/02/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADOPOR ESTA ADMINISTRA€AO PARA INSTALA€AO E FUN-CIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPA-RATORIO DE CONCURSOS,CONFORME CONTRATO EM N/ PODER,RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 E 20/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/02/2004 | 20.00 | 02901537000158 | PEDRO BARBOSA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL TIPO CRDA NYLON,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000102,DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXAS EDUCA-TIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E //CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/02/2004 | 191.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADO AOS ALUNOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE /CAJAZEIRAS-PB,PARTICIPANDO DE CURSOS DE COMPUTA€AO NA ESCOLA TECNICA E TREINAMENTO NAQUELALOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/02/2004 | 270.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE BA- TERIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00745,DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/02/2004 | 1067.00 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABA- LHA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,VISANDO UMA MELHOR HIGIENIZA€AO DAS VIAS PUBLICAS,PA-RA EVITAR DOEN€AS NA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/02/2004 | 50.00 | 00019261288855 | MARIA FATIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA,PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES DA BENEFICIARIA,COM A REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/02/2004 | 72.00 | 00048692000400 | ENGRACIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REA- LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/02/2004 | 153.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRA.S.JO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE VI- DROS INCANDESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00045,DESTINADO AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DA POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/02/2004 | 45.00 | 04886425000109 | EDYMAG-EMBALAGENS PLASTICAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MIL (2.000,00)SACOLAS FINA,TIPO 38 X 48,DESTINADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,ESTA OBJETIVANDO HI- GIENIZA€AO DA CIDADE,PARA COMBATER O SURTO DEHEPATITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/02/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PA-RA SERVIR E FICAR A DISPOSI€OA DO PROGRAMA DOPEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/02/2004 | 240.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AM-BIENTAL JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA NESTA CIDA-DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/02/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/02/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ///POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS QUE /LHE FAZ JUS,COMO SECRETARIO ADJUNTO DA VIGILANCIA SANITARIA,PARA FAZER FACES AS DESPESAS /COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A DI-VERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/02/2004 | 240.00 | 00067414419487 | FRANCISCA ALVES DE FRAN€A FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM REGIME DE EMPREITADA EM CARATER EVENTUAL,PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO ATENDEN-TE DE SAUDE,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO,CONFORME EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/02/2004 | 85.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE BA- TERIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00746,DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/02/2004 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001172,DES-TINADO MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/02/2004 | 60.00 | 00003211145400 | MARIA IVONETE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/02/2004 | 650.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS NORTARIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RE- TIRADA DE 2§ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES E 120 AUTENTICA€OES EM DOCUMENTOS //DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/02/2004 | 2500.00 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROVENIENTE DO PROCESSO //PRECATORIOS N§ 2000,008155-8,CONFORME ATA E HOMOLOGA€AO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/02/2004 | 32.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM CARRODE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA N§ ,CONDUZINDO A BELA GISLAINE LINS DE OLIVEIRA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DE /CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/02/2004 | 32.00 | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CA-JAZEIRAS,EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CONDUZINDO O PREPOSTO IZAAC DE //SOUSA RIBEIRO,AFIM DE EFETUAR PAGAMENTO DE //ACORDO TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO,AO RE-CLAMANTE JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/02/2004 | 159.25 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS-LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000416,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/02/2004 | 200.00 | 00043700845472 | FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE IMOVEL E EQUIPAMENTO DE BORRA- CHARIA DE SUA PROPRIEDADE,PARA A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEI-CULO DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE //JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/02/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,//UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/02/2004 | 12380.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE LIMPEZA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 025,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO,CONFORME LICITA€AO E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | WAGNER DA SILVA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS EM REGIMA DE EMPREITADA POR PRE€O GLO- BAL EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR O PLANE-JAMENTO E ACBAMENTO EM 20 MTS DE MADEIRA TIPOLINHAS E RIPAS,PARA REPOSI€AO NO PREDIO DA //PRA€A DA ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/02/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/02/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATODE LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCINAMENTO DA NACAP,///DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/02/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/02/2004 | 31.04 | 00048691208449 | ANTONIO GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CA-JAZEIRAS,CONDUZINDO PESSOA CARENTE DOENTE:///MARIA VALMIRA DINIZ CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/02/2004 | 37.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA /O SITIO PEBA DOS LIRAS,CONDUZINDO MARIA DO //SOCORRO DE LIMA ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ALZENIR B.BRAG | AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, IMPLANTADO NESTEMUNCIPIO, RELACAO DE PAGAMENTO E RECIBOS EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2004 | 4640.14 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURA- €AO 30/09,30/10,30/11,30/12/2003, E 31/01/04,CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/02/2004 | 160.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE (02) ///DUAS DIARIAS QUE LHE JUS,COMO PRESIDENTE DO /CONSELHO,PARA SUPLIR COM SUAS DESPESA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/02/2004 | 3256.14 | 00000000000000 | FGTS-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETEN-CAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/02/2004 | 8206.97 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRE-CATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/02/2004 | 922.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAZER FACES AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO QUANDO DE SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/02/2004 | 280.00 | 00099277298472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CIERA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,LO-TACAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2004 | 250.00 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/02/2004 | 10.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSU-MO TELEFONICOS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2004 | 99.90 | 00045102287400 | MARIA EDITE SEBASTIAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE AQUISI€AO DE //PASSAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA,AFIM DE //REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/02/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR, NO DIA /25 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 25DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, PELO SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSO PODEREM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTE- MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,//FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, RELATIVO A ANUNCIOS, MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/02/2004 | 5000.00 | 08310021000204 | FARMACIA DROGACENTER - EDSON PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE - MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000145DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/02/2004 | 240.00 | 00048692000400 | ENGRACIA TAVARES DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA CO- BRIR DESPESAS PARTICULARES DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/02/2004 | 32.00 | 09246521000106 | DOUETTS DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CORDAS DE SEDA PARA COLOCAR FAIXAS EDUCATIVAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 14119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2004 | 118.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SER-VI€OS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E REVELA€AO DE FILMES DO I,///FORUM DE EDUCA€AO E MOTIVA€AO,REALIZADO NESTACIDADE,PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.DE N§013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/02/2004 | 350.00 | 00000091438403 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO,SERVI€OS REALIZADOS NAS SE-CRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2004 | 480.00 | 00005808694400 | MARIA LUCIA DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O //GLOBAL EM CARATER EVENTUAL,PARA EFETUA A VAR-RI€AO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS,EM HORA- RIO EXTRA-EXPEDIENTE,NOS DIAS SABADOS E DOMINGOS NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,///CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2004 | 42.00 | 00048690350497 | FRANCISCO FRANCINALDO GON€ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE LIMPEZA PUBLICA NA PRA€A GETULIO VARGAS,EM CARATER EVENTUAL,DURANTE OS DIAS DE //CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/02/2004 | 630.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SER-VI€OS TECNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2004 | 140.00 | 00014782324472 | FRANCISCO CAVALCANTI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AS PARCELAS DO CONTRATO DE LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE SITO A RUA GERALDA DIAS,NESTA,UTILIDADE PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA UMA FAMILIA,A QUAL ESTAVA DESABRIGADO PELSS CONSTANTE ENCHENTES NESTA REGIAO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2004 | 150.00 | 00003283565490 | RONDYNELLI SOBRAL DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA A CONFEC€AO DE PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRA-FICO DE RUAS A SEREM IMPLANTADAS PAVIMENTA€ÇOCONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/02/2004 | 5328.69 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM PREDIOSPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOS ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JORNAL A UNIAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 26DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL A U-NIAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2004 | 150.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS CONFORME NOTA FISCAL DE N§2769,DESTINADO A RECUPERA€AO DE CAIXA DE TONNER NA MA- QUINA COPIADORA XEROX SHARP,DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2004 | 260.00 | 00008648700434 | JOSE EDMAR ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCE-LA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRE€O GLOBAL PARA //EFETUAR A ATUALIZA€AO DO CADASTRO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE,BEM COMO EMISSAO DE //RELATORIOS,INSCRI€OES NO PROGRAMA DA RAIS ANOBASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/02/2004 | 334.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE //MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL 000258,DESTINADO A REPOSI€AO EM MICRO-COMPU- TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO AAREA DE INFORMATICA,NA MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTA- DOR DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/02/2004 | 172.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS/DESONERACAO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVORDO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2004 | 80.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2004 | 1841.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE //SERVI€OS DOS INTAGRANTES DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2004 | 11311.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRE-GADOR APLICADO SOBRE AS FOPAG`S DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACOES 24,25,26 E 27,CONCERNENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2004 | 6620.25 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO, 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/02/2004 | 35110.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDELOTACAO N§14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/02/2004 | 65402.33 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO N§24.25.26. E 27,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME /DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/02/2004 | 2510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2004 | 6213.91 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRE-GADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF,LOTACAO 40,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2004 | 3002.20 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRE-GADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRA- CAO,LOTACAO,04,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/02/2004 | 15580.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO LOTACAO N§04,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/02/2004 | 10530.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS LOTACAO N§60,CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/02/2004 | 31060.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTACAO N§40,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAON§ 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,LOTACAO N§23,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/02/2004 | 2590.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTA-CAO LOTACAO N§02,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/02/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO N§62,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/02/2004 | 26800.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2004 | 13272.82 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRE-GADOR APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,GABINETE,AGRICULTURA,TRANSPORTE,OBRAS E URBANISMOSOCIAL,FINANCAS,PROCURADORIA,CONSELHO TUTELARE PLANEJAMENTO,LOTACAO 01.02.03.05.07.08.19. 23.61 E 62,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/02/2004 | 26470.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO-LOTACAO N§ 07,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UR- NISMO-TRANSPORTES-LOTACAO N§05,CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/02/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO N§08,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO N§61,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2004 | 32.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL,AFIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NAQUELALOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS QUE LHE FAZJUS, COMO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO, //QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2004 | 62.00 | 00098116053434 | JOSE BASILIO BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E RECUPERACAO NAREDE DE ESGOTOS NA VILA ESCONDIDO DO BAIRRO /SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2004 | 200.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO PEDREIRO,PARA EFETUAR CONSERTOS DECALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2004 | 62.00 | 00003863995490 | JUCELINO PEREIRA BRAGA | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO, PARA EFETUAR RECUPERACAO DEESGOTOS NA VILA ESCONDIDA, SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - CONSELHO TUTELAR | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2004 | 268.06 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-ADM E FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2004 | 72.17 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC DE PLANEJAMENTO | SXALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2004 | 977.74 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - INFRA-ESTRUTURA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA E ABAST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRIC. E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2004 | 102.80 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EMPENHO DE N§ 00588-6/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2004 | 42.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO MATERIALPARA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2004 | 8.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA TESOURA //TRAMONTINA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2004 | 42.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO D- 20 DE PLACA BVQ-2064-PB, UTILIZADO PARA EFE- TUAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DO MUNICIPIO,NA ZONA RURAL DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2004 | 317.30 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002200, DESTINADO A /REPOSICAO EM CONSERTOS DE 02 APARELHOS DE FAXE 02 MONITORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2004 | 130.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,COMO IDENTIFICADOR, MEDIANTE REQUISICOES, PARA A TIRAGEM DE REGISTROS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BEM /COMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CF.RELACAO DE BENEFICIARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, DESTINADO A FAZER FACE SUAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2004 | 1647.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO FPM DODIA 01 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO /CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2004 | 62.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTINADO AOPESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADESAFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/03/2004 | 6.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2004 | 74.70 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2004 | 47.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2004 | 45.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA //FORTALEZA-CE,CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2004 | 29.45 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2004 | 240.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE /DA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ATENDER /DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2004 | 49.95 | 00091112419420 | MARIA CRISTINA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA ACOBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAS-SAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2004 | 103.00 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS /EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA A CONFECCAO DE DUPLICATAS DE CHAVES PARA /CADEADOS E PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2004 | 99.90 | 00067413420449 | IRAPUAN CAVALCANTI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE //REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADECONFORME BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2004 | 782.31 | 00008927480449 | MARIA ILCLEIA GOMES DE SOUSA NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO ACOR-DO DE PARCELAMENTO DO DEBITO EXISTENTE ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO N§ , FEITO QUE TRAMITA POR EXPE-DIENTE NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2004 | 3.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LINHA TELEFONICA(83) 552-1250,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2004 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DEVIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2004 | 50.00 | 09146028000106 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DEVIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2004 | 6.00 | 00031055907815 | ARMARINHO NETO | AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) FITAS ME-//TRICAS, DESTINADA A USO DA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2004 | 13.50 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME CUPOM FISCAL DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, /CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO //PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 980.00 | 00011420740482 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRICAO DAS ///VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR ESTOQUE DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA MYC-9700UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM, DA SEDE AOSITIO PICADA DOS ANDRADES, CONDUZINDO PESSOASCARENTES, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, SENDO: JOSE BEZERRA,MARIA DE FATIMA /BRAS BEZERRA, VALDEMAR BEZERRA E FRANCISCO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2004 | 35.00 | 00011200332415 | JOSE NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BELINS II DE PLACA MNW-1251-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM AO SITIO TAMANDUA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAJOAO DE GINO, QUANDO ESTEVE EM TRATAMENTO ME-DICO NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2004 | 32.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA MMR-4618PB, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE A-FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICIO URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2004 | 1525.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR,UTILIZADO PARA EFETUAO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES //DESTE MUNICIPIO,PARA O PLANTIO DA SAFRA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2004 | 250.00 | 00002838051458 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL OS SERVICOS DE CONSERTOS E REPOSICAO DE PECASEM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2004 | 339.90 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL,E RESTITUI- CAO DE PASSAGENS,QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2004 | 90.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002033170411 | FRANCISCA VILDEVANIA ALVES LINS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2004 | 1441.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§S. 002199 E 002202, DESTINADO A BANDA DE MUSICA E SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2004 | 700.35 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EDUCACAO | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2004 | 1433.62 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-FUNDEF/MAGIST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, LOTACOES N§ 24/25/26/27 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/03/2004 | 29050.28 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-COS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO //GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERROTE DAS FLORES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000505EM NOSSO PODER. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/03/2004 | 40.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR-H J INFORMATI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //RECUPERACAO DE MICRO-COMPUTADOR DESTA PREFEI-TURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 387 EM ANEXO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, PARA COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM O /TRATAMENTO MEDICO, OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/03/2004 | 1600.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E DUAS (02) PARA BRASILIADF, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/03/2004 | 160.00 | 00031260950468 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2004 | 99.90 | 00003308488442 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BI- LHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/03/2004 | 4100.01 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000004,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/03/2004 | 2250.00 | 00001622595491 | JOSAFA DE BARROS COSTA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS ESPE-CIALIZADOS,JUNTO AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIVALENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE //ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2004 | 7539.02 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000003,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/03/2004 | 1799.87 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURADESTE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALZENIR BASILIO BRAGA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMI-LIAS BENEFECIADAS COM O PETI - PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEM-BRO DE 2003,RELACAO DE PAGAMENTOS E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2004 | 532.80 | 99999999999999 | ADELMA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMEN-TAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUILTURA ////FUNDEF,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/03/2004 | 80.00 | 00032998277829 | MARCIO ALDO VIANA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,CONFORME RE- LACAO ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/03/2004 | 200.00 | 00057034303487 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIFNANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA EFETUAR TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2004 | 49.90 | 00001877546402 | JOAO EVANGELISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/03/2004 | 141.22 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001343, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,PERTENCENTE ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/03/2004 | 3583.28 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA OLIVEIRA DE SA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/03/2004 | 130.00 | 00091833639472 | MARIA DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/03/2004 | 155.00 | 00003084982406 | MARIA CILINHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, EQUIVALENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/03/2004 | 100.00 | 00001877546402 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODU-TOS VETERINARIO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/03/2004 | 120.00 | 00033913773487 | FRANCISCA VIEIRA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA SUBME-TER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE, A SER REALIZADOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/03/2004 | 150.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO ACOBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA CORRECAO VISUAL, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2004 | 99.90 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /PASSAGENS IDA E VOLTA DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2004 | 10.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2004 | 30.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA -REJANE C | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2004 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2004 | 32.00 | 00003225818852 | JOSE ARRUDA FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA N§MOJ-5818-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES PEDRO ALVES DE MOTOS,TEREZA PEDROSA E ISABEL ALVES DE MATOSA,AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2004 | 200.00 | 00067632157468 | MARIA DINA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS,COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2004 | 100.00 | 00042616603420 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS PARTICULARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/03/2004 | 49.90 | 00098276522491 | MARIA DE ARAUJO LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/03/2004 | 49.90 | 00011206780487 | ANTONIO JOSE DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/03/2004 | 49.90 | 00003307364421 | FRANCISCA EVANGELISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOAPB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2004 | 60.00 | 00003211145400 | MARIA IVONETE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/03/2004 | 99.90 | 00021860629415 | JOSE FLORIANO DE CARVALHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS /IDA E VOLTA DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EDILMA GOMES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARTICULARES POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/03/2004 | 130.99 | 00007081596487 | PEDRO LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA,PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA, NA RESIDENCIA DO SENHOR JOAO //GONCALVES, MORADOR DO SITIO SANTA LUZIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/03/2004 | 100.00 | 00060169664449 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NOSITIO SERRINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2004 | 49.90 | 00000000000000 | VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETEEM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2004 | 7.73 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2004 | 12.30 | 00031055907815 | J. DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA BANDA CABACAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2004 | 11.86 | 02421421001606 | INTERLIG | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE COM VENCIMENTOS PARA 10/04/04,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/03/2004 | 17.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR DA UOL,POR ESTA EDILI-DADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/03/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE CONFORME //CONVENIO N§ 010/2001, QUE TEM COMO OBJETIVO /PROPORCIONAR O ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/03/2004 | 110.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DES-TINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO ATEA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, /JUNTO A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2004 | 300.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ ///002215,DESTINADO A ATENDERAO PROGRAMA DO PETIDESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/03/2004 | 859.49 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCAO DO BRASILS/A, NO DIA 09 DE MARCO DE 2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2004 | 70.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EMINSETICIDADE NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2004 | 82.82 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRE-DIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,PARA FUN-CIONAMENTO DA GARAGEM,DEPOSITO E SEDE DA BAN-DA DE MUSICA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2004 | 9041.82 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOE DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2004 | 200.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA UTILIZADO PARA O ///TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO ATERRO PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2004 | 11844.03 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2004 | 200.80 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/03/2004 | 21.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCOREAL, NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME EXTRA-TO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/03/2004 | 1752.44 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-ADM, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ///ANUNCIOS,DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2004 | 211.95 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS XEROGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE NUMERO 015, DESTINADO A MANUTENCAO DE SER-VICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/03/2004 | 2503.21 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE //MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2004 | 217.20 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 024, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/03/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO /BRASIL S/A, NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2004 | 200.00 | 00008650888453 | JOAO BOSCO VIEIRA DE VASCONCELOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/03/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO /BRASIL S/A, NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/03/2004 | 50.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERAN€A LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/03/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE //CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/03/2004 | 150.00 | 00002830495454 | EDCARLOS CARDOSO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/03/2004 | 50.00 | 00020516010468 | JOSE NAILTON LEITE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PA-RA O ESTADO DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/03/2004 | 1022.18 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/02/ 2004,CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/03/2004 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMOADVOGADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO //CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/03/2004 | 18.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POS-TAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/03/2004 | 49.90 | 00084121670825 | JOAO TAVARES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/03/2004 | 33.20 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR DI-VULGACOES DE EVENTOS RELIGIOSOS, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/03/2004 | 200.00 | 00076885798487 | AURISBERTON SILVINO DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES POR SE TRATAR DE PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ROMAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEDESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/03/2004 | 65.00 | 00041452232415 | MARIA ALBANICE DE F. FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEDESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/03/2004 | 71.50 | 34028316373058 | CORREIOS | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PELA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/03/2004 | 4.00 | 00003867679479 | RULIGLEDSON SOUSA OLIVEIRA | VALOR DO PAGAMENTO POR UMA PASSAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DE IDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE SEU INTERES-SE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAI-XA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA EDILAN ALEXANDRE E SOUZA | UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/03/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA //SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO //PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DE PIRANHAS VELHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF.CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/03/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA //SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO //PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF.CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/03/2004 | 49.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/03/2004 | 50.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO /DO TIPO AMBULANCIA,PARA LOCOMOVER PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/03/2004 | 50.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO /DO TIPO AMBULANCIA,PARA LOCOMOVER PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/03/2004 | 200.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINANDO A REALIZA- CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/03/2004 | 111.37 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000210, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO J | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA A 34 PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA N§ 01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/03/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITAMOS AM VOSSA CONTA ICMS N§ 9.749-7 O VALOR DE R$ 3.00 ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFE-RENCIA NO VALOR DE R$ 600.00,AUTOROZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS) CONTA N§8.574-X,AGENCIA 1234-3-VARADOURO JOAO PESSOA-PB,TOTALIZANDO O LANCAMENTODE R$ 603.00,REFERENTE AO MES DE MARCO DE ///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/03/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIO PARA DEBITAR AUTOMATICAMENTE O VALOR DE /600,00 EM FAVOR DA CREDORA ELMA DANTAS, PELOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/03/2004 | 7446.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO UTILIZA-DOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO A VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORME RELACAODO PRESTADORES DE EM ANEXO,LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/03/2004 | 5723.22 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 16 DE MARCO DE 2004, EM /FAVOR DA CAGEPA, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS DESCRIMINADOS EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/03/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPON- DENTE DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/03/2004 | 300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATI-COS,BIBLIOTECA FAMILIA AZUL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001416,DESTINADO A SECRETARIA DE //EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/03/2004 | 8912.10 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT. ASSOCIADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DEREFORMA E RECUPERACAO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SITIO SERROTE DAS FLORES,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 000509 EM ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA MELHORI AS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/03/2004 | 1673.88 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT. ASSOCIADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DEREFORMA E RECUPERACAO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SITIO CANTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/03/2004 | 179.90 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E UMA ///PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/03/2004 | 1673.88 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA MEDICACAO FINALDOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO GRU-PO ESCOLAR NO SITIO CANTO-NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA ANEXA DE N§ /000510. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/03/2004 | 3450.04 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000006,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER.COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/03/2004 | 2892.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 013108, 013109 E 013166,DESTINADO A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/03/2004 | 399.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000010,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/03/2004 | 2299.95 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000008,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/03/2004 | 6517.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 502.DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/03/2004 | 3199.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000007,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/03/2004 | 99.90 | 00060314486453 | NAELSON TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/03/2004 | 99.90 | 00001197370439 | NILSON TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/03/2004 | 1264.06 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000009,DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO,CONF.LICITA- CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/03/2004 | 99.90 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/03/2004 | 330.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES DE AQUINO FILHO | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS COMO RADIALISTA,PARA EFETUAR A DIVULGACAODE NOTAS,AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNI-CIPALIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOSCONFORME AUTORIZACAO 936604,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIVALDO FERNANDES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE DE UM PALCO PARA AS COMEMORACOES, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE,COME- MORADO DIA 19 DE MARCO PROXIMO PASSADO,NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/03/2004 | 143.00 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR CAPINAGEM,LIMPEZA INTERNA DEESGOTO E RETIRADA DE ENTULHOS,NO CONJUNTO AR-CONIO PEREIRA,NESTA CIDADE,EQUIVALENTE A 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/03/2004 | 350.00 | 00004606008423 | RUDIVAN ALMEIDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO SPRINTER DE PLACA HWT-9739- CE,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB,CONDUZINDO OS PRESIDENTE E MENBRODE ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,AFIM DE ASSINAREM CONVENIO COM O BANCO MUNDIAL PARA TRAZER BENEFICIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/03/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/03/2004 | 240.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA ESTA EDILIDADE,PARA EFETUAR O CON-TROLE E CUIDADOS COM OS ANIMAIS SOLTOS NAS //RUAS DA CIDADE,PARA EFETUAR QUALQUER TIPO DE PROBLEMA ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/03/2004 | 2659.50 | 99999999999999 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS DOS DIARISTA PARA EFETUAR CAPINAGENS, LIMPEZA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E ///BAIRROS DESTA CIDADE,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/03/2004 | 16012.50 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADO PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,PARA O PLANTIO DA SAFRA/2004,CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA EM ANEXO LICITACAO E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/03/2004 | 5076.50 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0000146 E 000147DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,COM RECURSOS DO PAB,CONFORME LI-CITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/03/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO //PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/03/2004 | 50.00 | 00005672960405 | EDILMA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/03/2004 | 88.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DA DILIGENCIA 1, DO PROCESSO N§ 022.1997.000081-0 E GUIA 022.2004.000060-0 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/03/2004 | 99.90 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DSTINADO A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/03/2004 | 200.00 | 00066083095468 | LUIZ MARIO GOMES NEVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/03/2004 | 49.90 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1509-1 NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/03/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/03/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESOS LICITATO- RIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/03/2004 | 300.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE //GAS DE 13Kg DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE /E ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2004 | 3.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,///CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2004 | 2000.00 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDO //JUDICIAL PROVENIENTE DO PROCESSO PRECATORIO /N§ 2000.008155-8,CONFORME ATA E HOMOLOGACAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2004 | 1110.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE //GAS DE 13Kg DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE /E ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2004 | 200.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS MEDICOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2004 | 1519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICO COBRADAS DOS TELEFONES PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/02/04,UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/03/2004 | 62.00 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA SITIO CALDEI-RAO, A SEVICOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA //SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2004 | 30.00 | 00004585277420 | ELDO FILGUEIRA BANDEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO,AO SI- TIO BRANQUINHAS,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCO-LARES PARA A ESCOLA SANTA IZABEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/03/2004 | 592.24 | 99999999999999 | ANTONIA BRAZ SOARES E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME RELACAO DE SERVIDORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2004 | 12380.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA EXE- CUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/03/2004 | 11706.49 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /23 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPA, PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS /PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO EM AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/03/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/03/2004 | 35.00 | 00039512886472 | JOSE ANTONIO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB,CONDUZINDO CIARA FERREIRA DE ANDRADE,PES- SOA CARENTE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE //SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/03/2004 | 50.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTINADO AOPESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADESAFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICI- PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/03/2004 | 11.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/03/2004 | 39.48 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR DA UOL,POR ESTA EDILI-DADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/03/2004 | 32.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VOYAGE DE PLACA MMQ-8565-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDOO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/03/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/03/2004 | 100.00 | 00098115898449 | WALAES SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNI- TARIO,PARA EFETUAR LAVAGEM EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/03/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PARA LOCOMOCAO DE PESSOAS DOENTES A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/03/2004 | 50.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO ///PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/03/2004 | 10.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA RETIRADA DE XEROX PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/03/2004 | 90.00 | 02437373000150 | POSTO TECSAT MARINGA-FCO.FERREIRA CALADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 25/03/2004 | 269.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS,PARA A TIRAGEM DE DIVERSAS FOTOGRA- FIAS,PARA REGISTRO DE INAUGURACAO DE OBRAS //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/03/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA A ///IMOVEL LOCADO POR ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/03/2004 | 100.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAR-RO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAODE EVENTOS DE INAUGURACAO DE OBRAS NA ZONA //RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE CINCO HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/03/2004 | 1665.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000293,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/03/2004 | 180.00 | 00045072639487 | JOSE GOMES LACERDA FILHO | AO PAGAMENTO DA SERVICOS EM CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARAEXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIROS,PARA EFE- TUAR CONSERTO E RECUPERACAO DE TELHADOS EM //PREDIOS LOCADOS COMO TAMBEM PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/03/2004 | 150.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/03/2004 | 240.00 | 00041433998491 | PANTALEAO SILVA LACERDA | AO PAGAMENTO DE 03(DIARIAS) QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDI-CO NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,PARA EFETUAR CONSUL-TAS ESPECIALIZADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/03/2004 | 1855.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,EM CARA- TER EVENTUAL,PARA EFETUAR SERVICOS DE MELHO- RIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTACIDADE,COMO TAMBEM FAZENDO CAPINAGEM E LIMPE-ZA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS,VISANDO //ASSIM ERRADICAR O SURTO DA DENGUE,A QUAL AME-ACA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/03/2004 | 37.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA PLANILHA PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL EM CARATER EVENTUAL,PARA EFETUAR SERVICOSDE MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO DESTA CIDADE,COMO TAMBEM FAZENDO CAPINA- GEM E LIMPEZA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOSVISANDO ASSIM ERRADICAR O SURTO DA DENGUE,A /QUAL AMEACA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/03/2004 | 85.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFE-TUAR CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COM RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/03/2004 | 400.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMA E EM INSETICIDADE DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE //MUNICIPAL DE ENCINO,LOCALIZADAS NA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 26/03/2004 | 930.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE //GAS DE 13Kg,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000512,DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A AREA DE IN-FORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRO-GRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTADOR DESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/03/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS QUE LHE FAZJUS,COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDI-LIDADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/03/2004 | 240.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAL COMO ASSESSOR DE GABINETE,JUNTO AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/03/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA /DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/03/2004 | 25.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/03/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,//EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO/2004,EM ANEXO RECIBO EMTRES VIAS N§ 1311 NO MESMO VALOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/03/2004 | 45.00 | 00003225818852 | JOSE ARRUDA FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DA SUA /PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA N§ MOJ-5818-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU-ZINDO PROFESSORES DO COLEGIO DO CACARE,AFIM CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/03/2004 | 4500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001942,DESTINADO A CONSERVACAO DE UNIDADE ES-COLARES COM RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/03/2004 | 6850.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/03/2004 | 50.00 | 00022553142404 | MANUEL COSMO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/03/2004 | 1900.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE (04)DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM //VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ////ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2004 | 1500.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HI- DRAULICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000330,//DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2004 | 835.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TER- MOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2004 | 99.90 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2004 | 50.00 | 00091856167453 | ANANIAS VIEIRA ESTEVAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA AFIM DE ATENDER A DES-PESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2004 | 782.31 | 00008927480449 | MARIA ILCLEIA GOMES DE SOUSA NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFOR-ME ATA DE HOMOLOGACAO E JULGAMENTO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2004 | 33424.82 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 1,10,2330 DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICADO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2004 | 142.30 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | AO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS,QUE FORAM A SERVICO DES-TA EDILIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2004 | 12382.98 | 00000000000000 | FGTS-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS-RETENCAODEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 01.10.19 E 30 DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRA -SIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2004 | 3508.46 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 01,10,19 E 30 DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2004 | 14014.49 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NA SEC.DE ADM, GABINETE, AGRICULTURA, TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, SOCIAL, FINANCAS, PROCURADORIA, CONSELHO TUTELAR E PLANEJAMENTO, LOTACAO 1,2,3,5,7,8,19,23,61,62, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO DIA 31 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2004 | 0.58 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 8.633-9, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 31 DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO JRS.SD.DEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2004 | 27310.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINAN-CAS LOTACAO 01, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2004 | 268.06 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMILLIA SERV LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS LOTACAO 01, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE-LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2004 | 10.31 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE-LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-LOTACAO 62, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2004 | 92.79 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-LOTACAO 62, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2004 | 20.32 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 60, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURALOTACAO 03, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/03/2004 | 113.11 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ADMLOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2004 | 977.74 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL LOTACAO 08, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2004 | 50.00 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VENCIMENTOS EM FAVOR DA FOPAG DOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO /REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2004 | 2600.31 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA-LOTACAO 23, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2004 | 516.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO A. ROLIM | AOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,UMA VEZ QUE FICARA FORA DAFALHA DE PAGAMENTO,ORA REGULARIZADO NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2004 | 958.40 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE DE DESLOCAMENTO ATE O 9§ NUCLEO AFIM DE /REALIZAR TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2004 | 12150.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 60, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2004 | 34670.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTA-CAO 40, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2004 | 15820.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ADMLOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2004 | 3042.30 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2004 | 6843.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF LOTACAO 40 RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2004 | 67942.37 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 24,25,26 E 27, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2004 | 1454.24 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA SOBRE A FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 24,25,26 E 27, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2004 | 35441.91 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO //MDE, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2004 | 869.06 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO //MDE, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2004 | 11705.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO /LOTACOES 24,25,26,27, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2004 | 6750.83 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE - LOTACAO 14 RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2004 | 2750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURALOTACAO 03, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA OBRAS-URBANISMO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/03/2004 | 28390.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2004 | 1230.93 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VGENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2004 | 2310.00 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL LOTACAO 08, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2004 | 361.43 | 00000000000000 | CONV.PRONAF/2000/CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO AO CONVENIO PRONAF FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, /CONFORME PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CEF E DEBITO VERIFICADO NO DIA 01 DE MARCO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONCERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE //AGUA DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS II,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2004 | 310.00 | 99999999999999 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE,JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2004 | 550.31 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE,JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,UMA //VEZ QUE FICARA FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2004 | 170.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANO DE FARIAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O REBOQUE DE UM VEICULO KOMBI,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2004 | 228.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL 000340 EM ANEXOPARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2004 | 62.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VOYAGEM DE PLACA MMQ-8565-PBUTILIZADO PARA EFETUAR 02 VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES ZENAIDE LEITE CAVALCANTE E FRAN-CISCA GENICELI LEITE,PARA EFETUAR CIUDADOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2004 | 160.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA N§ 038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2004 | 82.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA FOR-TALEZA-CE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2004 | 7149.56 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CON-FORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSA-GEM,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2004 | 13.99 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO MES ANTERIOR, CORRESPONDENTE PARA AJUSTAR SALDO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/04/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/04/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/04/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/04/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/04/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDA-DE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/04/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/04/2004 | 150.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/04/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/04/2004 | 50.82 | 00005309284427 | JOZIANE CRISTINA CAVALCANTE ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PORSER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/04/2004 | 200.00 | 00004368628403 | LUANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIFICADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/04/2004 | 21.00 | 00011200332415 | JOSE NOBRE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO BELINA II,DE PLACA MNW-1251-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM AO DIS- TRITO DE BOA VISTA,CONDUZINDO A MEDICA SELDA ELOISA,PARA AQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/04/2004 | 436.50 | 00020653310463 | IRAN SATIRO | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO, PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA FIRMAR CONVENIOS COM O ESTADO E A UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS BANCO REAL, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2004, CONFORME ACORDO CUMPRIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/04/2004 | 100.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAR-RO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAODE EVENTOS RELIGIOSO,NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,DURANTE 05 HORAS NO MES DE ABRIL DO COR- RENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/04/2004 | 49.18 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/04/2004 | 90.00 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/04/2004 | 240.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/04/2004 | 32.00 | 00048691208449 | ANTONIO GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA- PROPRIEDADE TIPO SCORT,UTILIZADO PARA EFETUARUMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ROSA DA SILVA,PARA A POLICLINICA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 06/04/2004 | 49.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSA- GEM PARA JOAO PESSOA-PB,AO SENHOR MANOEL BASILIO BRAGA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 06/04/2004 | 99.90 | 00003615865405 | CRISTIANE NOBREGA ANDRADE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/04/2004 | 31.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARAOUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 07/04/2004 | 290.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000287DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADOR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/04/2004 | 2129.86 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETIDO DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA //08 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA08 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/04/2004 | 1771.74 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO ADMINIST. DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA08 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/04/2004 | 201.60 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE FISCAL AVUL-SA DE N§ 010,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/04/2004 | 445.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO /AO SETOR DE TRIBUTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§3129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/04/2004 | 85.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/04/2004 | 150.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/04/2004 | 2457.65 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§000014,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/04/2004 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/04/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE ////APOIO A RADIO COMUNITARIA JATOBA FM,DESTA CI-DADE,A TITULO DE PATROCINIO PUBLICITARIO NA DIVULGACAO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/04/2004 | 1361.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS DE CONSUMO TELE-FONICAS COBRADAS DOS TELEFONES,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTOS PARA 01/ 04/2004,UTILIZADOS PARA SERVIR ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/04/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE ////APOIO A RADIO COMUNITARIA JATOBA FM,DESTA CI-DADE A TITULO DE PATROCINIO PUBLICITARIO NA DIVULGACAO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/04/2004 | 2800.03 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000012,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE //MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/04/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO /PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE /ANO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RIACHO DE BOA VISTA,NESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/04/2004 | 200.00 | 04591521000111 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS VETE-RINARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000864,DESTINADO A VACINACAO PARA PREVENCAO DE DOENCAS EM CAES E GATOS DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/04/2004 | 700.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO C-10 DE PLACA BIC-8582-PB,//UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NA //ZONA RURAL,COM OS AGENTES DE SAUDE,QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO ANIMAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/04/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO //PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE,CONFORMECONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/04/2004 | 120.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001130,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/04/2004 | 1170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS,CONFORMENOTA FISCAL DE N§001240,DESTINADO A REPOSICAONOS VEICULOS AMBULANCIAS,LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2004 | 215.56 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/04/2004 | 380.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MARCENEIRO,PARA EFETUAR CONSERTOS DE PORTAS ONFORME COMPRO- VANTES EM NOSSO PODER,FECHADURAS E INSTALA- COES DE BALCOES DE DIVISORIA EM MADDEIRA JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/04/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO /DO BRASIL NO DIA 12 DE ABRIL DE 2004, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/04/2004 | 6500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL 001954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/04/2004 | 339.90 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,E RESTITUICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A OR- GAOS ESTADUAIS,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/04/2004 | 3924.89 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§000011,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/04/2004 | 150.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RIACHO DO MEIO-NESTE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/04/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/04/2004 | 270.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E REFORCOS /EM 61 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/04/2004 | 559.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000086 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/04/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROIRA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/04/2004 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001158 E 001157,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PE-CAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/04/2004 | 1847.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002696 E 002695,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/04/2004 | 1900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME NOTAFISCAL DE N§3120,DESTINADO A MANUTENCAO DA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/04/2004 | 139.20 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO-PADARIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TIPO PAO FRANCES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0000206,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE //ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/04/2004 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS,CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§001241 E 001250,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI,LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CON-FORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/04/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO /DO BRASIL NO DIA 12 DE ABRIL DE 2004, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/04/2004 | 1840.16 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000013,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/04/2004 | 60.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E SOLDAS NO VEI-CULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA /N§ 036 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO DESENV.AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/04/2004 | 346.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001159 E 001160,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PE-CAS EM VEICULO TRATOR E PATROL,LOTADO NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/04/2004 | 598.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMLEM.AGRICOLA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§014855,DESTI- NADO A REPOSICAO NO VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/04/2004 | 2620.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO TRATOR E PATROL DESTA EDILIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL 00005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/04/2004 | 475.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA S.VIC | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE FISCAL DE N§ 00612 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS //CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES /DE OBITOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/04/2004 | 799.96 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/04/2004 | 384.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO TIPO FORRAGEM,DESTINO A CONFECCAO DE FORRAGENS PA-RA OS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004267967806 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA N§ UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTEDE 08 CARRADAS DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONS-TRUCAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/04/2004 | 319.98 | 02901537000158 | PEDRO BARBOSA FEITOSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ARAME FARPADO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000100,DESTINADO A RECUPERACAO DA CERCA DE PROTE- CAO DA AREA DO LIXO,BEM COMO CONFECCAO DE CERCAS NAS AREAS DE TERRENOS BALDIOS,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/04/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/04/2004 | 757.16 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADECONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/04/2004 | 2114.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001319,DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE MANUTENCAO DE ///ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/04/2004 | 281.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002222,DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/04/2004 | 38.41 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/04/2004 | 76.73 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADECONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/04/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXOS E ENTULHOSRETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CON- FORME CONTRATO,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/04/2004 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA /EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/04/2004 | 160.00 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUS,DO TRA-TOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO //MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§039, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/04/2004 | 12398.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO A VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE CONFORME RELACAO DO PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/04/2004 | 240.00 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDODE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDOESTUDANTES,PARA REALIZAR EVENTOS EDUCACIONAISCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/04/2004 | 65.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA MANUTENCAO DEMONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME //NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/04/2004 | 42.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE DE PLACA MZI-5690,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO O Sr.JOSE ARARUNA NETO,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 13/04/2004 | 60.00 | 00067633412453 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR SERVICOS DE PINTURA NO PRE- DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/04/2004 | 58.00 | 00001051104424 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A REPOSICAO DE VIDROS EM VIDROS DO //POSTO DE SAUDE ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE //BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/04/2004 | 3594.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO /CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/04/2004 | 5543.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONFORME NOTAS //FISCAIS DE N§0047 E 0048,DESTINADO AO PESSOALDO PSF,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/04/2004 | 925.00 | 99999999999999 | GYANNA SYBELLY SILVA MATOS | AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF,RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO,POR MOTIVO DE ERRO NO CONTRA-CHEQUE DE PAGAMENTO,ORA REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/04/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES /PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/04/2004 | 133.90 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/04/2004 | 32.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO VOYAGEM DE PLACA MMQ-85695- PB,UTILIZADO OARA EFETUAR VIAGEM A SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PACIENTE MANUEL BEZERRA DO NASCIMENTO PARA //EFETUAR CUIDADOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/04/2004 | 64.00 | 00003225818852 | JOSE ARRUDA FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA MOJ-58185-PB,//UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIAGEM A SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES LIDIA RODRIGUES,GILBERTO PE- REIRA E IVANEIDE MARIA PEREIRA,AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/04/2004 | 42.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA MYC-9700,UTILI-ZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM,DA SEDE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO A Sra.MARIA IVA SOBRAL,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000996619429 | DAMIAO ALCANTARA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE //MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 13/04/2004 | 100.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER ///PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/04/2004 | 50.00 | 00031476687897 | MARCELO MENDONCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/04/2004 | 50.00 | 00002391078455 | SEVERINA DE LIRA BASILIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/04/2004 | 40.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SER- VICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/04/2004 | 60.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SER- VICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/04/2004 | 17.57 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OURAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO- VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/04/2004 | 50.00 | 00084090693420 | FRANCISCA IRENE VIEIRA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,PORSER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/04/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDA- GEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E BRASILIA,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.OBS.SENDO 03 PARA BRASILIA-DF E 04 PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 13/04/2004 | 200.00 | 00084121670825 | JOAO TAVARES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/04/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS COMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURI- DICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/04/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO REPASSE CONFORME CONVENIO /N§010/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONARO ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOAVISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 13/04/2004 | 120.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALI- MENTACAO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AVARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/04/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECILAIZADOS JUNTO A ASSESSORIA DEGABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/04/2004 | 227.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELA-TIVO A PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO,EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/04/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/04/2004 | 50.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.OBS AJUDA PARA VIAGEM SAO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/04/2004 | 27861.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AO PAGAMENTO PELO ADIANTAMENTO POR CONTA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/04/2004 | 2010.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§013187,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALIDADE DE ENSINO,//COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/04/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 35 PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO ESPECIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO DIA 15 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/04/2004 | 4055.41 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 15 DE BARIL DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/04/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS MEDICOS NA PESSOA DE FRANCISCA DE LIMA SOUSA,PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 16/04/2004 | 2050.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§503 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 19/04/2004 | 475.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000301,DESTINADO A REPOSICAO NO MICRO-COMPUTADOR DA POLICLINICA,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/04/2004 | 61.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL,CON- FORME NOTA FISCAL DE N§0000656,DESTINADO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA,SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2004 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS // COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ///PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/04/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/04/2004 | 2681.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§013237,DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/04/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA DOMUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRAHAS-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME RELA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/04/2004 | 104.00 | 00027132508890 | CICERA REJANE ALECRIM DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PARA /EFETUAR A LIMPEZA EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL /DO SITIO QUIXERAMOBIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2004 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PECAS E ASSESSO- RIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§0027774 E 002775,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS E KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2004 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001178,PARA /EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/04/2004 | 4550.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPE-CIALIZADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§000333,DES-TINADOS AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/04/2004 | 981.50 | 00002431512410 | CICERO GONSALVES DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO POR UNIDADE DETERMINADAS,EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR ALIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002786572495 | EDINILDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL COMO PROFESSORA,JUNTO AO GRUPO ESCOLAR SINVAL LACERDA DE OLIVEIRA,NA LO- CALIDADE DE TAMANDUA,NESTE MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2004 | 150.00 | 00009178104491 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO //PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDADE MUSICA MACIAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,JUNTO A CRECHE AGUA DA VIDA,DESTA CIDA-DE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,QUANDO DA REESTRUTURACAO DO QUADRO DE PESSOAL,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/04/2004 | 3999.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§013233,DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL SEVERO BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVICOS DE ROCO /DE MATO DAS MARGENS DE ESTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/04/2004 | 290.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMW-1241-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PNEUS DA PATROL QUANDO ESTES ESTE-VE EM CONSERTOS PARA OS SITIOS POCO,BOM JESUSPEBA,CURRAIS E CANTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE ABRIL DE 2004, EM FVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | JORNAL A UNIAO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL UNIAO, PELOSSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ///MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/04/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVICOS DE AS-SESSOR E CONSUTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDOEM NOSSOS ARQUIVOS EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM VOSSA CONTA ICMS N§9.749-7,O VALOR DE 3,00(TRES REAIS)ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 600.00(SEISCENTOS REAIS)AUTORIZADA EM FAVOR DA EM-PRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS)CONTA N§8.574-X,AGENCIA 1234-3,VARADOURO,JOAOPESSOA-PB,TOTALIZANDO O LANCAMENTO DE 603.00 (SEISCENTOS E TRES REAIS)REFERENTE A ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/04/2004 | 17032.24 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE MANDATO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/04/2004 | 60.00 | 00053021126472 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SEU ALUGUEL RE- SIDENCIAL,POR ESTAR ATRASADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/04/2004 | 40.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO /DE ANUNCIO PEIRODO DE ABRIL DE 2004 EM FAVOR DO S/A O NORTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 027859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2004 | 637.50 | 05854284000105 | ITAMIRAN LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 85 REDES POPU-LARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000107,DESTI-NADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/04/2004 | 1519.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§013234,DE USO EXCLUSIVO NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2004 | 200.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA UTILIZADO PARA O ///TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO ATERRO PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE /BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/04/2004 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAEM PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE,CARTORIO ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/04/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA,DESTINADO A SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO E CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/04/2004 | 300.00 | 00091856655415 | NELSON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFE-TUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO DIS-TRITO DE PIRANHAS VELHAS,NOS DIAS 06/07 E 08/04/2004,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/04/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS,DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA /22 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/04/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,NA ZONA /RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 22/04/2004 | 26.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMAO SITIO SAO LUIZ,LEVANDO UMA CANOA,PARA SER UTILIZADA PELOS ALUNOS PARA DAR ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALAGAMAR,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/04/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/04/2004 | 40.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SER E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E REVISAO EM APARE- LHO MEDICO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§3362 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/04/2004 | 196.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MED. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE N§020239,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ////SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/04/2004 | 859.49 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DA BENFAM, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARCELA DE N§05 E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 26/04/2004 | 20.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELO /BANCO DO BRASIL NO MES DE ABRIL DE 2004 DEBITADO A CONTA 283.142-2 NOS DIAS 19 E 26 VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/04/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE ///CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO //MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/04/2004 | 240.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A AREA ADMINISTRATIVADESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 26/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/04/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,GILDA RODRIGUES SILVA MI-GUEL,DE IDA E VOLTA POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 26/04/2004 | 49.90 | 00006944777886 | MARIA DE SOUSA DIAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETEEM ANEXO,AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,//POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/04/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO //SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/04/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOSERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA,PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE TERESINA-PI,CONDUZINDO LINDOBERTOE ANCHIETA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/04/2004 | 3500.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/04/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/04/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DES-TA MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/04/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDA UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/04/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/04/2004 | 220.05 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§027DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/04/2004 | 112.80 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§050DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/04/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSI-CA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS-II,DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/04/2004 | 60.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA O FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PA-LHAS DESTINADO A LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/04/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENTE DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/04/2004 | 200.00 | 05128688000103 | UNIAO MUN.DOS EST.SECUNDARISTAS DE S.J.P | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO SOCIO-CULTURAL,JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES ESTADUAIS DE //ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/04/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL,DE SUA PROPRIEDA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 26/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELINETE BANDEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,COMO ZELADORA,JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 26/04/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/04/2004 | 100.00 | 00044152434449 | JOSE MARCOS GOMES LEITE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL,OS SERVICOS DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 26/04/2004 | 200.00 | 00043700845472 | FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE,PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/04/2004 | 581.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA BENTO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CARA- TER EVENTUAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE ////VARRICAO E LIMPEZA DE LIXOS E ENTULHOS,DE ///RUAS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 26/04/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/04/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZDA PARA O FUNCIONAMENTO DA NACAP,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 27/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, EM AFAVOR DO PASEP-/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/04/2004 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DOBRASIL, NO DIA 27 DE BARIL DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL ES-PB, CORRESPONDENTE A MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ACORDO FIRMNADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/04/2004 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DOBRASIL, NO DIA 27 DE BARIL DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL ES-PB, CORRESPONDENTE A MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ACORDO FIRMNADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/04/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /27 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/04/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOSESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/04/2004 | 2000.16 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§001255,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA -PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/04/2004 | 30.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO /GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPON FISCAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/04/2004 | 30.00 | 00003185073401 | MARIA ROSIMERE FERREIRA | AO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/04/2004 | 99.90 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE ////SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/04/2004 | 100.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO,TIPO //ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/04/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIE- DADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA- ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/04/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL /RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/04/2004 | 3999.86 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§001254,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/04/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPON FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/04/2004 | 20.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO DE ANDRADE & CIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004181,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LO- CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/04/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO,TIPO //AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/04/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/04/2004 | 1600.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DE PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E CMARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/04/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMADE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/04/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//COMO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO,DESTINA-DO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/04/2004 | 240.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//COMO ENGENHEIRO CIVIL,DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,QUAN-DO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/04/2004 | 20.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMAO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO CON-DUZINDO O SR.ANTONIO LEITE DE SOUSA,LOGO APOSTRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/04/2004 | 900.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ES-PECIALIZADO PARA EFETUAR A ORNAMENTACAO DA //PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/04/2004 | 99.90 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENSPARA JOAO PESSOA-PB,SENDO UMA PARA BENEFICIA-RIA E OUTRA PARA MARCIONILIA DA SILVA DOS ///SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/04/2004 | 36.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS COBRA PELA AGENCIA DO BANCO REAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2004 | 5269.69 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO N§ 62.CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LO-TACAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2004 | 28200.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DO MUNICIPIO,LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2004 | 2377.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2004 | 13984.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS LOTACOES N§ 01,02,03,05,07,08,19,23,61,62 RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2004 | 3172.88 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2004 | 11531.61 | 00000000000000 | FGTS-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE /FGTS, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 08, 20E 30 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2004 | 3267.25 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 08, 20 E /30 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 283.142-2 ICMS-DESONERACAO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,//EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL/2004,EM ANEXO RECIBO EM TRES VIAS N§1329 NO MESMO VALOR ///ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,LOTACAO N§ 23,CONCERNENTE AO MES DE ///ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAON§ 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,///CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2004 | 2590.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTA-CAO N§02,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2004 | 13139.70 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA BLOQUEUI JUDICIAL EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2004 | 782.31 | 00008927480449 | MARIA ILCLEIA GOMES DE SOUSA NEVES | AO PAGAMENTO PELA QUARTA PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§022.2001.000.075-4,ATA E HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2004 | 68095.82 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 24,25,26,27, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2004 | 1495.48 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS VIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MA-GISTERIO LOTACAO 24,25,26,27, CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2004 | 35070.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDELOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2004 | 6801.23 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2004 | 11735.52 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACOES 24,25,26,27, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2004 | 2750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2004 | 33270.00 | 99999999999999 | ANA DE PAULA CAVALCANTE DE LACERDA E OU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,/DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICANAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2004 | 12150.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGEN- TES COMUNITARIO,LOTACAO N§ 60.CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2004 | 16460.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMI- NISTRACAO,LOTACAO N§04,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2004 | 6609.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 40 //RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2004 | 12380.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //LIMPEZA URBANA PARA EVITAR PROLIFERACAO DE //DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§026,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO ,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2004 | 28630.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UR- BANISMO-LOTACAO N§ 07,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UR- BANISMO-TRANSPORTES,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO 61,CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2004 | 2331.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO N§ 08,CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/05/2004 | 150.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/05/2004 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS DE CONSUMO DE //AGUA EM PREDIO PUBLICOS DESTA EDILIDADE,CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/05/2004 | 1570.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000019,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPIO,RELATIVO AO CON-SUMO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/05/2004 | 2000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCELA PELA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000017,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/05/2004 | 3307.40 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESOAL DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/05/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENTE DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL PARA MINISTRAR AULAS EM CURSI-NHO PREPARATORIO PARA CONCURSO,NESTA CIDADE, DURANTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/05/2004 | 7057.54 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000016,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS,/CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/05/2004 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINISTRACAO,CONFORME OFICIIO ENVIADO EM 30/04/2004,E COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/05/2004 | 2118.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§000018,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/05/2004 | 140.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA N§ 8.089-6, RELATIVO A AJUSTEDE SALDO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/05/2004 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /04 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL ES-PB,PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS E AVISOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME /ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/05/2004 | 99.90 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ACIMA DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/05/2004 | 50.00 | 00003518281410 | LUIZ CLEDSON BATISTA MARTINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE /UM OCULOS PARA CORRECAO VISUAL,POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/05/2004 | 200.00 | 00013271172404 | FRANCISCA DAS CHAGAS RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,CONFORME BILHETE EM NOSSO PODER,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/05/2004 | 400.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAR-RO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAODE EVENTOS EDUCACIONAIS E VIGILANCIA SANITARIA,NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/05/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONF.CON- TRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/05/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE,CONFORMECONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 04/05/2004 | 410.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUARA CAPINAGEM,ROCO DE MATO E LIMPEZA GERAL NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/05/2004 | 1465.00 | 99999999999999 | NADELSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGENS DE RUAS E LIMPEZAS DOS ENTULHOS,DURANTE O PERIODO DE 22/04 A05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 05/05/2004 | 140.00 | 00014782324472 | FRANCISCO CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA GERALDO DIAS,NESTA,UTILIZADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA UMA FAMILIA,QUAL ESTAVA DESA-BRIGADO PELAS CONSTANTES ENCHENTES NESTA RE- GIAO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO R ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/05/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/05/2004 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 05/05/2004 | 400.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NA ZONA URBANA E ZO-NA RURAL,CONDUZINDO VOLUNTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE,PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VA-CINACAO DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/05/2004 | 930.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA ,UTILIZADOPARA EFETUAR UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO ALFABETIZADORES DO SOLIDARIA,AFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/05/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/05/2004 | 303.96 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DOS MUSICOS DOC ESTADO DA PA-RAIBA,RELATIVO A FISCALIZACAO DE EVENTOS MU- SICOS A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA,QUANDODAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS EDICAO 2004,//NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/05/2004 | 2143.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001984,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES ES-COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/05/2004 | 7000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001985,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/05/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGACOES EM //PROL DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 05/05/2004 | 1104.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE N§ 002809 E 002810, DESTIONADOS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/05/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A MARIA EDITE SEBASTIAO, QUANDO DE VIAGEM AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/05/2004 | 99.90 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, PARA JOAO PESSOA,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/05/2004 | 99.90 | 00009073094453 | MARIA ELZA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, PARA JOAO PESSOA,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/05/2004 | 67.11 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/05/2004 | 15.80 | 00057010951420 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/05/2004 | 99.90 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUI-SICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/05/2004 | 5.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORMECOMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/05/2004 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARI, CORRESPONDENTE A COPIA DE DOC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/05/2004 | 668.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002817 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO EFEDERAIS NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/05/2004 | 420.00 | 00000091438403 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CARATEEVENTUAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE PEDREIRONA RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O //PSF,BAIRRO SAO SEBASTIAO,BOM JESUS,POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,EQUIVALEN-TE A 21 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/05/2004 | 310.00 | 00005287980493 | PAULA RAYLYNY NASCIMENTO LINS | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/05/2004 | 1850.00 | 00000948930470 | LUANNA ALVES SILVA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,POR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/05/2004 | 1850.00 | 00031260667472 | HELOSMAN DE BRITO DIAS | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,POR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 06/05/2004 | 3500.00 | 08310021000204 | FARMACIA DROGACENTER - EDSON PEREIRA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000148, DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/05/2004 | 190.00 | 00003821511435 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFE-TUAR CONSERTOS E RECUPERACAO NOS PREDIOS ONDEFUNCIONA O PSF,BAIRRO S.SEBASTIAO,BOM JESUS, POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/05/2004 | 721.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MARCENEIRO,PA-RA EFETUAR CONSERTO E APLICACAO DE FORMICA EMARMARIOS E CONFECCIONAR MESA FIXA PAREDE, NOSPOSTO DE SAUDE DE BOM JESUS E BOA VISTA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/05/2004 | 444.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00701,DESTINA-DO A REPOSICAO DE VEICULOS GOL PARA SERVIR O PSF,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE TRIBUTOS DE N8.260-0, NO DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/05/2004 | 1868.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002697 E 002703 A REPOSICAO EM VEICULOS TRATOR PATROL,LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUARA ORNAMENTACAO E DECORACAO EM PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS EDICAO ///2004,A SER REALIZADOS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/05/2004 | 250.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO EM PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2004 | 24700.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA PRESTA-CAO DE SERVICO,COM APRESENTACAO ARTISTICA DASBANDAS MUSICAIS INALA SAMBA E CAPIMCUBANO LO-CACAO DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS EDICAO 2004,NOS DIAS 07,08 E 09/05/04,EM PRACA PUBLICA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE TRIBUTOS N§ /8.260-0, NO DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PELA PARCELA DO SEGURO DOVEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/05/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A PROCURADO- RIA JURIDICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 10 DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2004 | 10468.23 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PARC/RET/INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2004 | 1788.25 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR INSS/PARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2004 | 8464.73 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2004 | 30.93 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDOR LOTADOSNA SEC DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2004 | 10.31 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2004 | 10.31 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2004 | 30.93 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 08, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2004 | 1177.74 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2004 | 720.97 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2004 | 288.68 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2004 | 113.11 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2004 | 103.10 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2004 | 2273.73 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE PROTESAO AO MEIO AMBIE | AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO POR PARTE DES-TA EDILIDADE PARA O FEPAMA,RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO,CONFORME AUTO DE INFRACAO 4501/2003 E PROCESSO 387/03,E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2004 | 467.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/05/2004 | 1141.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSO- RIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002702,DESTI- NADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA,LOTADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/05/2004 | 760.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§004436, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS //PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE E CONSERTOS DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/05/2004 | 440.88 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS E LIGACAO DA BANDA E GAMBIARRA,CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/05/2004 | 1696.00 | 04886425000109 | JOSE EDGLEI PEREIRA - EDYMAG | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS PA-RA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000452,DESTINADO A LIMPEZA PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/05/2004 | 1169.60 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000375, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO CALCAMENTOS,GALERIAS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/05/2004 | 849.00 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000383, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRE- DIOS PUBLICOS MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/05/2004 | 582.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§028422 E 028423,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FOCUS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/05/2004 | 242.22 | 02421421001606 | INTERLIG | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADECOM VENCIMENTOS PARA 10/04/2004,CONFORME COM-PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/05/2004 | 9527.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | LOCACAO DE VEICUILOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO RELATIVO A VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 11/05/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC.DIRIGENTES MUN.DE EDUC. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COM ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DURANTE O EXERCICIO DE 2004,CONFORME NOTAFISCAL DE N§0000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/05/2004 | 9527.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO A VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME RELACAO DOSPRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/05/2004 | 200.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NO SETOR ARTISTICO,EVENTUAIS EM REGI-ME DE EMPREITADO,PARA A REALIZACAO DE UM SHOWMUSICAL,DURANTE 03 HORAS,QUANDO DA INAUGURA- CAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA,NO SITIO CAN-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/05/2004 | 3606.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/05/2004 | 160.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAR-RO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO,NA ZONA RURAL E UR-BANA DO MUNICIPIO,DURANTE OS HORAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 11/05/2004 | 3510.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/05/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/05/2004 | 4278.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MED. LTDA. | REFERENTE A NOTA FISCAL 20360 QUANTIA PELA //QUAL, DAMOS PLENA E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/05/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/05/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/05/2004 | 20.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 13/05/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT DE PLACA N§AXR 0439 UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A0 //MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 13/05/2004 | 8880.40 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ /562 E 560, DESTINADO A MANUTENCAO NAS UNIDAESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NEUTON CAVALCANTE SOBRAL | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DEV CUSTO DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAQUELA LOCALIDADE,CON- FORME BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/05/2004 | 4.85 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 13/05/2004 | 6.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/05/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DURAN-TE O PERIODO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/05/2004 | 20.32 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, /CONFROME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 13/05/2004 | 245.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DA BEMFEM /CORRESPONDENTE A PRODUTOS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 13/05/2004 | 21.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO MENSAL DO PROVEDOR DA UOL,POR ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/05/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE /MAIO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENION§ 000065 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 13/05/2004 | 100.00 | 00015407179334 | FRANCISCO JOSE ROLIM DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA CONFECCAO DE UMA GRINALDA PARA SE-PULTAMENTO DA Sra.RAIMUNDA VIEIRA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001433,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/05/2004 | 270.00 | 00004924131423 | CICERO RODRIGUES DE BARROS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBALPARA EFETUAR A VARRICAO,LIMPEZA E RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS DA PRACA PUBLICA,PALCO DAS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS //EDICAO 2004,LOGO APOS REALIZACAO DE TAL EVEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/05/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO REPASSE CONFORME CONVENIO /N§010/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONARO ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOAVISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 14/05/2004 | 437.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N§ 000344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/05/2004 | 420.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL EM CARATER EVENTUAL,PARA EFETUAR A DI-VULGACAO DE EVENTO RELIGIOSO PAIXAO DE CRISTOCOMO TAMBEM A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM,//REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 14/05/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIFICADOS JUNTO A ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE /ABRIL,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 14/05/2004 | 77.50 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI-COES,DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOSPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 14/05/2004 | 49.90 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHE-TE EM ANEXO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE //SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/05/2004 | 240.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 14/05/2004 | 240.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTI SOBRAL | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 14/05/2004 | 100.00 | 00003308991470 | REGINALDA SOARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/05/2004 | 100.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO,PARA SER- VIR DE PALANQUE A ACOPLADO DE SOM,PARA REALI-ZACAO DE EVENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL,DESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/05/2004 | 200.00 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/05/2004 | 77.00 | 00096571519453 | FRANCISCA MENDES GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/05/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS EM FAVOR DO Sr PREFEITO CONSTITUCIONAL,PARA SUPRIR COMAS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS PARAA CAPITAL DO ESTADO,BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUN-TO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA-QUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/05/2004 | 240.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA VIGILANCIA //AMBIENTAL,DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO,///DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/05/2004 | 300.00 | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA VIGILANCIA //AMBIENTAL,EM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE,DESEN- VOLVENDO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ///ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/05/2004 | 240.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,COMO AGENTE DE VIGILAN-CIA DO PEVA,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/05/2004 | 480.00 | 00004246288489 | MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI,COMO AGENTEDE VIGILANCIA DO PEVA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 14/05/2004 | 300.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EMINSETICIDADE NOS PREDIOS DE UNIDADES ESCOLA- RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 14/05/2004 | 2100.00 | 00087404613434 | ERICA MARIA VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUITEL ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES,SALGADOS,CHURRASCO,QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE UM GRUPO ESCO-LAR DO SITIO SERROTE DAS FLORES,NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/05/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIA DE SUA PROPRIEDA-DE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 17/05/2004 | 339.90 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 17/05/2004 | 2100.00 | 00087404613434 | ERICA MARIA VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUITEL ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES,SALGADOS,CHURRASCO,QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE UM GRUPO ESCO-LAR NA LOCALIDADE DO SITIO CANTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/05/2004 | 2150.00 | 00087404613434 | ERICA MARIA VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUITEL ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES,SALGADOS,CHURRASCO,QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ENERGIA RURAL NAS LOCALIDADES DE SITIO FRADE,CANTO,SITIO E GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 17/05/2004 | 70.00 | 00001970455454 | MARIA DO CEU VIEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO PSICOLOGICO NA PACIENTE TEREZINHA PE- REIRA DA SILVA,PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 17/05/2004 | 99.90 | 00005113930407 | LUCIENE LIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 17/05/2004 | 199.80 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PASSAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM ACOMPANHANTE,///AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/05/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | PAGAMENTO PELA 36 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE N§ 01.0181/93, EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO, CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE 600,00 REAIS, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMAR DANTAS (ASSP)-ASSESSORIA DE PROJETOS, DEBITO NA CONTA DO ICMS DO DIA 17 DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 17/05/2004 | 410.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO,ENTRE BARRO E AREIA,UTILIZADO PARA RE-CUPERACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/05/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/05/2004 | 240.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFE-TUAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMEN- TOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/05/2004 | 12635.71 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 18 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPA, PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/05/2004 | 99.90 | 00002813312436 | ANTONIO SEBASTIAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATA- MENTO MEDICO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/05/2004 | 240.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PASSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/05/2004 | 242.00 | 00046822690468 | JOSE GREGORIO FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR SER PESSOA ///CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/05/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE LOCACAO DE UM //IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/05/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE LOCACAO DE UM //IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //ELETROMECANICA,PARA EFETUAR CONSERTOS NA PAR-TE ELETRICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§070,EM UM MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //ELETROMECANICA,PARA EFETUAR CONSERTOS NA PAR-TE ELETRICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§068,EM UM MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO MANGACAO,NESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM CONCERTO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICU-LO PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/05/2004 | 3418.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTASFISCAIS DE N§ 013373, 013374 ANEXAS, DE USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF /40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/05/2004 | 145.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL PARA CONFECCIONAR MURAL E //CONCERTAR OUTROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/05/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/05/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,////CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 19/05/2004 | 2217.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§003233, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDA SANTOS ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/05/2004 | 5200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTASFISCAIS DE N§ 013372, 013371 E 013378 ANEXAS,DE USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/05/2004 | 60.00 | 00003211145400 | MARIA IVONETE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ERSTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/05/2004 | 1206.90 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE N§001733,DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/05/2004 | 900.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUSA | REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/05/2004 | 32.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, AFIM DE CONDUZIR A SR¦ JOSILENE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO URGENTE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/05/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SER-VIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/05/2004 | 200.00 | 00072100630482 | FRANCISCO BRAGA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/05/2004 | 200.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO E MEDICAMENTOS POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/05/2004 | 99.90 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/05/2004 | 200.00 | 00019782241334 | JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,PARA EFETUAR TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/05/2004 | 545.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§079,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA- CAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/05/2004 | 20.00 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/05/2004 | 64.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VOYAGE DE PLACA N§HVO-6696- CE,UTILIZADO PARA EFETUAR 02 VIAGENS A CAJA- ZEIRAS-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES MARLA DO //NASCIMENTO COELHO E FRANCISCA SILVA COELHO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/05/2004 | 3071.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS DE N§ 3131 E 3130, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/05/2004 | 100.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO PARA SECRETARIA DE SAUDE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/05/2004 | 30.00 | 00048691208449 | ANTONIO GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SCORT,UTILIZADO PARA EFETUARUMA VIAGEM AO SITIO RIACHO DO MEIO,NESTE,COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DISTRIBUICAO DEMEDICAMENTOS,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/05/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/05/2004 | 100.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE SERVICOS PROFIS-SIONAIS,EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL,PARA EFETUAR A DIVUL-GACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS,NAS RUAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/05/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A //RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTE,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/05/2004 | 6748.78 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL00022 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE29/04 A 20/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/05/2004 | 259.90 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS E PASSAGENS,COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS SUAS DESPESASCOM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA JUNTO AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO,E PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS-II,DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,//CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/05/2004 | 2021.50 | 09200288000112 | FERREIRA E EVANGELISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ /000334, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/05/2004 | 21.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/05/2004 | 188.25 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§384,DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/05/2004 | 140.00 | 00071383891400 | IRINEU JOSE DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO DE PLACA HUB-7583- PB,UTILIZADO PARA EFETUAR 02 VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,EM CARATER EVENTUAL CONDU- ZINDO ESTUDANTES EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLARESTA NO CONSERTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/05/2004 | 208.00 | 04591521000111 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000860, DESTINADO A RECUPERACAO DE CERCAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/05/2004 | 2071.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOSCOM TRATOR DE PNEUS DE SUA PROPRIEDADE, NA PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO, PERTENCENTE A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO AOPRECO DE R$ 25,00 REAIS A HOTA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADOS A ATENDER DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/05/2004 | 200.00 | 00043672027472 | JOAO ALVES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/05/2004 | 370.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | PRESTCAO DE SERVICOS COMO INDENTIFICADOR PARAEFETUAR PARA EFETUAR A TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/05/2004 | 30.00 | 00053021126472 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SEU ALUGUEL RESIDENCIAL, POR ESTA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/05/2004 | 42.00 | 00079839835491 | DOMERINA GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/05/2004 | 50.00 | 00083938893400 | MARIA ILCELIA BATISTA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2004 | 49.70 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA //RECIFE-PE,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/05/2004 | 200.00 | 00071386718491 | JOAO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A QUITICAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,AS QUAIS SE ENCONTRAM EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/05/2004 | 240.00 | 00048692000400 | ENGRACIA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/05/2004 | 410.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOR- TARIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A CONERTURA DE DESPESA COM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/05/2004 | 3308.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/05/2004 | 50.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEVULGACAO DE MATERIA E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/05/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ///MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/05/2004 | 120.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALI- MENTACAO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTOS A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/05/2004 | 160.00 | 00004857119404 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,DES-TINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL-1.509-1, NO DIA 20 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/05/2004 | 2868.50 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADAPARA EFETUAR COLETA DE LIXO, PODACAO DE ARVORES, CAPINAGEM DE MATOS DAS RUAS, PINTURA DE MEIO-FIO, OPERACAO CATA-SACOLAS E CONSERTOS DECALCAMENTOS, ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHOS /DAS RUIAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/05/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA BENTO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICOS EM CARA-TER EVENTUAL,PARA EFETUAR FAXINA EM FINAIS DESEMANA NO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE, CIDADE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/05/2004 | 2479.20 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ /000335, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO /MUNICIPIO, COMO TAMBEM ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/05/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CANTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RE-TIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/05/2004 | 80.00 | 00099193574800 | JOSE AIRTON LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS,//COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS MEDICOS NAQUELA //LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/05/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/05/2004 | 200.00 | 00043700845472 | FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE,PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/05/2004 | 47.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE BATIMENTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS,CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE N§00049,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/05/2004 | 20.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM AO SITIO PEBA DOS LIRA NESTE MUNICIPIO CONDUZINDO O SR. MANOEL ANTONIO ROBERTO DE LIRA, QUANDO SE ENCONTRAVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELAQ PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,DES-TA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CON- FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA BUSCAR O CORPO DE UMA PESSOA CARENTE NA CIDADE DE //SAO LUIZ NO MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/05/2004 | 19.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA AEM PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 21/05/2004 | 2.84 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/05/2004 | 44.42 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 21/05/2004 | 10.31 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 21/05/2004 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR N§ 6.703-1, NO DIA 21 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/05/2004 | 15.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONE 552.1062, PERCENTUADA A ESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO PARA 15.05.2004, UTILIZADO PARA SERVIR AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/05/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FOCUS /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/05/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FOCUS /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 21/05/2004 | 23.13 | 34028316373058 | CORREIOS | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 21/05/2004 | 40.00 | 34028316373058 | CORREIOS | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/05/2004 | 21334.95 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 21 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOCONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/05/2004 | 99.90 | 00003633412425 | MARIA SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/05/2004 | 100.00 | 00018867316400 | ROSIMIRA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/05/2004 | 180.00 | 00019782241334 | JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/05/2004 | 100.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/05/2004 | 310.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADAEM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE BOMBA DO SISTEMA DE AB ASTECIMENTO DO SITIO IRAPUA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 21/05/2004 | 1806.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL N§1191 E 1193,PARAEFETUAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/05/2004 | 1376.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE N§ 002811 E 002815, DESTIONADOS A REPOSICAO EM VEICULO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E FEDERAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 21/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EVANIO GOMES TAVARES | LOCACAO DE VEICULO PARA EFETUAR VIAGENS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/05/2004 | 60.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO PAESSOAL DA 9¦ REGIAO DE SAUDE, QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/05/2004 | 4466.40 | 00000000000000 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTOS DEREFEICOES E HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DO PSF /E NONO NUCLEO DE AUDE, BEM COMO GESTANTES, //CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 22/05/2004 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME N OTA FISCAL ANEXA DE N§ 001226, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/05/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO FOCUS - FORD ANO E MODELO 2003,DE PLACA MMV-7609-PB, DE USO EXCLUSIVO NO GABINETE DO PREFEITO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§0142, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 23/05/2004 | 99.90 | 00000000000000 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM /COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/05/2004 | 50.00 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARETH RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/05/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA FRENTE AO PROCESSO LICITATORIODESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 24/05/2004 | 259.90 | 00002409830412 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INCLUSIVE PASSA-GENS,QUE LHE FAZ JUS,DESTINADO A FAZER FACE /AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/05/2004 | 300.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO EM CARATER EVENTUAL DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 24/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO SERRADO,COMO TAMBEM CONSERTO DO POCO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAOQUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/05/2004 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§013393, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/05/2004 | 200.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/05/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ //JUS,COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDI-LIDADE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/05/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ,//JUS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/05/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ,//JUS COMO SECRETARIO OBRAS E URBANISMO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 25/05/2004 | 4851.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /25 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/05/2004 | 1810.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 26DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/05/2004 | 75.00 | 00030842212434 | ANCELMO LUIZ GON€ALVES VILLAR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 METROS DE TECIDO,CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§000116,DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A MICA- RANHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/05/2004 | 75.00 | 00030842212434 | ANCELMO LUIZ GON€ALVES VILLAR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 METROS DE TECIDO,CONFORME NOTA FISCAL N§000113,DESTINA-DO A CONFECCAO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/05/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 26/05/2004 | 172.20 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE-COMERCIAL ANDRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000477,DESTINADO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS,EDICAO 2004,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/05/2004 | 520.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO //SETOR ARTISTICO,PARA EFETUAR UMA APRESENTACAOEM PRACA PUBLICA COM A BANDA PAGODE LEGAL,///QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS,EDICAO 2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/05/2004 | 1901.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS,CONFORME NO-TA FISCAL DE N§002221 E 2372 E 367 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE LOCACAO DE UM //IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O //FUNCINAMENTO DA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJA,RELATIVO AOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/05/2004 | 27177.50 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/05/2004 | 12515.65 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOCONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/05/2004 | 4965.60 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 20 E 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/05/2004 | 3805.24 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DOS DIAS 10.20 E 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/05/2004 | 12380.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARA EVITAR PLOLIFERACAO DE DOENCASINFECTO-CONTAGIOSAS, CONFORME LICITACAOE CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/05/2004 | 8418.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2004 | 1900.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§2023,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETIDESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2004 | 17396.96 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIASE, LOTACOES N§ 23,08,01,07,62,61,19,03,02,05, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/05/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/05/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIOSVEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 936606, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 044796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERAACAO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/05/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 31 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOCONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2004 | 782.31 | 00008927480449 | MARIA ILCLEIA GOMES DE SOUSA NEVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§022.2001.000.075-4,ATA E HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAISE DEMAIS INFOTRMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1050, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/05/2004 | 210.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/05/2004 | 200.00 | 00076883051449 | JOSE NILDO LACERDA VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/05/2004 | 200.00 | 00001369037465 | CLEONICE DE ALMEIDA RAMALHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2004 | 200.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2004 | 3348.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE ADM-DESTE, LOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/05/2004 | 200.00 | 00004298656438 | LUCIANA LINS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COBERTURA DE DESPESA /COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A /SAO PAULO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/05/2004 | 200.00 | 00005005303863 | MARIA LUZINETE VIEIRA DE ASSIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COBERTURA DE DESPESA /COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A /SAO PAULO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2004 | 600.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000887,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2004 | 250.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS,COMO RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DA COPA PIRANHESEDE FUTEBOL ADULTO,DESTINADO A COBERTURA DE //DESPESAS COM ARBITRAGEM,MARCACAO DE CAMPO,PO-LICIAMENTO,LAVAGEM DE MATERIAL ESPORTIVO,PRE-MIACAO 1§,2§ E 3§ LUGAR,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CON-FORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/05/2004 | 14590.28 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACOES 24/25/26/27, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2004 | 8143.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2004 | 82129.38 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 24,25,26,27, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2004 | 1598.58 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 24,25,26,27, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/06/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | MARIA MAGNA A. FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PEJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | MARIA MAGNA A. FERREIRA E OUTROS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA ESCOLA,NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/06/2004 | 1000.02 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§00024,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/06/2004 | 53.34 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO BANCARIO DA CONTA N§ 8.542-1, PMSJP C NUTRICIONAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/06/2004 | 4000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§00023,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISAP | AO REPASSE PARA A INSTITUICAO ACIMA,RELATIVO AO ATENDIMENTO MADICO A PESSOAS QUE SE DESLO-CA DESTE MUNICIPIO,AFIM DE REALIZAR CONSULTASNA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AO MES DE DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNI-CIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RITA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/06/2004 | 160.00 | 00015393020163 | FRANCISCO ALVES VIANA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURASDE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/06/2004 | 52.61 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS COBRADAS DE DELI- GENCIAS DE PRECATORIOS,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003308204436 | LUZIA GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURASDE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/06/2004 | 99.90 | 00052629244415 | TEREZA DA CONCEI€AO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/06/2004 | 436.50 | 00020653310463 | IRAN SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA FIRMAR CONVENIO COM O ESTADO E A UNIAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DEBITADO NA CONTADO ICMS BANCO REAL, NO DIA 01 DE JUNHO DE 20 04, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/06/2004 | 1872.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 02DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/06/2004 | 49.95 | 00000000000000 | SERGIO DIAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/06/2004 | 150.03 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/06/2004 | 49.95 | 00000000000000 | CICERA IZABEL DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/06/2004 | 100.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL,CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/06/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL,CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/06/2004 | 3812.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCALANEXA DE N§00017, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. OBS.DIFERENCA EMPENHADA POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR CONFORME EMPENHO N§1150-9DE 28 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/06/2004 | 4729.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§00027,NO VALOR DE R$ 2.485,00O,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCACAO E AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE 13 Kg,CONFORME NOTA FISCAL 00026,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/06/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ALZENIR B.BRAG | AO PAGAMENTO DA BOLSA DA CRIANCA CIDADA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/ MAR/ABRIL DE 2004,CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 04/06/2004 | 84.00 | 00064672220400 | SILVANA LIMA DE OLIVEIRA MEIRELES | AO PAGAMENTO PELA COMPRAS DE FLORES NATURAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001478 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 04/06/2004 | 65.00 | 00045074950406 | CICERO PALITOT GOMES | AO PAGAMENTO DE UM A AJUDA DE CUSTO DESTINADOA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/06/2004 | 11844.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 08/06/2004 | 11844.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOES DE VEICULO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AS /VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/06/2004 | 80.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SER E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA NOTA FISCAL DE N§003416, EM NOSSOS ARQUIVOS,PELO QUAL DAMOS //PLENA E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 09/06/2004 | 3606.00 | 99999999999999 | DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO //CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/06/2004 | 11530.98 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE 2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/06/2004 | 1805.46 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO ADM DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA09 DE JUNHO DE 2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/06/2004 | 8718.26 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS-RETENCAODEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS /09 18 e 30 DE JUNHO DE 2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 09/06/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DEFINANCAS, DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/06/2004 | 2377.35 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DODIA 09 DE JUNHO DE 2004 ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/06/2004 | 50.00 | 00015416933453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/06/2004 | 50.00 | 00073901326472 | MARLY CORINA DANTAS DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/06/2004 | 100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/06/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NA-QUELA LOCALIDADE,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/06/2004 | 950.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000337 DESTINADO A //MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 11/06/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI-VA AO MMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CLAUSU-LA 3¦ DO COVENIO N§ 000065,FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/06/2004 | 1515.02 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LABORAT.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 002627 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL1, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 14/06/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A ///AREA DE INFORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/06/2004 | 715.20 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS E LO-CACAO DE PROGRAMA PARA SERVIR AP SETOR DE TRIBUTOS DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/06/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/06/2004 | 1667.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013677, ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 14/06/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 14/06/2004 | 1758.78 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO POR PARTE DA NOTA PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0002DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOCONSUMO DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTEANO,CONF.LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA14 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A /O NORTE, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO // EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 14/06/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 38 (TRIGESIMA OI-TAVA) PARCELA PROVENIENTE BDO ACORDO TRABA- LHISTA N§ 01.0181/93, CONFORME ATA DE JULGA- MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/06/2004 | 4989.05 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001343, PARA O ABASTECIMENTO NOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 14/06/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE TRIBUTOS NO /DIA 14 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO LOTRADO NA SECRETRIA DE SAUDE-DESTE, /CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/06/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU=LO PARA SERVIR AO PSF, MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 14/06/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 14/06/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LO PARA SERVIR AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 14/06/2004 | 2300.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO RESTANTE PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00017,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORREN-TE ANO,CONF.LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 14/06/2004 | 1280.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPE-DIENTE DESTINADO A REPOSICAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINADO NA N OTA FISCAL ANEXA DE N§013413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/06/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE TRIBUTOS NO /DIA 14 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 14/06/2004 | 533.90 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SOLDA E RECUPERACAO EM PORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO, JUNTO AS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/06/2004 | 335.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR VALOR GLOBAL,PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 02 JANELOES E UMA FORRA EM MADEIRA,PARA REPOSI- CAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/06/2004 | 960.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,PARA EFETUAR SOLDAS E RECUPERA- CAO EM PORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO,JUNTO ASUNIDADES DE ENSINO,COMO TAMBEM SERVICOS DE //SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/06/2004 | 270.00 | 00045072639487 | JOSE GOMES LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EM CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,PARA EXECUCAO DOS SER- VICOS DE PEDREIROS,PARA EFETUA CONSERTOS E RECUPERACAO DE TELHADO EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/06/2004 | 622.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000094,000095 E 000096 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTOS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/06/2004 | 314.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000099,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 14/06/2004 | 208.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000097,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO,LOTADO NA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/06/2004 | 2999.96 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00029,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CON-SUMO DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE //ANO,CONF.LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/06/2004 | 936.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS,CONFORMENOTA FISCAL DE N§001333,DESTINADO A REPOSICAOEM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/06/2004 | 1350.80 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.463 GRANITO BRANCO CRISTAL,CONFORME NOTA FISCAL 118,DESTINADO AS INSTALACOES DE BASES DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE COMPUTACAO LOCALIZADA NO PREDIO DO ANTIGO CARTORIO ELEITORAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/06/2004 | 6900.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002040,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DA //MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 14/06/2004 | 941.22 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§0022 E 0020,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI0PIO,RELATI-VO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/06/2004 | 7000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARADE AR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001332,DESTI-NADO A REPOSICAO NO VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 14/06/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE,CONFORME CON- TRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 15/06/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 15/06/2004 | 533.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICA COBRADAS DO TELEFONE 552-1526,PERTENCEN-TE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/06/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 15/06/2004 | 530.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICO COBRADAS DO TELEFONE 552-1033,PERTENCEN-TE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/06/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE DEUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 15/06/2004 | 1206.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1062,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/06/2004,UTILIZADO PAR SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 15/06/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 15/06/2004 | 1265.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1250,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/06/2004,UTILIZADO PAR SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITAMOS EM VOSSA CONTA ICMS N§9.749-7,O VA-LOR DE 3.00(TRES REAIS)ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 600.00(SEISCENTOS REAIS)AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS),CONTA N§8.574-X,AGENCIA 1234-3-VARADOURO,JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 15/06/2004 | 41.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 15/06/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA E ABAST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERV DA SEC DE AGRICULTURA E ABAST.DOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/06/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SRVICOS PUBLI-CITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,//EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO RECIBO EM TRES VIAS N§1351 NO MESMO VALOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/06/2004 | 49.95 | 00000000000000 | JOSE BELIZARIO NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 16/06/2004 | 240.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMW-1241-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIAGENS A //SOUSA-PB E DUAS AO St. SERROTE DAS FLORES,NESTE,CONDUZINDO FISCAIS A SERVICOS DA VIGILAN- CIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 16/06/2004 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/06/2004 | 370.00 | 09287160000219 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA NOTA FISCAL 20589QUANTIA PELA QUAL, DAMOS PLENA E TOTAL QUITA-CAO.CONFORME RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 16/06/2004 | 214.63 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUT.E CIRURGICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS FAR- MACEUTICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003236, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 16/06/2004 | 1125.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DO-ACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 17/06/2004 | 300.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA O FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PA-LHA DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 17/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 17/06/2004 | 200.00 | 00019699583835 | JOSEFA MENDES PEREIRA MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM /PARA SAO PAULO-SP,CONFORME BILHETE EM NOSSO PODER,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 17/06/2004 | 240.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPEPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSO- RIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 18 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUCIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPEPECIALIZADOS JUNTO A CONTADO- RIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/06/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPEPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ///FRENTE AOS PROCESOS LICITATORIOS DESTA EDILI-DADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/06/2004 | 240.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSA-GEM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/06/2004 | 12965.59 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA18 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME VERIFICA COMO BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/06/2004 | 584.60 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO-PADARIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TIPO PAO FRANCES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0000225 E 00226,DESTINADO A MANUTENCAO /DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/06/2004 | 6235.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISICAO PRODU- TOS CONFORME NOTA FISCAL N§013426, EM NOSSO PODER,DESTINADO AO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/06/2004 | 1640.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU- TOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N§0000395,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/06/2004 | 348.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | AO PAGAMENTO REFERENTE A PECA SUBSTITUIDA E SERVICOS EXECULTADOS NO VEICULO FOCUS DE PLA-CA N§MMV-7609,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028734,PELA QUAL DAMOS TOTAL E PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/06/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BILHETESDE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A MARIA TAVARES DA SILVA E CAMILA CARDOSO GALDINO,QUANDO DE VIAGEM AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/06/2004 | 100.00 | 00088560015434 | JOSE LINDALBERTO BARBOSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 500 SALGA- DOS DESTINADO AS REUNIOES COM AS GESTANTES, QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS INSTRUTIVASREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/06/2004 | 20.00 | 09146028000106 | DERIV. DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/06/2004 | 100.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/06/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BI- LHETES DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DE IDA E VOLTA,PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/06/2004 | 12.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS TELEFONICAS DE /TELEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/06/2004 | 249.12 | 02421421001606 | INTERLIG | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE,COM VENCIMENTO PARA 19/05/2004,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/06/2004 | 32.00 | 00000000000000 | MANOEL TAVARES NOBRE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVI-CO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,AFIM DERESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DO TRABALHO,NAQUE-LA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/06/2004 | 105.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRA-FIAS QUANDO DE REALIZACAO DE EVENTOS DA FEIRADO GADO,PARA PRODUTORES DESTE MUNICIPIO,REA- LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/06/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO REPASSE CONFORME CONVENIO N§010/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONARO ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOAVISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/06/2004 | 33.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRES- PONDENCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI- CIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§1509-1, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 21/06/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTE- MA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/06/2004 | 2.98 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR N§ 6.703-2-ITR, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 21/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A /O NORTE, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO // EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/06/2004 | 1148.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VERONA DE PLACA MN-7620-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS-PB,E CRATO-CE,CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/06/2004 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EMINSETICIDADE NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/06/2004 | 32.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA N§BPD 3309-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO ITALO PESSOA MARIANO,AFIM DE REALIZAR TRATA- MENTO MEDICO URGENTE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/06/2004 | 32.00 | 00048691208449 | ANTONIO GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SCORT,UTILIZADO PARA EFETUARUMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU- ZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,AFIM DE PEGAR A VACINA DO IDOSO,NO NUCLEO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/06/2004 | 32.00 | 00003754835432 | GRACILON DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMA CIDADE DE CAJZAEIRAS-PB,CONDUZINDO A COORDENADORTA DO PEVA Sra. MARLI VIEIRA LIMA,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E TRAZER MATE- RIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/06/2004 | 420.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MARCENEIRO ,PARAEFETUAR A CONFECCAO DE DUAS(02) PORTAS E CON-SERTOS DE PORTAS EM MADEIRAS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/06/2004 | 25.00 | 00005456329433 | WELINTOM JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES,COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/06/2004 | 5.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMNA ZONA URBANA DESTA CIDADE A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/06/2004 | 377.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISCONFORME NOTA FISCAL DE N§081,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA- CAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/06/2004 | 200.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CON-SERTOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO AM- BULANCIA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/06/2004 | 205.15 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§064DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/06/2004 | 529.40 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§056DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/06/2004 | 150.00 | 00098115898449 | WALAES SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNI- TARIO PARA EFETUAR LAVAGENS EM VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/06/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT DE PLACA N§HXR-0439-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/06/2004 | 240.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RIACHO DE BOA VISTA,NESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/06/2004 | 516.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO A. ROLIM | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //AFETUAR A DIGITACAO E EMICAO DE RELATORIOS DEPROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,NO 9§ NUCLEO REGIONAL DE SAU-DE NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/06/2004 | 900.00 | 00048687804415 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI E OUTROS | AO PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES QUE LHE FAZ //JUS,PELA PRODUTIVIDADE NA REALIZACOES DE CAM-PANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME PLANILHA QUANTITATIVA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/06/2004 | 300.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SUA SAU-DE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/06/2004 | 337.60 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO-PADARIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TIPO PAO FRANCES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0000217,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE //ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/06/2004 | 100.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL PARA MINISTRAR AULAS EM CUR-SINHO PREPARATORIO PARA CONCURSOS,NESTA CIDA-DE,DURANTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SEWRVICOS PARA LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVER-SAO INFANTIL A SER INSTALADO NA LOCALIDADE DEBOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,PARA ABRILHANTAR ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/06/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO SUA PRO-PRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AOSITIO AROEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CO-RRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/06/2004 | 185.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO ELETROMECANICO,PARA EFETUAR SERVI-COS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NO //SISTEMA ELETRICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/06/2004 | 343.50 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS E ARMARIOS PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA N§043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/06/2004 | 135.07 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/06/2004 | 165.00 | 00029604752839 | JOSE ADEMI DE SANTANA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR SERVICOS DE SERVENTE DE PE- DREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE QUINZE DIA- RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/06/2004 | 360.00 | 00087699494334 | CICERO APARECIDO FURTADO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIROS PARA EFETUAR RECUPERACAO DE ESGOTOS E PREDIOSPUBLICOS E EM PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/06/2004 | 17.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR SERVICOS DE PE- DREIROS NA RECUPERACAO DE SEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/06/2004 | 1727.00 | 00060211954420 | RIBAMAR ROSENDO DE PAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGENS E LIMPEZA DE RUASE AVENIDAS,DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21/06DO CORRENTE ANO CONFORME PLANILHA DE EXECUCAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA BENTO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME PLANI-LHA DE EXECUCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/06/2004 | 1705.00 | 00004924131423 | CICERO RODRIGUES DE BARROS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS,PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS //VIAS PUBLICAS,DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 2106/04,CONF.PLANILHAS DE EXECUCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/06/2004 | 170.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO F4000,UTILIZADO PA-RA EFETUAR A MUDANCA DOS MOVEIS DA Sra.MARIA DO SOCORRO TORRES,DA LOCALIDADE DE LAGOA PARAO SITIO GAMELEIRA,NESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/06/2004 | 440.00 | 00003309022455 | RIVANALDA DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REA-LIZADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/06/2004 | 5339.38 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO /DIA 22 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA,/PELO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/06/2004 | 13551.59 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /22 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPA, PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRTE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/06/2004 | 130.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CA- RATER EVENTUAL PARA EFETUAR GRAVACOES EM CD DE VINHETAS PARA A DIVULGACOES DAS FESTIVIDA-DES DA MICARANHAS EDICAO 2004,REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/06/2004 | 240.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/06/2004 | 224.00 | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/06/2004 | 480.00 | 41226622000110 | ANOREG | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO OUTROS SERVI-COS DA CARTORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/06/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOCOMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/06/2004 | 400.00 | 41226622000110 | ANOREG | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES,BEM COMO OUTROS SERVICOS DE CAR-TORIO,CONFORME COMPROV.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/06/2004 | 360.00 | 00088560015434 | JOSE LINDALBERTO BARBOSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PARA A CONFECCAO DE 2000 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A MICARA- NHAS EDICAO 2004,QUANDO DA RECEPCAO DE AUTORIDADES ILUSTRES,ESTADUAIS E MUNICIPAIS PRESEN-TES NESTE TAL EVENTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/06/2004 | 240.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO //DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 23/06/2004 | 5160.00 | 03074489000134 | FUNDACAO JOSE LEITE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DO SWETOR ARTISTICO QUE VISA A CON- TRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL FORRO SEM LIMI-TE,PARA REALIZAR UM SHOW MUSICAL EM PRACA PU-BLICA,DURANTE 05 HORAS,NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,EM COMEMORACOES DAS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 23/06/2004 | 60.81 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA,PARA A ///REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 23/06/2004 | 2300.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE F-14000 ANO 1997 UTILIZADO PARA EFETUAR A LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/05 A 15/ 05/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 029 DE 23/06/2004,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 26/06/2004 | 7500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000564,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DESENVOLVI-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/06/2004 | 117.00 | 00003030974421 | JOSE OSCAR CORDEIRO RAMALHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BELINA II,PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMA WAGNER TAVARES DE MORAIS E OUTRA VIAGEMDE PIRANHS VELHAS A SOUSA-PB,COM O Sr.JOSE NILDO HENRIQUE,PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€AO DE MELHORIAS EM UNI DADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/06/2004 | 18000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO COM A SECRETARIA DE SAUDE/PREFEITURA N§ 052/2002, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€AO DE MELHORIAS EM UNI DADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/06/2004 | 14595.96 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO CONVENIO 052/2002 SECRETARIA DE SAUDE/PREFEITURA - CONSTRUCAO DO CENTRODE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIDSCAL ANEXA DE N§ 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/06/2004 | 54.97 | 34028316373058 | CORREIOS | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/06/2004 | 207.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM DE 15 (QUINZE) FOTOS COM VISTA AEREA DESTA CIDADE, CONFORME NF AVULSA N§ 100 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/06/2004 | 22.34 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA UTILIZACAO MENSAL DO PROVEDOR DA UOL, POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/06/2004 | 21.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA UTILIZACAO MENSAL DO PROVEDOR DA UOL, POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/06/2004 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 29 /DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, EDITAL E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/06/2004 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 29 /DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, EDITAL E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/06/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/06/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTA- DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO /DIA 29 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PELOS SERVICOS PORESTADOS EM MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NF ANEXA N§ 045340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/06/2004 | 99.90 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BI- LHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/06/2004 | 782.31 | 00008927480449 | MARIA ILCLEIA GOMES DE SOUSA NEVES | AO PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§022.2001.000.075-4,ATA E HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,PARA EFETUAR TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DE ME- DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/06/2004 | 320.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM JUNTO AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/06/2004 | 28840.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/MEDICO, /LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/06/2004 | 1500.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO PELA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,COMO RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DA COPA PIRANHENSE DE FUTEBOL ADULTO,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ARBITRAGEM,MARCACAO DE CAMPO,POLICIAMENTO,LAVAGEMDE MATERIAL ESPORTIVO,PREMIACAO 1§,2§ E 3§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/06/2004 | 250.00 | 00084080604491 | NEWTON CAVALCANTE SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO CLUBE DE FUTE-BOL PIRANHENSE NO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DO ALTO SERTAO PARAIBANO - COPA UNIAO, REALIZADO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB,COM A PARTICIPACAO DESTA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/06/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | MARIA MAGNA A. FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CON-FORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/06/2004 | 73502.03 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO LOTACOES, 24,25, 26 E 27, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/06/2004 | 320.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/06/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RE-TIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/06/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2004 | 200.00 | 00043700845472 | FRANCISCO RAIMUNDO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA PREFEITO ASSIS,S/N, NESTA,UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/06/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA MUNI-CIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/06/2004 | 7999.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/06/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTES,LOTACAO N§ 05,CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/06/2004 | 31650.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,LOTACAO N§ 07,CONCERNENTE AO MES DE ///2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTES,LOTACAO 05, CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2004 | 31910.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JUN-HO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/06/2004 | 2491.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO N§ 08,CONCERNENTE AO MES DE //2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COSELHO TUTELAR,LOTACAO N§ 61,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS /ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/06/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/06/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/06/2004 | 39930.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDELOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2004 | 7402.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/06/2004 | 12357.17 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF LOT.24/24/26/27,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/06/2004 | 39030.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDELOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2004 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2004 | 741.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,LOTACAO N§ 14, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/06/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/06/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/06/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/06/2004 | 894.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ARTIGOS JUNINOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001742 E 001743,DESTINADO A ORNAMENTACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA AS REALIZACOES E COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/06/2004 | 50.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ARTIGOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001755,DESTINADO A ORNAMENTACAO DE ESCOLAS DOMUNICIPIO PARA AS REALIZACOES E COMEMORACAOESDAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/06/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA //PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DECASA-ESCOLA,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO /FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/06/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA //PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIO- NAMENTO DE CASA-ESCOLA,NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/06/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/06/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO / PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME /CONTRATO FIRMADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/06/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSI-CA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSO,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2004 | 5100.09 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000033,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA EDUCACAO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA O //FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORMA CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/06/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS II,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/06/2004 | 50.00 | 00016151046404 | FRANCISCO FRANCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO POR PARTE DESTAEDILIDADE PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE UM SAO JOAO NA ESCOLA SANTA MA-RIA GORETE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/06/2004 | 17450.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NESTE CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2004 | 2491.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/06/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF/ODONTOLOGOS LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/06/2004 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTECOMUNITARIO, LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/06/2004 | 3149.19 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADM-LOTACAO 14 //CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/06/2004 | 8200.43 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTACAO 40,50,60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2004 | 240.00 | 00004246288489 | MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME CONTRATO CELE- BRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/06/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA //PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIO- NAMENTO DE LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/06/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO / PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMASAUDE DE FAMILIA,RALATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2004 | 700.00 | 00003308730405 | MARIA LEITE DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES QUE LHE FAZ //JUS PELA PRODUTIVIDADE NA REALIZACOES DE CAM-PANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME PLANILHA QUANTITATIVA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/06/2004 | 200.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/06/2004 | 6000.11 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/06/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF- ODONTOLOGOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/06/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF- ODONTOLOGOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/06/2004 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,AGENTECOMUNITARIO,LOTACAO N§ 60,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/06/2004 | 17800.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA- CAO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2004 | 27177.50 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF LOTACAO N§ 40,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/06/2004 | 30.00 | 00053021126472 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SEU ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EXPRESSO GUANABARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/06/2004 | 1999.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOPARA ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/06/2004 | 2710.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTA-CAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/06/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAON§ 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MU- NICIPIO,LOTACAO N§ 23,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO, LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE /DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/06/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO 09, CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIAGERAL LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/06/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO /PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/06/2004 | 2470.14 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 4.660-4, NOS DIAS 09,18 e 30 DE JUNHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/06/2004 | 32410.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/06/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LO-TACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/06/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO LOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/06/2004 | 15949.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADM, GABINETE, AGRICULTURA, TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, SOCIAL, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR E PLANEJAMENTO, LOTACAO, 01,02,03,05,07,08,19,23,61,62, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/06/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA30 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME VERIFICA COMO BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/06/2004 | 32960.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DO MUNICIPIO,LOTACAO N§ 01,CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/06/2004 | 3910.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.LO-TACAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE ///2004 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/06/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO N§ 62,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2004 | 1688.83 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,GABINETE,PLANEJA-MENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO,ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACOES N§01.02.03.04.07.08.19.61 E 62,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2004 | 401.80 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. LOTADOS NASEC DE SAUDE PACS-RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/06/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETEDO PREFEITO, DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/07/2004 | 988.05 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2004 | 20.62 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2004 | 9008.47 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA01 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/07/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA SE DESLOCA-REM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/07/2004 | 2696.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFOR- MATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N§ 001798. PARA SERVIR AO JORNAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/07/2004 | 140.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA-CAO QUANDO DE SUAS VIAGENS EXTRAS A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARA NO TRA- BALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/07/2004 | 760.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL 01791,DESTINADO AO PES- SOAL QUE SE DELOCAM DESTE MUNICIPIO,AFIM DE FAZEREM EXAMES PELO CONSORCIO MUNICIPAL DE //SAUDE.NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/07/2004 | 260.00 | 00013165706816 | SEBASTIAO TAVARES BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/07/2004 | 785.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO NO REBOBINAMENTOS DE TRE BOMBAS SUB-MERSAS DOS SEGUINTES SITIOS: MAIA,MORROS E COMUNIDADE DE GILBERTO FURTADO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/07/2004 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA MAGNA A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DI-FERENCA DE SALARIO, CONFORME EMPENHO 1686-1,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/07/2004 | 1530.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS //CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 520220,DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI,DESENVOLVIDO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/07/2004 | 2333.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/07/2004 | 1615.55 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/07/2004 | 105.78 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 12.006-5 (CIDE), NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 05/07/2004 | 24.93 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FEX N§ 11.784-6, NO DIA 05.DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/07/2004 | 200.00 | 00038040409420 | JOSE VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE,DESTINADO AO 6§BPM DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DAQUELA CLASSE POLICIAL,REALIZADA NA-QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 05/07/2004 | 57.34 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 05/07/2004 | 52.66 | 00087310740491 | CRISTINA DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 05/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAN SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO ABN, NO DIA /05 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE EM ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHEMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/07/2004 | 288.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILLIARD LACERDA FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS EVENTUAL,COMO PROFESSOR SUBSTITUTOA PROF.FABIA MARIA NEIDE FERREIRA,POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DA ESCOLA EZILDA COE- LHO DA LOCALIDADE DE GENIPAPEIRO,NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA ARBITRAGEM NA COPA UNIAO DE FUTEBOL,REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 05/07/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/07/2004 | 200.00 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR UMA APRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA CABA-CAL,NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINASNO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 05/07/2004 | 100.00 | 04105408000189 | F.L.PARENTE - AUTO POSTO SANTA RITA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM AO PIAUI,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 05/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DEGARAGEM E OFICINA MUNICIPAL RELATIVO NO MES DE MARCO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/07/2004 | 198.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002067,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 05/07/2004 | 1700.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002066,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCO-LAR DO PETI,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREI TOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 06/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES - BOLSA CRIAN€A CIDADÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ-PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RELA€AO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 06/07/2004 | 200.00 | 00067412165453 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDFA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 06/07/2004 | 1135.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, /NO DIA 06 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/07/2004 | 3275.06 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03, 30/04,31/05 E 30/06/2004,CONFORME DARF.EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 07/07/2004 | 300.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS PARTICULARES, NA COMPREA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOPOR SER PESSOA POBRE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/07/2004 | 70.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR ESTA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/07/2004 | 49.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 07/07/2004 | 120.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA PARA EFE-TUAR VIAGENS,A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU-ZINDO AS PESSOAS QUE APRESENTARAM UMA PECA TEATRAL,EVENTO RELIGIOSO,DURANTE AS COMEMORA- COES DA SEMANA SANTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/07/2004 | 38.32 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/07/2004 | 80.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULRES COM A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/07/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 08 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/07/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/07/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 08/07/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/07/2004 | 29.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 001011,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/07/2004 | 3650.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR E PATROL DESTA EDILIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL 00007 E 00009,EM NOSSO PO- DER,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS ESTRA-DAS DO SITIO CANTO CURRAIS,QUIXERAMOBIM E AN-TAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/07/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIGACAO DE ENERGIAELETRICA PROVISORIA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CARRO MOVEL DO SEBRAEE,INSTALADO EM PRACA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/07/2004 | 1050.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CON- FECCAO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO //DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/07/2004 | 104.10 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL N§389 EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/07/2004 | 224.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA //LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/07/2004 | 150.00 | 00076883051449 | JOSE NILDO LACERDA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/07/2004 | 3594.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/07/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO FIAT,LOCADO PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/07/2004 | 9066.49 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 09,20 E 30 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/07/2004 | 13429.59 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JU -LHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/07/2004 | 2511.18 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DE INSS PARCELADA CONFORME CONTRATO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/07/2004 | 1822.67 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DE INSS PARCELADA CONFORME CONTRATO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/07/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS,JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/07/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO PELAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS //COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/07/2004 | 69.28 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 12.006-5 (CIDE), NO DIA 12 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-ABN | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCOREAL-ABN, NO DIA 12 DE JULHO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/07/2004 | 400.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002910 ANEXA,PELA QUAL ASSINO O PRESENTE RECIBO DOANDO QUITACAO AO MESMO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/07/2004 | 150.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE TRIBUTOS NO DIA 12 DE JULHODE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, PELAPARCELA CORRESPONDENTE A UM SEGURO DO VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/07/2004 | 164.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE TRIBUTOS NO DIA 12 DE JULHODE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, PELAPARCELA CORRESPONDENTE A UM SEGURO DO VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/07/2004 | 2902.66 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI- ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE,CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/07/2004 | 6485.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI- ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE,CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 13/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO /DE ANUNCIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAFISCAL ANEXA DE N§ 028977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/07/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, /NO DIA 13 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/07/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADA PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME CON-TRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/07/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 38 (TRIGESIMA OITAVA) PAR- CELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/07/2004 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 16/07/2004 | 1800.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELOS PRESTACAO DE SERVICOS ME- CANICOS PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EMVEICULOS PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 16/07/2004 | 2000.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CISAP, CONFORME ACORDO COM LEI 195/99 DE 06 DE JULHO DE 1999, PARA REALIZAR EM CONJUNTO COM OUTROS MUNICIPIOSX ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAQO DA SAUDE, CONFORME RECIBGO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 16/07/2004 | 4174.95 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF, POLICLINICA QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDA-DADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 095E 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/07/2004 | 100.00 | 04105408000189 | F.L.PARENTE - AUTO POSTO SANTA RITA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPON FISCAL ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 16/07/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME CUPON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 16/07/2004 | 3784.32 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000151 E 00152 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/07/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA VIS- TA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE,CON- FORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/07/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 16/07/2004 | 150.00 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 16/07/2004 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAEM PREDIO PUBLICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME /COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 19/07/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS READIOFONICAS,DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/07/2004 | 707.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 013725,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N§1.509-1EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 19/07/2004 | 443.03 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, LOTACAO 60, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 19/07/2004 | 1550.00 | 09353889000165 | REMOTORES RET.DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001495,DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULO PATROL,LOTADO /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,UTILIZADO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS VINCINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 19/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE LIRA CAVALCA | AO PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS QUE LHE //FAZ JUS,COMO PROFESSORA MUNICIPAL NIVEL-I ///CLASSE A,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004,DA SERVIDORA ACIMA ESPECIFICADA,LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/07/2004 | 110.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO TECNICO DE ELETROMECANICA,PARA EFETUAR SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA ELETRICO,EM VEICULO KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 103 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/07/2004 | 70.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR GRAVACOES EM CDDE VINHETAS PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDA- DES JUNINAS ANO 2004,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NAQUELE DISTRITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/07/2004 | 200.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO SOUSA | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DO SAO PEDRONO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/07/2004 | 420.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS //BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/07/2004 | 150.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ES- COLAR DA LOCALIDADE DE RIACHO DO MEIO-NESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE,CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/07/2004 | 293.50 | 02901537000158 | PEDRO BARBOSA FEITOSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL,CON- FORME NOTA FISCAL DE N§000121,DESTINADO A RE-POSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E AQUISICAO DE CORDAS PARA A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMO€AO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS NA MELHORI A DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/07/2004 | 9000.00 | 04768535000168 | S. CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACO DE VEICULO PATROL //120B SEM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICI-PIO,DOS SITIOS PIRANHAS VELHAS,BARRA,FRADE,//CANTO,QUIXERAMOBIM,RIACHO DA BOA VISTA E MA- NOS 06/04/ E 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMO€AO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS NA MELHORI A DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/07/2004 | 700.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTE DAS FLORES,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/07/2004 | 234.75 | 00030842212434 | ANSELMO LUIZ GONCALVES VILLAR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000126,DESTINADO A //UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/07/2004 | 26.70 | 00031055907815 | J. DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL SERIE D DE N§ 058,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/07/2004 | 10058.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 548,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/07/2004 | 7400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 539,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM RECURSOS DA FARMACIA BA- SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004246288489 | MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO AO PRO-GRAMA DO PEVA,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/07/2004 | 300.00 | 00005846404472 | JOSE TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/07/2004 | 200.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO MEDI-CO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/07/2004 | 2012.30 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO E HIDRAULICOS,CONFORME NOTA FISCALDE N§000336,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER- VACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/07/2004 | 305.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA /20 DE JULHO DE 2004, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DIVERSOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/07/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/07/2004 | 478.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO //ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2128, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/07/2004 | 50.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONCERTOS NA MANUTENCAO DEUM NOOBRECK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/07/2004 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO DAS TPs. 06,07 e 08/04, NODIARIO OFICIAL, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, /CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 068893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/07/2004 | 500.00 | 00002309180424 | JULIO CEZAR FERREIRA BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS COM AQUISICAO DE MATERIAL POR CON-TA DO CONTRATADO,PARA EFETUAR A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE BOA VISTA,PA-RA A REALIZACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO COMUNITARIO,NAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/07/2004 | 960.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AO PIAUI-PI,POR SER //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/07/2004 | 300.00 | 00003865726402 | MARIA ELIANA BEZERRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AO PIAUI-PI,POR SER //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/07/2004 | 100.00 | 00004608495496 | LANUCE DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/07/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/07/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FAVOR DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00039513530400 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANS- PORTE DE DIVERSOS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO E ARVORES PODADAS DAS RUAS E AV.DA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15/06 E 14/07/2004,CONF.CONTRATO,50 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR A CAPINAGEM,VARRICAO E LIMPEZA GERAL NO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/07/2004 | 2485.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 1156 E 1157,DESTINADO A REPOSICAO EM BORRACHARIALOCADA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/07/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ELENA MARIA COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICO EVENTUAL EM REGIME DEEMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADASPARA VARRICAO,LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS,DURANTE O PERIODO DE 21.22.23/06/2004,CONF.PLANILHA DE EXECUCAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/07/2004 | 45.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR OS OS SERVICOS DE BATIMENTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§00104,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/07/2004 | 35.00 | 02901537000158 | PEDRO BARBOSA FEITOSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO LONA 3x3, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000108, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/07/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITAMOS EM VOSSA CONTA ICMS N§9.749-7,O VA-LOR DE 3.00 REAIS ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 600.00(SEISCENTOS REAIS AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS //(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS),CONTA N§8.574-X,AGENCIA 1234-3-VARADOURO,JOAO PESSOA-PB,TOTA-LIZANDO O LANCAMENTO DE R$ 603,00 (SEISCENTOSE TRES REAIS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/07/2004 | 215.00 | 00067630510420 | HELEOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE CONSULTA E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 22/07/2004 | 315.00 | 00076058166853 | JOSE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/07/2004 | 7000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ DESTI-NADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 22/07/2004 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR, NO DIA /22 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 22/07/2004 | 30.40 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO REFERENTE PELAS TARIFAS DE ENER-GIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME //COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/07/2004 | 50.00 | 09353889000246 | RETIFICA MOTORES S.FRANCISCO IND.COM.LTD | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA EFETUAR CONSERTO DE MOTOR DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/07/2004 | 210.00 | 00018167744809 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE CAPINAGEM,VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO DIS-TRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/07/2004 | 103.00 | 00001911863410 | JOSE GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE ENERGIA ELETRI-CA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/07/2004 | 64.06 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ///COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/07/2004 | 10.20 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/07/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/07/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/07/2004 | 5012.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002078,DES-TINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADESESCOLARES,COM RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/07/2004 | 5000.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAIS DE N§013765 E 013650,DESTINADO A MANUTENCAO DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DORGIVAL SEVERO BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DAR ACESSOAO SITIO DAS FLORES E QUEIMACAO DO ENTULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/07/2004 | 200.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/07/2004 | 78.50 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/07/2004 | 45.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/07/2004 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/07/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA ALUGUEL DOS SISTEMAS DE ///CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO //MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/07/2004 | 490.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§013742,ANEXA,PARA REPOSICAO NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/07/2004 | 240.00 | 00046748857368 | PABLO RIBEIRO EVERTON | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PROCURADORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/07/2004 | 7792.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§01384,01385 E 01386,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/07/2004 | 150.00 | 01034324000103 | AUTO VALE I. R. DE AMORIM PARENTE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/07/2004 | 2208.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA QUITACAO DA NOTA FISCAL DE N§001333,RESTANTE ,PELA AQUI- SICAO DE PNEUS,PARA VEICULO LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/07/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE APOIO A RADIO COMUNITARIA JATOBA FM,DESTA CIDADE A TITULO DA PATROCINIO PUBLICITARIO NA DIVUL-GACAO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//COMO CHEFE DE SETOR DE INFORMATICA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER AS- SUNTOS LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/07/2004 | 320.00 | 00060169419487 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | AO PAGAMENTO PELA A COMPLEMENTACAO SALARIAL QUE LHE FAZ JUS,COMO TESOUREIRA DESTA EDILI- DADE,EM VIRTUDE DO ACOMPANHAMENTO E LEVANTA- MENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO PELA A COMPLEMENTACAO SALARIAL QUE LHE FAZ JUS,COMO CHEFE DO DO SETOR PESSO-AL DESTA EDILIDADE,EM VIRTUDE DE JORNADA EX- TRA NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 28/07/2004 | 59.80 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL DE REGISTRAL, CONFORME RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 28/07/2004 | 199.80 | 00001315764458 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHAN-TE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,QUANDO DA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCA- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ROBERTO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/07/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE,UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINALMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/07/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINALMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/07/2004 | 72069.84 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO-FUNDEF 60%, LOTACAO 24/25/26/27, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/07/2004 | 1660.44 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS SA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTELOTACAO 24/25/26/27, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA, PAGO COM RECURSO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/07/2004 | 26797.50 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTACAO 40, CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/07/2004 | 2917.50 | 99999999999999 | EPITACIO LEITE ROLIM | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO,NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOPROGRAMA DO PSF,NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/07/2004 | 6453.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00037,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMODURANTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONF. LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/07/2004 | 3205.27 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO LOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/07/2004 | 8187.97 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-DESTE MUNICIPIO //RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/07/2004 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTEDE COMUNITARIO,LOTACAO N§ 60,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/07/2004 | 8302.82 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-//ODONTOLOGOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/07/2004 | 17760.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/07/2004 | 7385.41 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/07/2004 | 12367.56 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO /60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/07/2004 | 6814.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00036,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMODURANTE O PERIODO ENTRE JUNHO E JULHO DO COR-RENTE ANO,CONF. LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/07/2004 | 930.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA REFORMAS EM CARTEIRA ESCO- LAR DESTRIBUIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/07/2004 | 39930.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDELOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/07/2004 | 3190.00 | 99999999999999 | CLODOALDO MENDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO /LOTACAO 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/07/2004 | 292.80 | 00001850338302 | VIRGINIA RAMALHO LEITE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA //POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO,PARA CURSO DE //ENFERMAGEM,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/07/2004 | 292.80 | 00001850338302 | VIRGINIA RAMALHO LEITE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA //POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO,PARA CURSO DE //ENFERMAGEM,POR SER PESSOA CARENTE.RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/07/2004 | 292.80 | 00001850338302 | VIRGINIA RAMALHO LEITE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE ENFERMAGEM POR SER PESSOA CARENTE, RELATIVO MENSALIDADE DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA A CIDADE DO MARANHAO,AFIM DE INSCRE- VER EM CONCURSO PUBLICO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/07/2004 | 1949.55 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00038,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO ENTRE JUNHO E JULHO DO COR-RENTE ANO,CONF. LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/07/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/07/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAON§ 09,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,///CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/07/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,LOTACAO N§ 23,CONCERNENTE AO MES DE ///JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/07/2004 | 23749.89 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/07/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 30 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/07/2004 | 4100.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 19, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/07/2004 | 16024.97 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADM, GABINETE, AGRICULT.,TRANSPORTES, OBRAS URBANISMO, SOCIAL, FINANCAS, PROCURADORIA, CONSELHO tUTELAR E PLANEJAMENTO, LOTACOES: 01,02,03,05,07,08,19,23,61,62, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/07/2004 | 2568.80 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP/RETENCAO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09,20 E /30 DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/07/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FEX N§ 11.784-6, NO DIA 30.DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/07/2004 | 32410.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/07/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO N§ 62,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/07/2004 | 1861.95 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00040,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO CONSUMO DURANTE O PERIODO ENTRE JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO,CONF. LICITACAO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/07/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTE LOTACAO 05, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/07/2004 | 32010.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 07CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/07/2004 | 2491.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO N§ 08,CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,LOTACAO N§ 61,CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/08/2004 | 81.24 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRA | DESPESA DE RESTITUICAO PARA AJUSTAR SALDO CONTABIL, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N§1.509-1, CORRESPONDENTE A MOVIMENTO DO MES ANTERIORCORRESPONDENTE A CHEQUE EM TRANSITO DE N§ 850156, PAGO EM JUNHO DE 2004, COM DESPESA EM AGOSTO DO EXERCICIO, CONFORME SE VERIFICA NA CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/08/2004 | 1550.05 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§00039 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CON- SUMO DURANTE O PERIODO ENTRE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/08/2004 | 1000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL 002087,DESTINADOA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE //MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/08/2004 | 290.00 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM RESERVAMENTO DE /PASSAGENS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNI- CIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB.AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 02/08/2004 | 1672.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO, PROVINIENTE DE TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 1708.2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 02/08/2004 | 1672.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 02DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCA-RIA SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER, EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/08/2004 | 99.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ///COMPROVANTES DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA-BORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA /MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,///CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE2004,PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DA FARMACIA BASICA N§ 58.043-0, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2004,/CORRESPONDENTE A EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/08/2004 | 30000.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DOPEJA,CONFORME NOTA FISCAL N§001806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/08/2004 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM BOMBAS E MOTORES,DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL 00098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/08/2004 | 150.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL DE SEU FAMILIAR,POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/08/2004 | 4031.00 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE VAR-RICAO E LIMPEZA MANUAL DE LIXOS E ENTULHOS,CAPINAGEM DE RUAS BEM COMO LIMPEZA PREVENTIVA DE AREAS PERIFERICAS,PRACAS E WCS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PROVINI-ENTE DE TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2004, DEB ITADO A CONTA N§ 9.749-7, N O DIA 04.08.2004,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 05/08/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 06/08/2004 | 515.00 | 00067414290425 | FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL,PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO DOMICILIAR //DOS CARNES DO IPTU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA DE N§108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 09/08/2004 | 413.65 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.///QUANDO DE VIAGENS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BILHETESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 09/08/2004 | 50.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/08/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSA- GENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINA-DO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 09/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR A ARBITRAGEM DE QUATRO PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADOS PELA COPA UNIAO NESTA CIDADE,A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/08/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO /PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE,CONFORMECONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 09/08/2004 | 100.00 | 05389611000197 | POSTO SAO JOSE MARTA M.G.F. SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL CANEXO.DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/08/2004 | 200.00 | 00067414460444 | MARIA ARRUDA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/08/2004 | 250.00 | 00060169451453 | MARCONDES DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/08/2004 | 741.59 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/08/2004 | 38930.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE - LOTACAO 14, CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/08/2004 | 3010.00 | 04768535000168 | S. CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TRATOR /DE ESTEIRA D4E, PARA EFETUAR A REFORMA DO ACUDE NO SITIO MORROS, CONFORME FISCAL AVULSA DEN§122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/08/2004 | 32.50 | 00005259121422 | DANILO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PAS-SAGENS PARA CAMPINA GRNDE-PB,IDA E VOLTA,AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCA-LIDADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/08/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM DO DIA 10.08./2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/08/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PELO VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFOR-MACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2004,DIGO,AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADO JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-ABN | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-ABN, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/08/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/08/2004 | 2123.89 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/08/2004 | 7496.12 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RE-TENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/08/2004 | 2651.54 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DE INSS/JRS/MULTAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/08/2004 | 1840.72 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/08/2004 | 8717.79 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/08/2004 | 133.73 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SA SEC DE SAUDE, LOTACAO 04, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/08/2004 | 30.93 | 99999999999999 | CLODOALDO MENDES DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTACAO 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/08/2004 | 20.62 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/08/2004 | 988.05 | 99999999999999 | ALCIDES ROLIM E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/08/2004 | 350.54 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 01, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/08/2004 | 10.31 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2004 | 51.55 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL-DESTE, LOTACAO 08 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/08/2004 | 113.41 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/08/2004 | 41.24 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/08/2004 | 113.41 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 62,/CONBCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/08/2004 | 2039.00 | 04886425000109 | JOSE EDGLEI PEREIRA - EDYMAG | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS ///PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,//CONFORME NOTA FISCAL N§000532,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/08/2004 | 500.00 | 00020688652468 | MANOEL NOBREGA FERNANDES | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A MANUTENCAO DE EVENTOS EENCONTROS EVANGELICOS,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 11/08/2004 | 1641.06 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000043, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO ENTRE JULHO E AGOSTO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/08/2004 | 140.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO REPASSE CONFORME CONVENIO N§010/2001,QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR O ATENDIMENTO NOS CORREIOS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE,CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 11/08/2004 | 202.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 11DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCA-RIA SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER, EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/08/2004 | 405.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PARA EFETUAR A ARBITRAGEM,MARCACAO, DE CAMPO,DESLOCAMENTO DE PESSOAS,NA REALIZA- CAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/08/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA UTILIZADO PARA INSTALACOES DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PRE- PARATORIAL DE CONCURSO,RELATIVO AO MES DE ///MAIO/2004,CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/08/2004 | 3380.00 | 00002691962423 | ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO MUNICIPIO,JOAQUIM OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO //CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/08/2004 | 250.00 | 00091856647404 | FRANCISCO WEGGLES LIMA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM AQUISICAO DE PASSA-GENS PARA JOAO PESSOA-PB,E CUSTEIO DE DESPE- SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000919369421 | MARIA DA SILVA LIMA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,E CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 11/08/2004 | 200.00 | 00002513058488 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM TRATAMENTO DE //SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAL ESPECIALIZADO,PARA A CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/08/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO RE- LATIVA AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000065 FIR- MADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL /SITO A RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, S/N UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXERIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/08/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS SA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 13/08/2004 | 430.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO D-20 DE PLACA KFJ-2958-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO 352 Km,//CONDUZINDO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAL DO IDOSO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 13/08/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS,LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME CUPOM FISCAL ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 13/08/2004 | 140.00 | 11715174000157 | SARAIVA DE ALENCAR- POSTO BR - | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZA- CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/08/2004 | 8999.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§013903,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 13/08/2004 | 2745.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEITA GOMES - ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL,PECASE ACESSORIOS DE INFORMATICA,DESTINADO A REPO-SICAO EM MICRO-COMPUTADORES CONFORME NOTA ///FISCAL DE N§001842,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/08/2004 | 5000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 002109DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/08/2004 | 600.00 | 00071383891400 | IRINEU JOSE DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,///QUANDO O ONIBUS ESTAVA EM CONCERTO,PARA A CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/08/2004 | 230.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO MUNICIPIO,JOAQUIM OLIVEIRA,CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 13/08/2004 | 9062.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME RELACAO DOSPRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 13/08/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME //CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 13/08/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/08/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO FIRMADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/08/2004 | 1462.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS GLP BOTI- JOES DE 13Kg.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00041,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/08/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 13/08/2004 | 70.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE TIPO CAMINHAO DE PLACA MMQ-7529-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM CONDUZIN-DO ESTUDANTESPARA A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO TURNO NOITE,UMA VEZ QUE ONIBUS ESCOLAR ES-TAVA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 13/08/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 13/08/2004 | 100.00 | 00005721578432 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 13/08/2004 | 8.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/08/2004 | 52.00 | 00004844310488 | DAMIANA AUVERLANDIA DE SOUSA GONSALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/08/2004 | 120.00 | 00005117296427 | FRANCINALDO OLIVEIRA BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA AQUISICAO DE //MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 13/08/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 39§ ( TRIGESIMA NONA ) PAR-CELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/08/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /13 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO S/A O NORTECORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PUBLICACAO DE ANUNCIO, RELATIVO AOPERIODO DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/08/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESOS LICITA-TORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 13/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ //JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 13/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ //JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUISICAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/08/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ //JUS,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/08/2004 | 135.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA MANUTENCAO DEUMA IMPRESSORA LX-300+ E MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO P/SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPA- LIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE //ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/08/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE PRES- TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS COMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 16/08/2004 | 151.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§013829,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/08/2004 | 30.00 | 00053021126472 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SEU ALUGUEL RE- SIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/08/2004 | 400.00 | 00006819773455 | ERLANDIO DE MORAIS PESSOA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,PARA AQUISICAO DE 02PASSAGENS DE IDA E VOLTA E REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADADE DE JOAO PESSOA-PB,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/08/2004 | 1200.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL,PARA SUPRIR COM AS //SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS ES- TADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 16/08/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDE SUA PROPRIEDADE,SITUADO A RUA MALAQUIAS //GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADO PARA INSTALA- COES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E ///CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 16/08/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/08/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/08/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFOR- ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/08/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIE- DADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA- ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS II,DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ///NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/08/2004 | 4000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§042 DESTINADO AO //ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO CONSUMODURANTE O PERIODO ENTRE JULHO E AGOSTO DO ///CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 16/08/2004 | 4000.06 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AQUISICAO DE CONBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL042 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO ENTRE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, PAGO COM RECURSODOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 16/08/2004 | 135.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LX-300 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/08/2004 | 180.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO TECNICO ELETROMECANICA,PARA EFETU-AR SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PE-CAS NO SISTEMA ELETRICO,EM VEICULO PATROL,LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/08/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO /PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONF.CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/08/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/08/2004 | 3700.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000153 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/08/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOSERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ///MAIO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 16/08/2004 | 2333.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004, /CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 16/08/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM ///IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SER-VIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 16/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/08/2004 | 70.00 | 00014782324472 | FRANCISCO CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA GERALDA DIAS,NESTA,UTILIZADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA UMA FAMILIA A QUAL ESTAVA DE-SABRIGADA PELAS CONSTANTES ENCHENTES NESTA //REGIAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/08/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/08/2004 | 1993.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002987,DESTI- NADO A REPOSICAO EM VEICULO,LOTADO NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/08/2004 | 3510.00 | 99999999999999 | MARIA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO,CONFORME SE VERIFICA NA DOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/08/2004 | 600.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 17/08/2004 | 252.00 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR A CONFECCAO E MONTAGEM DE 36m DE FOR-RO DE GESSO,PARA A RECUPERACAO DE PREDIOS DO PSF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/08/2004 | 1013.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1264 E 1258, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/08/2004 | 2910.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002985,002989 E 002978,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO,AM-BULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/08/2004 | 400.00 | 00003308212455 | LUZINETE FEITOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 17/08/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT DE PLACA N§HXR-0439-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/08/2004 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1265,PARA ///EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/08/2004 | 1547.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002986,DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/08/2004 | 1840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1257,1259 E 1263 PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE //PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,KOMBI E VAN LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/08/2004 | 4791.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002984,002988002975 E 002974,DESTINADO A REPOSICAO EM VEI-CULOS ONIBUS,VAN E KOMBI,LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 17/08/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTES DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTAAO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/08/2004 | 250.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EMINSETICIDA NOS PREDIOS DAS UNIDADES EDUCACIO-NAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/08/2004 | 144.00 | 00003555879472 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DCE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/08/2004 | 200.00 | 00039579239487 | ROMAO LUCAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULATRES POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/08/2004 | 200.00 | 00031789320895 | FRANSSUELDO SOUSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/08/2004 | 200.00 | 00005342879485 | DANILO COKA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/08/2004 | 50.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULAES COM ALUGUEL DE SUA //RESIDENCIA,POR ESTA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM VOSSA CONTA ICMS N§9.749-7.O VALOR DE TRES REAIS ALUSIVO A TA-RIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE SEISCEN- TOS REAIS AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMADANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS),CONTA N§8.574-X,AGENCIA 1234-3-VARADOURO,JOAO PESSOA-PBTOTALIZANDO O LANCAMENTO DE SEISCENTOS E TRESREAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 17/08/2004 | 540.00 | 41226622000110 | ANOREG | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIO,MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/08/2004 | 840.00 | 41226622000110 | ANOREG | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS,BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIO,MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 17/08/2004 | 197.60 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIARIO PROVINIENTE DE TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA NO MES DE AGOSTODE 2004 DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 17.08.2004, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 17/08/2004 | 1746.00 | 00000000000000 | JORNAL ES-PB | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 17DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 18/08/2004 | 443.03 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, LOTACAO 60, /CONCERNENTES AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 18/08/2004 | 579.45 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§091,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/08/2004 | 180.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0402, EM ANEXO,A QUAL DOU A PLENA QUI- TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 19/08/2004 | 420.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E RESSARCIMEN-TO DE PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS,COMO CHEFE DEDEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 19/08/2004 | 999.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS, CONFORME SE ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DEN§ 003017, EM ANEXO,O QUE FIRMO O PRESENTE //RECIBO E DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 19/08/2004 | 1420.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS, CONFORME SE ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DEN§ 003015, EM ANEXO,O QUE FIRMO O PRESENTE //RECIBO E DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/08/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/08/2004 | 100.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE ///AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N§000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 19/08/2004 | 100.00 | 00000614301700 | JOAO GREGORIO DIAS FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,CARATEREVENTUAL COMO PEDREIRO,PARA EFETUAR A RECUPE-RACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 19/08/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNI- CIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE //ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 19/08/2004 | 100.35 | 00026173473895 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/08/2004 | 87.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA-QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 19/08/2004 | 327.00 | 00091112915400 | RENE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOSETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS PROVINIENTE DE TAXAS VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2004EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/08/2004 | 100.00 | 00091121108415 | MARIA ADILEUDA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/08/2004 | 100.00 | 00027132508890 | CICERA REJANE ALECRIM DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/08/2004 | 100.00 | 00003236522470 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE MATOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/08/2004 | 60.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A 10¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DESTA EDI-LIDADE DESTA CIDADE,DESTINADO A CUSTEIO DE //DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANU- TENCAO DA REFERIDA DELEGACIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/08/2004 | 12.65 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/08/2004 | 100.00 | 00009851445487 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 19/08/2004 | 240.00 | 00046748857368 | PABLO RIBEIRO EVERTON | AO PAGAMENTO PELA DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZJUS,COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,//DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PROCURADORIA JU- RIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/08/2004 | 300.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRA-FIAS PARA O REGISTRO HDE EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 19/08/2004 | 495.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS, CONFORME SE ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DEN§ 003016, PARA O QUE FIRMO O PRESENTE RECIBOE DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/08/2004 | 1983.60 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA QUITA- CAO DAS NOTAS FISCAIS DE N§ 004631 E 004632, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/08/2004 | 1600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA O PETI,CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL DE N§ 002127,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ANA LUCIA ALVE | PROVINIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CI-DADA, AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/08/2004 | 4705.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003762,0037882,004168 E 004024,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/08/2004 | 33.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONE PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/08/2004 | 16.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/08/2004 | 37.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/08/2004 | 28.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/08/2004 | 18.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/08/2004 | 2800.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUTIVEL // CONFORME NOTA FISCAL DE N§001453,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,DURANTE O PERIODO DE MAIO,JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/08/2004 | 36.00 | 02421421001606 | INTERLIG | AO PAGAMENTO PELA AS TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE,COM VENCIMENTOS PARA 08/06/2004,CONFORMECOMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CON- TA DO FPM DIA 20/08.2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 1.509-1, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/08/2004 | 726.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1526 E 552-1250,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/08/2004,UTILIZADO PARA SERVIR ASEC.DE ACAO SOCIAL E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/08/2004 | 523.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-CAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1250,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/07/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DEADM.E FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADO,JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/08/2004 | 120.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALI- MENTACAO,QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AVARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO A CONTA N§ 1.509-1 FUNDO ESPECNO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/08/2004 | 1.31 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP-DEBITADO A CONTA N§ 6.703-2/ITR, NO DIA 23.08.2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/08/2004 | 717.76 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/08/2004 | 2533.31 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/08/2004 | 551.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1562,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/08/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/08/2004 | 506.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-CAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1062,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/07/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/08/2004 | 5200.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUTIVEL // CONFORME NOTA FISCAL DE N§001452,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODOCONSUMIDO DE MAIO/JUNHO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/08/2004 | 260.00 | 00001164099400 | FRANCINETE PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/08/2004 | 300.00 | 00003308645483 | MARIA FABIANA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/08/2004 | 247.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1033,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/08/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/08/2004 | 219.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-CAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1033,PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE,COM VENCIMENTO PARA 01/07/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/08/2004 | 6850.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA ESCOLAR,CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 002125PELO O QUE DOU PLENA E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 23/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA ARBITRAGEM DA PARTIDA DAS EQUIPES,QUE //ESTAO PARTICIPANTE DO REFERIDO TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/08/2004 | 24.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO GOL, UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE,A SERVI- COS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 23/08/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SIS- TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 23/08/2004 | 80.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 23/08/2004 | 124.80 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/08/2004 | 100.00 | 00043671020415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/08/2004 | 2333.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/08/2004 | 1010.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,DURANTE O //PERIODO DE JULHO E COMPLEMENTACAO SALARIAL //POR SER SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE JU- NHO E JULHO DO CORRENTE ANO,UMA VEZ QUE FICA-RA FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 25/08/2004 | 4419.00 | 00018031260869 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES E REFEICOES ALEM DE HOSPEDAGEM DE STINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUESE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA-REM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME SEVERIFICA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DEN§ 129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 25/08/2004 | 27.40 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 25/08/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 25/08/2004 | 280.00 | 00006048642482 | ARLIGIA ANDREA SANTOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES COM CURSINHO PREPARATO-RIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 25/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE,PARA EFETUAR ARBITRAGEM DE JOGO DO REFERIDO TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 25/08/2004 | 20.00 | 00005153188418 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,PARA EFETUAR PEQUENOS RETOQUES EM GRUPOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 25/08/2004 | 700.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§086 EM ANEXO,//REFERENTE A CONFECCAO DE TRAVES EM ESQUADRIASDE FERRO PARA CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 25/08/2004 | 100.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM COBER-TURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGAOS ES- TADUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 25/08/2004 | 200.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL,PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 02 PORTOES EMESQUADRIA DE FERRO,PARA A REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA VISTA,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 25/08/2004 | 2500.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL DO PSF,POLICLINICA,///LANCHES PARA AS GESTANTES E OUTROS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 26/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISAP | AO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FAVOR DA CISAP /PARA ATENDIMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE,A LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 26/08/2004 | 300.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 26/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ANA LUCIA ALVE | AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADA NESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO,CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/08/2004 | 100.00 | 00043704778400 | FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PORSER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/08/2004 | 564.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 029240,DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO FOCUS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/08/2004 | 50.00 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/08/2004 | 50.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/08/2004 | 100.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM.DE COMBUST.E DERIVADOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANLANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/08/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS ///DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/08/2004 | 300.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/08/2004 | 7085.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TO HOSPITALAR,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§675E 676,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/08/2004 | 479.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS PARA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 083,EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RE-LACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/08/2004 | 80.00 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS,//COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DES-TINADO A FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ///ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE,PARA EFETUAR ARBITRAGEM DE PARTIDAS DO REFE- RIDO TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2004 | 500.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO APOIO A COBERTU- RA DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS NESTA //CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/08/2004 | 84.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME SE ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 1281,EM ANEXO,O QUE FIRMO O PRESENTE RECI-BO E DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/08/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DECASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/08/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRI-EDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/08/2004 | 135.00 | 00033720169472 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEL,UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIA-GENS NOS DIAS 09 E 10/AGSOTO/2004,CONDUZINDO ESTUDANTES DO CACARE E BOA VISTA,EM VIRTUDE DOS CARROS QUE ESTAO LOCADOS ESTAREM PARADOS CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/08/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE //ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/08/2004 | 13006.91 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES //LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO-FUNDEF- MAGISTERIO,LOTACOES 24,25,26 E 27,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS II, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/08/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/08/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/08/2004 | 70.00 | 00008651361491 | ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLAPARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO PROFESSORES AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO CENTRO DE TREINAMENTO,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/08/2004 | 3401.70 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000044 DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF.LICITACAO EM N/PODER.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/08/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CO- RRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001406, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/08/2004 | 200.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS DE CAMPANHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/08/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/08/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/08/2004 | 34198.34 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 4660-4, NOS DIAS 11/20/30 DO CORRENTE EXERCICIO, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOSDA ENTIDADE, CONF, BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/08/2004 | 100.00 | 00380540000148 | REVENDEDORA DE DERIV.DE PETROL.E COM.LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASMENTO DE VEICULO FOCUS,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/08/2004 | 32.00 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDI-CO PABLO E PREPOSTO IZAAC RIBEIRO PARA A JUN-TA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/08/2004 | 500.32 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP//RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/08/2004 | 1765.86 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/08/2004 | 53101.96 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM DOS DIAS 11,20 E30 DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTI-CA DO TRABALHO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE,CONFORME BLOQUEIO JUDICAL NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/08/2004 | 250.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE TRA- TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAQUELA LOCA- LIDADE.PLACA MNK-1144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/08/2004 | 200.00 | 00020762119420 | RAILSOM DA SILVA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F-4000,UTILIZADO PARA SERVIRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/08/2004 | 18.34 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ////ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ////ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA //MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/08/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ////ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA //CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM ASSIS, S/N,NESTE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARI- FADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AP MESDE JUNHO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/08/2004 | 3707.00 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CA- RATER EVENTUAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE //VARRICAO E LIMPEZA MANUAL DE LIXOS E ENTULHOSCAPINAGEM DE RUAS BEM COMO LIMPEZA PREVENTIVADE AREAS PERIFERICAS,PRACAS E WCS PUBLICOS,NOPERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/08/2004 | 650.00 | 00039513530400 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANS- PORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTULHOS DE ///RESTOS DE CONSTRUCOES,BEM COMO 02 DE AREIA,//UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/08/2004 | 980.00 | 00011420740482 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE DE PLACA-MMQ7416PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS //PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAL AGEN- TES DE SAUDE,PARA A REALIZACAO CAMPANHAS INS-TRUTIVAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/08/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL SITO A SUA PROPRIEDADE ///UTILIZADO SERVIR AI FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/08/2004 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/08/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/08/2004 | 30.03 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUST.LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/08/2004 | 20.01 | 05302544000121 | DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS PARA REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/08/2004 | 1000.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FAVOR DA CISAP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AATENDER CONSULTAS E SERVICOS MEDICOS EM PES- SOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEIMUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/08/2004 | 220.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA EFETUAR CONCER-TOS COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS PER- TENCENTE A POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/08/2004 | 249.50 | 00021973504472 | FRANCISCO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SDAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA /LOCALIDADE DE RIACHO DE BOA VISTA,NESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/08/2004 | 2975.28 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES //LOTADOS NA SECRETARIAS DE SAUDE-ADMINISTRACAOLOTACAO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/08/2004 | 3956.37 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 047,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMODURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/08/2004 | 50530.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTACAO 40,50 e 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/08/2004 | 16720.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADM, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/08/2004 | 8188.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF LOTACAO //40,50 e 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/08/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE,CONFORME CON- TRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/08/2004 | 150.00 | 00006227916480 | FRANCIONE ALEXANDRE HENRIQUE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DAGUA NO DISTRITO DE PIRANHAS ///VELHAS E CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/08/2004 | 2494.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 049,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO ///CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/08/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTES, LOTACAO 05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/08/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTES,LOTACAO 05,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/08/2004 | 240.00 | 00060168358468 | MARIA DO CARMO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVAN-TUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO NACAP,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO,QUANDO DA REESTRUTURACAO DO QUADRO DEPESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR LOTACAO 61, CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/08/2004 | 2491.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ///EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/08/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/08/2004 | 30997.50 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DO MUNICIPIO,LOTACAO N§ 01,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 31/08/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA- MENTO,LOTACAO N§ 62,CONCERNENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/08/2004 | 14978.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES //LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,GA- BINETE,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS E URBA- NISMO,SOCIAL,FINANCAS,PROCURADORIA,CONSELHO TUTELAR E PLANEJAMENTO,LOTACAO 01,02,03,05,0708,19,23,61 E 62,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/08/2004 | 1606.65 | 99999999999999 | ANTONIA MORANI DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,GABINETE,PLANEJA-MENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,TRAPORTES,OBRAS E URBANISMO,ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,LO- TACOES N§01,02,03,07,08,19,61 E 62,CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/08/2004 | 463.65 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTA -CAO 40,50 e 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/08/2004 | 154.35 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADM, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/08/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO A CONTA N§ 11.784 CEX NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/08/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO A CONTA N§283.142-2 ICMS-DES./NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/08/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS ///SERVIDORES,LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,LOTACAO N§ 23,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/08/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAON§ 09,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, /CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/08/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTA-CAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE AGSOTO/2004, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/08/2004 | 1979.23 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 046,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREF.DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DU- RANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,///CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/08/2004 | 3504.65 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§048,DESTINADO AO //ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CON- SUMO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/08/2004 | 2700.93 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/08/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTACAO 03, CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/08/2004 | 741.59 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALRIO FAMILIA EM FAVOR DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS /NA EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/08/2004 | 7238.41 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/08/2004 | 1428.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS GLP BOTI- JOES DE 13KG,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000045DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO,DURANTE O CONSUMO NO PERIODO ATE 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/08/2004 | 65.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA- ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/08/2004 | 3048.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSUMO,CONFORME SE VERIFICA NA NO-TA FISCAL DE N§ 013921,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/08/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 31/08/2004 | 76059.04 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO N§ 24,25,26 E 27, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/08/2004 | 1681.09 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO N§24,25,26 E 27,CONCERNENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FO- LHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/08/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/08/2004 | 240.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.DE GAS NATURAL LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/08/2004 | 38941.59 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDELOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/08/2004 | 38200.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDELOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/08/2004 | 322.19 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | COMPLEMENTACAO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES /DA EDUCACAO FUNDEF MAG. CONTRATADOS, LOTACAO 26, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO E EMPENHO N§2133-4/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/08/2004 | 240.11 | 99999999999999 | ALDENIRA DE SOUSA BRITO E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEF DIRETOR, LOTACAO 27, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EMPENHO DE N§02133-4/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/08/2004 | 3015.70 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050,DESTINADO AO //ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/09/2004 | 6530.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FIS- CAIS DE N§ 000341,000342 E 000343,ANEXA EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/09/2004 | 279.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/09/2004 | 1347.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001415,DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO,01 TV EM CORES PARA SORTEIO ENTRE OSCONTRIBUINTES DO IPTU E 03 BICICLETAS PARA SORTEIO ENTRE OS PARTICIPANTES DE EVENTOS CO-MEMORATIVOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA MELHORI AS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/09/2004 | 6450.25 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIDORES DE RE-FORMA E RECUPERACAO DE UM GRUPO ESCOLAR NO //SITIO SERROTE DAS FLORES E CONCLUSAO DA ESCO-LA DO SITIO CANTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME //NOTA FISCAL 000542,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/09/2004 | 84.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1280 PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/09/2004 | 1235.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§002916,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/09/2004 | 584.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1227,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE ///EDUCACO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/09/2004 | 1430.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000097,DESTINADO A COMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESENVOLMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/09/2004 | 951.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000515,EM ///VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/09/2004 | 988.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS,///CONFORME NOTA FISCAL DE N§1289,001290 E 001292 EM VEICULO VAN,KOMBI E ONIBUS,LOTADOS NA //SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/09/2004 | 2294.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSO- RIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003087 E 003089,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ES-COLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/09/2004 | 127.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1207,PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LO TRATOR,LOTADO NA SERCRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/09/2004 | 1352.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§002817,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/09/2004 | 4600.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA CONCERTO E AQUISICAO DE PECAS EM /VEICULO PATROL 120 B DESTA EDILIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE N§00016,EM NOSSO PODER.LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/09/2004 | 927.00 | 04591521000111 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS,CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000866,DESTINADO A //RECUPERACAO DE CERCAS DAS ESTRADAS MUNICIPAISBEM COMO RESTAURACAO DE CERCAS EM TERRENOS //BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DORGIVAL SEVERO BRAGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DAR ACESSOAO ST.SERROTE DAS FLORES,E ADJACENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/09/2004 | 766.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISCONFORME NOTA FISCAL DE N§084,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA- CAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/09/2004 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1190,1192,PA-RA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/09/2004 | 779.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002917,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/09/2004 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1226,PARA EFE-TUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/09/2004 | 976.17 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LABORAT.LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002704,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAU-DE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/09/2004 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS,///CONFORME NOTA FISCAL DE N§1291,001293 E 001294 EM VEICULO GOL,PARATI,D-20,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/09/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A CUSTEIO DE DESPESAS TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/09/2004 | 400.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS COM O BLOCO KOIZADOS QUANDO DAS ////APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS,EDICAO 2004,REALIZADANESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 A 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS COM O BLOCO TURMA DO RIVINHA NAS ///APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS,EDICAO 2004,REALIZADANESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 A 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ONASSES LINS OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS COM O BLOCO VOCE QUANDO DAS APRESEN-TACOES EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA MICARANHAS,EDICAO 2004,REALIZADA NESTACIDADE,NO PERIODO DE 07 A 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/09/2004 | 50.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS RADIOFONICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA ADMI-NISTRACAO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/09/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PROFISSONAIS ESPE-CIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMA-TICA,NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROGRAMASEM APARELHOS MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/09/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS //COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDA-DE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/09/2004 | 2010.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA /01 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO NA CONTA N§ 7.783-, NO DIA 01/09/2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/09/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/09/2004 | 60.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA S.VIC | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FUNERA-RIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00648 DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MU- NICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/09/2004 | 985.60 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000100,DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTA BASICAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIMENTOPROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALODO MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACAO EM N/PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/09/2004 | 160.00 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000388, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRE- DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/09/2004 | 186.00 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICU- LOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/09/2004 | 157.04 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§136,DES-TINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOSNAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/09/2004 | 248.31 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§137 E //138 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/09/2004 | 1000.00 | 08798605000181 | COOP.DE ENERG.E DES.RUR.DO VALE R.DO PEI | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 POSTES EM /CONCRETO ARMADO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001338,DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRI- BUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/09/2004 | 1293.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§002816,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/09/2004 | 1338.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003055 E 003044,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/09/2004 | 45.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA //FISCAL DE N§1298 EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/09/2004 | 120.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§1309 EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/09/2004 | 5948.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001395,DESTI-NADO A REPOSICAO NA REDE DE MANUTENCAO DE ///ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/09/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DE DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/09/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DE DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/09/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DE DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/09/2004 | 250.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PARA SERVIR AO PROGRAMA DO PSF,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/09/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAVELHAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/09/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAYNERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA ///VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/09/2004 | 300.00 | 00003010114435 | JESUITA CAMPOS CALVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/09/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAJUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ///MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ /58.043-0, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/09/2004 | 100.00 | 00015432467453 | LUIZ CORIOLANO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/09/2004 | 1850.00 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE MAQUINA TRATOR UTILIZADO PARA //EFETUAR O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES,CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA N§ 131 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/09/2004 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELAS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SER-VIR DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA /ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REL.JULHO E AGOSTO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/09/2004 | 64.20 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/09/2004 | 19.20 | 00076885895415 | RITA MARIA DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/09/2004 | 100.00 | 00005010529416 | JOSE DINARIO TAVARES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/09/2004 | 40.00 | 01067590000132 | P & A EMPREEND.COMERCIAL LTDA.POST.MILEN | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/09/2004 | 91.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/09/2004 | 20.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/09/2004 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/09/2004 | 260.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO A COMPRA DEMEDICAMENTOS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/09/2004 | 250.00 | 00067414389472 | FRANCINETE OLIVEIRA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/09/2004 | 15.60 | 04768228000187 | LIRIISES ALVES DE SOUSA MEDEIROS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000347,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 06/09/2004 | 150.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS,LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 06/09/2004 | 150.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 06/09/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES,PARA VIAGEM /COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 06/09/2004 | 1100.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO PATROL,CONFORME NOTA FISCAL 00013,LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONA- MENTO DO LOGOS II,RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 08/09/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUAMALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSI-CA E CENTRO PREPARATORIAL DE CONCURSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONF. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/09/2004 | 100.00 | 00027270855838 | DAMIAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/09/2004 | 243.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA VENDA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003014, ANEXA,PELA QUAL ASSINO O PRESENTE RECIBO DAN-DO PLENA E GERAL QUITACAO AO MESMO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 08/09/2004 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO PAB N§ 58.042-2, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A COPIA DOC, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/09/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/09/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 08/09/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES,UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/09/2004 | 98.08 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO EM NOSSO ///PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/09/2004 | 2168.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS /E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002419DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES MOBILIARIAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/09/2004 | 2580.00 | 00087404613434 | ERICA MARIA VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,PARA FORNECIMENTO DE UM KOKITEL,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/09/2004 | 200.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA FUNCAO DE PRES- POSTO,JUNTO A VARA DO TRABALHO,NAQUELA LOCA- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/09/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APRENDIZADO ESPECIFICO DE EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/09/2004 | 2000.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 013934,ANEXA.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 09/09/2004 | 997.95 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/09/2004 | 491.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTA-DOS,CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DEN§ 478 E 479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 10/09/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NO-TAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSEDA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 10/09/2004 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BANCO REAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/09/2004 | 10.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/09/2004 | 133.73 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/09/2004 | 41.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - CONSELHO TUTELAR | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/09/2004 | 1583.82 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.09.2004, EM /FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/09/2004 | 5590.00 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.09.2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/09/2004 | 2791.89 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/09/2004 | 3733.62 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/09/2004 | 9065.97 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 10/09/2004 | 117.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBREPAGAMENTOS DIVERSOS EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/09/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS,JUNTO A ACESSORIA NESTA PREFEITURAA PROCESSOS LICITATORIOS,RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 10/09/2004 | 131.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMO DECONTRIBUICAO DO INSS APLICADO SOBRE A CONTRI-BUICAO DOS SERVIDORES LOTACAO 01,02,04,05, e 61, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/09/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA PARCELAS DE LOCACAO DE IMO-VEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIO-NAMENTO DE GARAGEM/OFICINA,PARA A FROTA DE //VEICULOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME //CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/09/2004 | 2060.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO,PARA EFETU-AR A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ///PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ///TERMOS DE DOACOES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/09/2004 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE PARA O PETI,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 013898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/09/2004 | 160.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRAN€A LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTA EDILIDADE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/09/2004 | 200.00 | 00008294607487 | FRANCISCO AVANI DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/09/2004 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/09/2004 | 100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/09/2004 | 150.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS ///DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 13/09/2004 | 23554.90 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALORE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DOS DIAS13 e 30 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/09/2004 | 144.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO TELEFO- NICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1061,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO PARA 01/07/2004,UTILIZADO PARA SERVIR A PROCURADO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/09/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 40 (QUADRAGESIMA) PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§ 01.0181/93, CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DO Sr.PREFEITO CONSTITUCIONAL,PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS PARA A CAPI-TAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/09/2004 | 100.00 | 00002789427410 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES AFIM DE REALIZAR ///TRATAMENTO MEDICO,POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/09/2004 | 50.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BILHETESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/09/2004 | 144.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS,LOTADO NO GABINETE DO ///PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/09/2004 | 5.90 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/09/2004 | 100.05 | 00036499099449 | ELDA DANTAS P. GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/09/2004 | 100.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQUOQUE MARTINS DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/09/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A PESSOA CARENTE TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/09/2004 | 270.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRACARIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00069,DESTINADO A DIS- TRIBUICAO COM AS EQUIPES CAMPEAS QUE PARTICI-PARAM DA CORRIDA DE MOTOCROSS,REALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 13/09/2004 | 982.75 | 00000000000000 | JOSE NAZARIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADAQUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS,CAPINACAO E PINTURA DO CEMITERIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/09/2004 | 13313.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI- ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CA-CARE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME //RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/09/2004 | 50.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/09/2004 | 30.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/09/2004 | 70.00 | 00004585277420 | ELDO FILGUEIRA BANDEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TIPO C-10,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DO BARRO-CE,CONDUZINDO FAMILIARES DE JOSEFA SOARES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/09/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE GARAGEM/OFICINA,RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/09/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 15/09/2004 | 288.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 15/09/2004 | 100.00 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELLE DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 15/09/2004 | 50.00 | 00011783297808 | ELOISA MATEUS DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/09/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/09/2004 | 150.00 | 00006000573480 | HUGO STEPHANO ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE DESPESA COM CURSINHO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/09/2004 | 100.00 | 00001315764458 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE FORMATURADE UMA TURMA CONCLUINTE,CONFORME RELACAO DE CONCLUINTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/09/2004 | 90.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAR-RO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAODE EVENTOS EDUCACIONAL,NA ZONA RURAL E URBANADO MUNICPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 HORAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 16/09/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA BATISTA DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/09/2004 | 6080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINA-DO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/09/2004 | 1400.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERI-FICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000445,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 16/09/2004 | 6072.96 | 99999999999999 | FLAVIO CAVALCANTE LINS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE JULHO E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE,DOS SERVIDORES DO PEVA,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 16/09/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI-VO AO MES DE 09/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DOCONVENIO N§ 000065,FIRMEDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 16/09/2004 | 9836.57 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-BANCO DO BRASIL NO DIA16 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA SAELPA, /CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 17/09/2004 | 588.00 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO-PADARIA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000227DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DESENVOLVIDO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 17/09/2004 | 7000.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA DE N§000345,000346,000347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 17/09/2004 | 2900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TO HOSPITALAR DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/09/2004 | 20.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 17/09/2004 | 20.01 | 01067590000132 | P & A EMPREEND.COMERCIAL LTDA.POST.MILEN | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES //PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 17/09/2004 | 7.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- CIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA-QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 17/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 17/09/2004 | 100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAQUE-LA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 17/09/2004 | 7098.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NO TA FISCAL ANEXA DE N§ 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 17/09/2004 | 350.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EM INCETICIDA NOS PREDIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 17/09/2004 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CON-FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001304, PARA O QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO E DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 17/09/2004 | 4000.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA /FISCAL ANEXA DE N§ 684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/09/2004 | 58.00 | 00044145870425 | MARIA DE SOCORRO DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 17/09/2004 | 24.99 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,//CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO Sr. PREFEITO,AFIM DE RESOLVER ////ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/09/2004 | 100.00 | 00048687014449 | MARLUCE TAVARES DOS SANTOS | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 20/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FCE AS SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/09/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 20/09/2004 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, COMO ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/09/2004 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTACAO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,COM ASSESSO-RIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILI- DADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/09/2004 | 1051.73 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASE//RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/09/2004 | 3712.06 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/09/2004 | 30.93 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA E ABAST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/09/2004 | 51.55 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 08 /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/09/2004 | 20.62 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/09/2004 | 4214.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001863, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 20/09/2004 | 105.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 20/09/2004 | 500.00 | 00001942009305 | GERLANIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS PROVINIENTE DE UM PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA /NO SITIO RIACHO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO A TITULO DE INCENYIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/09/2004 | 5500.00 | 00004494949426 | WANDERSON RAMALHO LACERDA | LOCACAO DE UM PALCO MONTADO EM PRACA PUBLICA PARA SERVIR AS APRESENTACOES DOS EVENTOS REALIZADOO PELA SEMANART, COMO TAMBEM PARA O RECEBIMENTO DAS ATRACOES DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 24.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/09/2004 | 7850.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000594, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/09/2004 | 190.00 | 00029227356487 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTES DE UMA ESTUDANTE DO SITIO VOLTA AO SITIO AROEIRA MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO /COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA DE ASSIS | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/09/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT DE PLACAS HXR-0439-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAS 9713-RN, UTILIZADOPARA FAZER A RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, NA FUCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 21/09/2004 | 42.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE | AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 21/09/2004 | 240.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.DE GAS NATURAL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ABULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 21/09/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/09/2004 | 80.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA EFETUAR DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CANINA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 HORAS DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 21/09/2004 | 240.00 | 00002542897468 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RIACHO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 21/09/2004 | 5234.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS DE N§ 000154 E 000155, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 21/09/2004 | 200.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA PARTICULAR COM A REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 21/09/2004 | 5596.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRU€OE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 004675, 004677,/004678 e 004679, MATERIAL ESSE, DESTINADO A /MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-/ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/09/2004 | 153.00 | 00010925368415 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 21/09/2004 | 440.10 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N§ 140, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 21/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MOTORES ELETRI-COS, COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME SE VERI-FICA NA NOTA FISCAL DE N§ 077,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 21/09/2004 | 15.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRESALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA21 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/09/2004 | 180.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAS JUS, INCLUSIVE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICOS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 21/09/2004 | 390.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL, COMO IDENTIFICADOR MEDIANTE REQUISICOES PARA ATIRAGEM DE REGISTRO DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SE DESLOCARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 21/09/2004 | 205.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL, COMO IDENTIFICADOR MEDIANTE REQUISICOES PARA ATIRAGEM DE REGISTRO DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SE DESLOCARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/09/2004 | 17.35 | 34028316373058 | CORREIOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EXPRESSO GUANABARA S/A | FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/09/2004 | 200.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 21/09/2004 | 120.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL CO-MO IDENTIFICADOR PARA TIRAGEM DE REGISTROS DEINDENTIDADE DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/09/2004 | 240.00 | 00046748857368 | PABLO RIBEIRO EVERTON | TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DESTINADO A FAZER FACEAS SUAS DEPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SO BREA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 22/09/2004 | 2.72 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR N§ 6.703-2, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DOPASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/09/2004 | 100.00 | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/09/2004 | 400.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI DE SOUSA MACIEL | PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO E APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS, EM PRACAPUBLICA QUANDO DAS COMEMORACOES AS FESTIVIDA DES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 22/09/2004 | 135.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECASNO GABINETE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/09/2004 | 3000.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL ESPE-CIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§ 003231,PARA RE-POSICAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 23/09/2004 | 520.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO A. ROLIM | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/09/2004 | 420.00 | 00006726507461 | FRANCISCO DIAS RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR EXAMES ES-PECIALIZADOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 23/09/2004 | 1030.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PROFISSIONAIS,PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 23/09/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE SEU VEICULO GOL,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO UR-GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/09/2004 | 80.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§001992,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/09/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR DE GARAGEM OFICINA,PARA A FROTA DE VEICULOS,DESTA EDILI0DADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 23/09/2004 | 500.00 | 00093130570420 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EVENTOS DE MOTOCROSS,QUANDO DAS COMAMORACOES DA SEMANA DE EMANICIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 23/09/2004 | 74.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPANDO DE CURSOS DE CAPACITACAO DOS PCNS,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 23/09/2004 | 4999.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE N§ 013979,EM ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO //FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 23/09/2004 | 220.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE,JOA- QUIM OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO //CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 23/09/2004 | 1800.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO PELA 4¦ PARCELA DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS,COMO RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DA COPA PIRANHENSE DE FUTEBOL ADULTO,//DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ARBITRAGEM,MARCACAO DE CAMPO,POLICIAMENTO,LAVAGEM DEMATERIAL ESPORTIVO,PREMIACAO 1§,2§ E 3§ LUGARAS EQUIPES CAMPEAS DO TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 23/09/2004 | 180.00 | 00002507564474 | MARIA EDYLAN ALEXANDRE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUE LHE FAZ JUS E AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO LOGOS II,NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 23/09/2004 | 554.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA DE N§ 000103 E 000104,DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTO,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 23/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA PARAEFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/09/2004 | 700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE //RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI- PALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS,NAQUELA LO-CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 23/09/2004 | 350.00 | 00001850338302 | VIRGINIA RAMALHO LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM BOLSA DE ESTUDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 23/09/2004 | 276.80 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE N§098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/09/2004 | 3380.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A BANDA DE MUSICA JOAQUIM OLIVEIRA NESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CAR-RENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 24/09/2004 | 7000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000051 E 000052, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/09/2004 | 40.00 | 00088560015434 | JOSE LINDALBERTO BARBOSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA E FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,///QUANDO DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA SE-MANART DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 24/09/2004 | 3000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000053,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/09/2004 | 200.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 27/09/2004 | 200.00 | 00048686646468 | JOSILDA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 27/09/2004 | 37.84 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA POR OCASIAO DA INSTALACAO DO PALCO EM PRACA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE,CON-FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 27/09/2004 | 105.00 | 00003236522470 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE MATOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 27/09/2004 | 160.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 27/09/2004 | 70.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA PARA EFETUAR 01 VIAGEM,A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDU-ZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL //PARA O CENTRO DE TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 27/09/2004 | 2000.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015,NA RE- CUPERACAO DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/09/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE //PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E //LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 27/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA PRESTADOS,DIGO DOS MEUS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELA- BORACAO DA DEFESA DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/09/2004 | 300.00 | 00005761278413 | FELIPE BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/09/2004 | 200.00 | 00084121670825 | JOAO TAVARES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 27/09/2004 | 105.00 | 00064672220400 | SILVANA LIMA DE OLIVEIRA MEIRELES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ROSAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/09/2004 | 10.40 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/09/2004 | 149.91 | 00084080400497 | MARIA ALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/09/2004 | 300.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/09/2004 | 2414.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003039,003041 E 003042,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VANKOMBI E ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/09/2004 | 8037.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§002177, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/09/2004 | 2609.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003047,003043E 003040,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/09/2004 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FIS- CAIS DE N§ 013987,013988 E 013989,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/09/2004 | 40.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTO CVOM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,PARA SERVIR AO PROGRAMA DO PEVA,///NESTE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§144 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/09/2004 | 3719.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PSF,E POLICLINICA,LANCHES PARA GESTANTES E OUTROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLO- CAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/09/2004 | 4230.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002178,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES //ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RE-CURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/09/2004 | 100.00 | 00027132508890 | CICERA REJANE ALECRIM DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUIXERA- MOBIM,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/09/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/09/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/09/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/09/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/09/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/09/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FORNECIMENTO DE CASA-ESCOLA DO //ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/09/2004 | 71989.64 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDOREE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%, LOTACAO N§ 24,25,26 e 27, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/09/2004 | 100.00 | 00006921998452 | MARIA APARECIDA RAMOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/09/2004 | 130.00 | 00006524581490 | JULIANO MENDES PEDROSAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/09/2004 | 250.00 | 00046823310430 | RITA BATISTA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDA BATISTA TAVARES | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROSALIMENTICIOS POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), LOTACAO 09, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIAGERAL-DESTE, LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Formação de Recursos Humanos | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/09/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 11.784-6, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEPRETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2004 | 14062.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,GABINETE,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO,SOCIAL,FINANCAS,PROCURADORIA,CONSELHO TUTELARE PLANEJAMENTO, LOTACAO N§S.01,02,03,05,07,0819,23,61 E 62, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2004 | 7074.61 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, LOTACAO-14, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, /CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/09/2004 | 258.42 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETEN-CAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/09/2004 | 912.12 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/-RETEN-CAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/09/2004 | 30860.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2004 | 5890.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO-LOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/09/2004 | 0.19 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA /30 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A JRS.SD.DEV, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2004 | 1701.71 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LO-LADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF/60%, LOTACAO N§ 24,25,26 e 27, CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2004 | 12093.19 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF- MA-GISTERIO, LOTACOES - 24,25,26 E 27, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/09/2004 | 500.00 | 00056818653472 | DAMIAO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO //SETOR ARTISTICO,QUANDO DA APRESENTACAO DE UMABANDA DE SHOW,PARA A REALIZACAO DE APRESENTA-COES,NA REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA /////SEMANART EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/09/2004 | 310.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO //SETOR ARTISTICO,PARA A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO E, PRACA PUBLICA DE UMA BANDA DE ///SHOW,NO DIA 24/09/2004,QUANDO DAS COMEMORA- COES DO DIA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTA //CIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APRENDIZADO ESPECIFICO DE EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/09/2004 | 1020.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2004 | 37420.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-MDE, LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA EFETUAR O ROCO DE MATO DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA EFETUAR ROCO DE MATO DE MARGENS DE ESTRADA VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DE MATO DE MARGENS DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTEC DESTE LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE OESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL VIEIRA CAMPOS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/09/2004 | 15990.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADM, /LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2004 | 50530.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 40,50 e 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2004 | 8411.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 40,50,60 E 61, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2004 | 2811.48 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO,LOTACAO, 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/09/2004 | 240.00 | 00006013006458 | MARIA ERLANIETE BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/09/2004 | 240.00 | 00075793407804 | JOSE ALVES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/09/2004 | 240.00 | 00005102149407 | JOSE DAMIAO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE ///TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,POR SER PES- SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/09/2004 | 240.00 | 00024627246803 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/09/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAYNERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AO PSF,DO DISTRITO DEBOA VISTA,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM //NOSSO PODER,REL.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/09/2004 | 150.00 | 00003154367438 | ILMANETE PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/09/2004 | 1840.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOA DO PSF,POLICLINICA E LANCHES //PARA GESTANTES E OUTRAS,NOTA FISCAL DE AVULSADE N§146,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/09/2004 | 260.00 | 00011086552890 | DOGIVAL SEVERO BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2004 | 2231.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPGA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/09/2004 | 296.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 004554, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOSPUBLICOS PERTENCNETES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/09/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CA-CAMBA,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTU- LHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/09/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-TRANSPORTES LOTACAO 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2004 | 28240.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPGA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DA FARMACIA BASICA NO DIA 01/10/2004, CORRESPONDENTE A TARIFADE EXTRATO, CONFORME VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/10/2004 | 140.00 | 00004616069417 | FRANCISCA BANDEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/10/2004 | 400.00 | 00076892700420 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MORROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NOTAFISCAL AVULSA N§ 178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/10/2004 | 320.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A ///JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/10/2004 | 341.00 | 99999999999999 | EDILMA FERREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ //JUS,COMO PROFESSORA MUNICIPAL JUNTO A SECRE- TARIA DE EDUCACAO,UMA VEZ QUE FICARA FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFECIONADA PELO COMPUTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/10/2004 | 80.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS,CO-MO ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE,DESTI- NADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.REQUERIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA TAVARES | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTI-CULAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | PE. NICODEMOS PEREIRA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULODE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE,DES- TINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO,COM A CAPELA DE SAO FRANCISCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/10/2004 | 100.00 | 00019169599890 | JOSE BARBOSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/10/2004 | 70.00 | 00002309526401 | MARIA NEUSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/10/2004 | 300.00 | 00055259863453 | SEBASTIAO LACERDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DEMEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DE LIMA TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/10/2004 | 250.00 | 00004577068486 | JULIO CEZAR LOPES AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,COM TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/10/2004 | 250.00 | 00080496156420 | IVONALDO COELHO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM TRATAMENTO DE //SUADE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/10/2004 | 300.00 | 00067632246487 | JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES,COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/10/2004 | 300.00 | 00073901326472 | MARLY CORINA DANTAS DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE CONSULTA ES-PECIALIZADA,E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/10/2004 | 1706.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§014014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/10/2004 | 100.00 | 00068776713504 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/10/2004 | 305.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOAS | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES,RE-FEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,REFORCANDO A SEGU-RANCA DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS,REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 04/10/2004 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 04DE OUTUBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A AVISO LANS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 05/10/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGA-MENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008471, PELO QUE PLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 05/10/2004 | 10.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE ///JOAO PESSOAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAQUELA LOCA- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 05/10/2004 | 16.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ////ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 05/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 05/10/2004 | 198.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL ///DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA-QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 05/10/2004 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 05/10/2004 | 20.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 05/10/2004 | 48.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO DE ANDRADE & CIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL 004181,DESTINADO AO ////ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE //SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 05/10/2004 | 5000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00054,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 05/10/2004 | 5000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00055,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA.COM RECURSOS DO ///FUNDEF 40%,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 06/10/2004 | 300.00 | 00031260950468 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 06/10/2004 | 155.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.COMB.E LUBRIF.LTDA. | AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEIS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE //VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA- QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 06/10/2004 | 300.00 | 00091112486453 | JOSE NILTON MACHADO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 06/10/2004 | 1947.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§003096,003097 E 003099,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,KOMBI E VAN,LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 06/10/2004 | 288.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTAS /FISCAIS DE N§001311 E 001312 EM VENCIMENTOS KOMBI E ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 06/10/2004 | 124.00 | 00036496901449 | ODETE VIANA MARTINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 06/10/2004 | 100.00 | 00060212535404 | ISANI FERREIRA BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 06/10/2004 | 200.00 | 00087310740491 | CRISTINA DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 06/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO V. DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 06/10/2004 | 50.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 06/10/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //DESTINADO A PESSOAS CARENTE DEST5E MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 06/10/2004 | 10.40 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 06/10/2004 | 1860.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 06DE OUTUBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA /DE SERVICOS EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 06/10/2004 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA //FISCAL DE N§001313 EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 06/10/2004 | 790.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003098,DESTI- NADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 07/10/2004 | 40.00 | 00021935726404 | JOSE DIRAILTON OLIVEIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DE CARNAUBA,DESTINADO A LIMPEZA ///PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 07/10/2004 | 185.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA //FISCAL DE N§001314 EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 07/10/2004 | 21.35 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 07/10/2004 | 47.36 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DES-TINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA- QUELA LOCALIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 07/10/2004 | 101.29 | 00003615865405 | CRISTIANE NOBREGA ANDRADE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-CAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/10/2004 | 50.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA-//RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 07/10/2004 | 40.00 | 01067590000132 | P & A EMPREEND.COMERCIAL LTDA.POST.MILEN | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS //CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 07/10/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAVELHAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/10/2004 | 300.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,A TITULO DE PATROCINIOPARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AREALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSO SOBRE A IN-//FANCIA MISSIONARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 07/10/2004 | 70.00 | 00043606636415 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE,SITO NO SITIO ALAGAMAR,NESTE UTI-LIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 07/10/2004 | 508.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003100,DESTI- NADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/10/2004 | 132.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,PARA EFETUAR TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DE ME- CAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA BANDEIRA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 08/10/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE //SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGA- COES DE NOTAS EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRODE 2004,EM ANEXO RECIBO EM TRES VIAS N§1411 /NO MESMO VALOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 08/10/2004 | 3774.24 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-,DEBITADO A CONTA N§ 4.660-4,FPM NO DIA 08.10.2004,ATRA- VES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/10/2004 | 11794.65 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-PARC-RE-TENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 4.660-4,FPM,NO DIA08.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, //VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/10/2004 | 2664.88 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A MULTAS E JU- ROS DA CONTRIBUICAO DE INSS-PARCELAMENTO CON-FORME CONTRATO,DEBITADO A CONTA N§ 4.660-4, FPM,NO DIA 08.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO ///BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/10/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTA- DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPE- CIALIZADOS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/10/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS //COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDA-DE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 08/10/2004 | 1515.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL 002185,DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI,DESENVOLVIDO //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/10/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES - PETI - BOLSA CIDADA | AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O PETI - PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADO /NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/10/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PU- BLICACAO DE ANUNCIOS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 11/10/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-ABN | DEBITO VERIFIACO NA CONTA DO ICMS BANCO REALABN, NO DIA 11 DE OUTURBO DE 2004, CORRESPONDENTE AO TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 11/10/2004 | 340.23 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-ADM E FINANCAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM DESTE, LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 11/10/2004 | 988.05 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - OBRAS E URBANISMO | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 11/10/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOSCOMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/10/2004 | 1178.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CON- FORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 449 E 450, PELAS QUAIS POSSO APRESENTAR RECI-BO DE QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/10/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/10/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,///CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 11/10/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 11/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,///CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 11/10/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,///CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/10/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/10/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/10/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 11/10/2004 | 280.24 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/10/2004 | 2800.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELO SOBRAL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ///CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ///TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREI TOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 11/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 11/10/2004 | 3542.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADAPOR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAROS SERVICOS DE OPERACAO CATA SACOLAS, CARPINAGEM DE RUAS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E LIMPEZANO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, EVITANDO A PLORIFERACAO DE INSETOS COM RECURSOS RIUNDOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 13/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 13/10/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 13/10/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNI-CIPIO NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE 09/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 13/10/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 13/10/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 13/10/2004 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE ALU-GUEL DE CASA-ESCOLA NA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E //SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 13/10/2004 | 279.20 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,COMO PROFESSORA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO,UMA VEZ QUE FICARA /FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFECCIONADA PELOCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 13/10/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,///CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/10/2004 | 10982.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI- ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CA-CARE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE,CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/10/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUNDAMENTAL,NAZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE //SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 13/10/2004 | 1225.00 | 00011420740482 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCCAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETA,UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO,APREENDENDO ANIMAIS DOENTES COM CALA-ZAR E OUTRAS DOENCAS,JUNTO A VIGILANCIA SANI-TARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 13/10/2004 | 690.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTI- LIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSAS CACAMBAS DE LIXOS,ENTULHOS E ALGAROBAS PODA- DAS,DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,EVITANDO //ASSIM A PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTO CON- TAGIOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 13/10/2004 | 350.00 | 00019142898897 | LEONARDO MORA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRO DE SOM,UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVUL- GACAO DE AVISOS E PUBLICIDADES SOBRE CAMPANHADE VACINACAO,NAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 13/10/2004 | 250.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER ///PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 13/10/2004 | 260.00 | 00045072477487 | ALBERTINA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUAS VIA- GENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/10/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000065 FIRMADO COM ESTA ENTI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/10/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA A 41(QUADRAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§ 01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/10/2004 | 50.00 | 00067632823468 | BERNARDINA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/10/2004 | 355.00 | 00067630707487 | ERINEIDE ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/10/2004 | 150.00 | 00006049238480 | ADIRAILTON DE SOUSA FAUSTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/10/2004 | 150.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 15/10/2004 | 50.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DO- CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/10/2004 | 463.65 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVORS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE SAUDE LOTACAO 60, RELAITVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/10/2004 | 1906.52 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO,31/07 E31/08/2004,CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 19/10/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME BILHETESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 19/10/2004 | 7734.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000156,000157 E 000158,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 19/10/2004 | 3090.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O //PESSOAL DO PSF,POLICLINICA,QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE,COMO TAMBEM MULHE-RES GESTANTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 155,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 19/10/2004 | 450.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO //PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATA- MENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 19/10/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA SERVIR EFICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 19/10/2004 | 1796.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VERONA DE PLACA MN-7620-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS //CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,NAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 19/10/2004 | 5000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§065 DESTINADO AO //ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DU-RANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 19/10/2004 | 165.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS - REST.RODOV. | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PARA O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§022DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE /QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE,AFIM DE FAZER //TREINAMENTO NO CENTRO DE SAUDE DAQUELA LOCA- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 19/10/2004 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FIS- CAIS DE N§ 014124 E 014125, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 19/10/2004 | 8150.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 690 E 691 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 19/10/2004 | 700.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA RAMOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU- RAS E LEGUMES HORTIGRANJEIROS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 534231,DESTINADO AO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 19/10/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 19/10/2004 | 2195.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A INSTALACAO DO SISTEMA DE ABASTECI- MENTO DE A`GUA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DEN-TRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 19/10/2004 | 3090.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF,POLICLINICA QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE,BEM COMO LANCHES PARA GESTANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§156,ANEXA CON- FORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 19/10/2004 | 4387.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/10/2004 | 400.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PA-RA ENCANACAO E REFORMA DA CAIXA D`AGUA E IM- PLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADO SIT.MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO QUE LHE FAZ JUS,QUANDO DA PRESTACAO DE SERVICOS MINIS- TRANDO AULAS EM CURSINHO PREPARATORIO PARA //ALUNOS QUE SE INSCREVERAM NO CONCURSO PUBLICODA POLICIA MILITAR DO ESATADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/10/2004 | 1000.00 | 03074489000134 | RADIO JATOBA FM 104.9 | AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA TITULO DE ////APOIO CULTURAL, PARA AS DIVULGACOES ADMINIS- TRATIVAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/10/2004 | 500.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR OS SERVICOS DE PINTURA DO GRUPO ESCO-LAR DE BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 20/10/2004 | 112.50 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0129, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/10/2004 | 250.00 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA TOMOGRA- FIA COMPUTADORIZADA,E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/10/2004 | 1650.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARTE DA NOTA FISCAL AVULSADE N§ 157, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UTI-LIZADO EM CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/10/2004 | 300.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DEMEDICAMENTOS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/10/2004 | 150.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER ///PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/10/2004 | 200.00 | 00033210376883 | SILVANDRO SOUSA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/10/2004 | 200.00 | 00084121670825 | JOAO TAVARES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/10/2004 | 286.80 | 00001850338302 | VIRGINIA RAMALHO LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA DE ESTU-DO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/10/2004 | 280.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO AO REPASSE PARA AS AGENCIAS DOS CORREIOS (POSTO DE BOA VISTA E PIRANHAS), DESTINADO A COBERTURA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DES- TINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDA- GEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002513058488 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/10/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAJUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ///AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE PASEP,DEBITADO A CONTA N§ 1.509-1,FUNDO ESPE-CIAL,NO DIA 20.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 20/10/2004 | 610.37 | 00000000000000 | INSS-CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO DE INSS-RETEN CAO, APLICADA SOBRE AS CONTRIBUICOES DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2004, LOTACOES N§ 01,02,03,04,05,06,07,14,19,23,61,62, CONFORME GPS EM NOSSOS ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 20/10/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS. | PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUN-TO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.509-1, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004, /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 21/10/2004 | 16.97 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE PASEP,DEBITADO A CONTA N§ 6.703-2,ITR NO DIA 21.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 21/10/2004 | 467.65 | 08791659000115 | FORD - CAVALCANTI & PRIMO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 029512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 21/10/2004 | 3000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00060,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 21/10/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MU-NICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 21/10/2004 | 300.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO //MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE N§ 014169, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 21/10/2004 | 3000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00063,DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE- PSF, DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 21/10/2004 | 3000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00064 DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO //CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/10/2004 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PEJA,CONFORME SE VERI- FICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014043,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 21/10/2004 | 1800.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00061,DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/10/2004 | 135.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONCERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE //AGUA DA LOCALIDADE DE SITIO SITIO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 21/10/2004 | 2200.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00062,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/10/2004 | 1363.50 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000389 DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRE- DIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 21/10/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINALMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/10/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINALMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/10/2004 | 723.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ///PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/10/2004 | 1467.80 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,CONFORME NOTA FISCAL 001913,DESTI- NADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/10/2004 | 200.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSA-GENS E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FARMACIA BASICA,DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/10/2004 | 3606.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA LIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/10/2004 | 100.00 | 00080495958468 | RIVONALDO RAMALHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER ///PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 22/10/2004 | 185.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM VEI- CULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 001335,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 22/10/2004 | 203.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 003141,EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/10/2004 | 450.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO PELO RESTANTE DO CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS,COMO RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DA COPA PIRANHENSE DE FUTEBOL ADULTO,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AR- BITRAGEM,MARCACAO DE CAMPO,POLICIAMENTO,LAVA-GEM DE MATERIAL ESPORTIVO,PREMIACAO 1§,2§,3§ LUGAR AS EQUIPES CAMPEAS DO REFERIDO TORNEIO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 22/10/2004 | 1000.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO PELO REPASSE EM FAVOR CISAP-CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A //ATENDER CONSULTAS E SERVICOS MEDICOS EM PES- SOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/10/2004 | 94.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.COMB.E LUBRIF.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO //PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/10/2004 | 12.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARAOUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/10/2004 | 20.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PRE- FEITO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,CONDUZINDO Sr.PREFEITO,AFIM DE RESOL- VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/10/2004 | 55.14 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/10/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A ///PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DO- CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/10/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 23/10/2004 | 8455.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,DDESTINADO A MERENDA DOS PARTICI- PANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E //ADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 25/10/2004 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EMPREDIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.///SERROTE DAS FLORES,CACIMBAS,ZE PEDRO,INSTITU-TO EDUC.ALAGAMAR E ENJEITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 25/10/2004 | 6750.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MAQUINA PATROL,UTILIZADO PA-RA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VINCI- NAIS,EM TODO O MUNICIPIO,TOTALIZANDO 75 HORASTRABALHADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 25/10/2004 | 10556.50 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTASFISCAIS DE N§S.001879 e 001878, DESTINADOS A REPOSICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 25/10/2004 | 300.00 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURADE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 25/10/2004 | 42.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 25/10/2004 | 7.45 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 25/10/2004 | 150.55 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 25/10/2004 | 192.30 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS EVENTUAIS,PARA EFETUAR COM REPOSICAO DEPECAS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 25/10/2004 | 1164.21 | 00048687804415 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE AOS SERVIDO- RES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CON- FORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 25/10/2004 | 3667.86 | 04111887000146 | POSTO Z | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1544,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 25/10/2004 | 100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 26/10/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 26/10/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 26/10/2004 | 7951.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014049 E 014048,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 26/10/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 26/10/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MU- NICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 26/10/2004 | 150.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 26/10/2004 | 200.00 | 00015745388889 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM SAO PAULO-SP,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 26/10/2004 | 2.40 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS AUTENTICACOES CONFORME VERIFICA NO RECI-BO ANEXO.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 26/10/2004 | 135.00 | 00008651361491 | ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 26/10/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTE UTILIZADOPARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSO,RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 27/10/2004 | 67.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RTELATIVO A UM DEBITO SOBRE PAGAMENTOS DIVERSOS EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 27/10/2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 27/10/2004 | 176.50 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ///ALIMENTICIOS TIPO PAES FRANCES E DOCE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00025 DESTINADO AO PRO- GRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO ///SOLIDARIA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/10/2004 | 59.96 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNI- PALIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/10/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MU-NICIPIO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/10/2004 | 375.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL,DESTINADO AOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO DA CIDADE,BEM COMO AO PESSOAL DA BANDA MACIAL DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/10/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DA ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO ///PESSOA-PB,A CUSTEIO DE DESPESAS TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 29/10/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/10/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/10/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/10/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIAGERAL-DESTE LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES / DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/10/2004 | 14187.90 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOSSOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTACOES N§ 01,02,03,05,07,08,19,23,61,62, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/10/2004 | 30880.62 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/10/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES / DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/10/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/10/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO A CONTA N§ 11.784- CEX,NO DIA 29.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/10/2004 | 115.25 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE PASEP,DEBITADO A CONTA N§ 12.006- CIDE NO DIA29.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/10/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.142-2,ICMS-DESO- NERACAO,NO DIA 29.10.2004,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/10/2004 | 3097.04 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 4.660-4 - FPM, NOS //DIAS 08.20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/10/2004 | 10930.82 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§ 4.660-4 - FPM, NOS /DIAS 08.20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/10/2004 | 32.00 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL,UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/10/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A /AREA DE INFORMATICA,NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAS EM APARELHOS MICRO-COMPUTA- DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/10/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDA-DE,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/10/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RTELATIVO A UM DEBITO SOBRE VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E NDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/10/2004 | 36900.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-MDE, LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/10/2004 | 72784.16 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 24, 25, 26 e 27, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/10/2004 | 941.23 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-EDUCACAO MAGIST. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, LOTACAO 24,//CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/10/2004 | 337.74 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-EDUCACAO MAGIST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-DESTE MAG.QUADRO SUPLEMENTAR, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/10/2004 | 92.79 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-EDUCACAO MAGIST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR, LOTACAO27, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/10/2004 | 319.64 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-EDUCACAO MAGIST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO CONTRATADOS, LOTACAO 26, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/10/2004 | 6944.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/10/2004 | 12214.60 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO LOTACOES 24,25,26,27CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/10/2004 | 3190.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST., LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 29/10/2004 | 62.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR PEQUENOS CONSERTOS EM PRE-DIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 29/10/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/10/2004 | 26.00 | 00001944857494 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS,JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/10/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO TRANSPORTES LOTACAO 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/10/2004 | 28900.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO TRANSPORTES LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 29/10/2004 | 2231.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOT. 08 CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/10/2004 | 487.50 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAT LOTACA061, CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 29/10/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT DE PLACA N§HXR-0439-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/10/2004 | 16250.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE / OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/10/2004 | 50903.65 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-LOTACAO 40, 50 e 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/10/2004 | 2866.08 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SAUDE ADM, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/10/2004 | 8180.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF LOTACAO 40,50,60,61, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/10/2004 | 48.50 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/10/2004 | 32.00 | 00021882100425 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO PSF,DO BAIR-RO SAO SEBASTIAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/10/2004 | 12.70 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPA- LIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/10/2004 | 40.00 | 00001465797807 | JOSE DEUZIMAR CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 100(CEM) VASSOURAS DE PALHADESTINADO A LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/10/2004 | 103.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/10/2004 | 42.42 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTEE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/10/2004 | 22.00 | 00000000000000 | ERLANIETA BRAZ | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO //PREFEITO,QUANDO DO PESSOAL EM TRABALHO EXTRA-EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/11/2004 | 1947.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003096, 003097 E 003099, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/11/2004 | 584.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICO PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 1227, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/11/2004 | 1235.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002916DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/11/2004 | 84.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 1280, /PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/11/2004 | 988.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 1289, /1290, 1292, EM VEICULOS VAN, KOMBI E ONIBUS, LOTADOS NA SECRETAIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/11/2004 | 2294.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FSCAL ANEXA DE N§ 003087 003089, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/11/2004 | 288.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS E ASSOSSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001311 E 001312, EMVEICULO KOMBI E ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/11/2004 | 8209.10 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000348, 000349 E 000350, DESTINADO A MANUTENCAO /E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 03/11/2004 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NO SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/11/2004 | 50.00 | 05104270000166 | DIAS NETO REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE ///VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 03/11/2004 | 105.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 03/11/2004 | 230.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELALOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/11/2004 | 3795.00 | 00002431512410 | CICERO GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO POR UNIDADES DETERMINADAS,EM CARATER EVENTUAL PARA EFETUARA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS,OPERA-CAO CATA SACOLAS EM AREA PERIFERICAS,CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS,EVITANDO A PROLIFERACAODE DOENCAS TRANSMISSIVEIS,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/11/2004 | 64.20 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§118DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. OBS:O VALOR DA SEC.DE SAUDE E DE R$64.20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/11/2004 | 20.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO-MARTINS COM.COMBU.E SER.LT | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES PARA A CISAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 03/11/2004 | 20.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELCONFORME CUPON FISCAL ANEXO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES //PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/11/2004 | 258.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES FRANCES E DOCE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00022,DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PETI,DESENVOLVIDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DA FARMACIA BASICA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/11/2004 | 18.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE BATIMENTO E /APONTAMENTO DE FERRAMENTAS,CONFORME NOA FISCAL AVULSA DE N§00162,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 03/11/2004 | 40.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/11/2004 | 90.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRA-FIAS DE EVENTOS DE INAUGURACAO DE OBRAS,REALIZADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSAN§ 059,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 03/11/2004 | 150.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR A CONFECCAO E INSTALACAO DE TELAS PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ANIMAIS NO PERIODO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/11/2004 | 70.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO TECNICO ELETROMECANICA,PARA EFETU-AR SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PE-CAS NO SISTEMA ELETRICO,EM VEICULO PATROL.LO-TADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA N§161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/11/2004 | 30.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRA-FIAS DE POCOS ARTESIANO DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/11/2004 | 450.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NOAMBITO DA ZONA RURAL DONDUZIENDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO O ONIBUS ESCOLA-RE ESTAVA EM CONCERTO,COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/11/2004 | 1447.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTAFISCAL N§000704 PELO QUE DOU PLENA E TOTAL //QUITACAO PARA OS FINS DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 03/11/2004 | 400.00 | 00004709506418 | RENER CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM,UTILIZADO //PARA A REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS,DU-RANTE A SEMANA CULTURAL,(SEMANART),REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 25/09/2004,EM PRACA PUBLI-CA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/11/2004 | 366.15 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§118DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. OBS:O VALOR DA SEC.DE SAUDE E DE R$64.20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/11/2004 | 538.95 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§164DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/11/2004 | 300.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS EVENTUAIS,PARA A TIRAGEM DE FOTOGRA-FIAS PARA O REGISTRO DE EVENTOS EDUCACIONAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ///AVULSA N§ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 03/11/2004 | 110.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEL OCEANIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 03/11/2004 | 90.00 | 00005242639490 | MARIA DO SOCORRO G. LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 03/11/2004 | 30.00 | 11632205000106 | BIG POSTO LTDA. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELCONFORME CUPON FISCAL ANEXO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/11/2004 | 25.40 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/11/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESOS LICITATO- RIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/11/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESOS LICITATO- RIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRA BANCARIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2004, VALOR DEBITADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME /EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 03/11/2004 | 1092.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 03DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 04/11/2004 | 325.35 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS MULTAS, APLICADO SOBRE A FOPAG DE VARIAS SECRETARIAS LOTACOES N§ 03,07,08,14,19,23,62, COMPETENCIA 06/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 04/11/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 04/11/2004 | 113.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL CONTINUO DUAS VIAS,80 COLUNA,DESTINADO AOS SERVICOS DE EMISSAO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§014303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 04/11/2004 | 12.00 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 2§ VIAS DE CHAVES,PARA PORTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL N§165 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA€AO ENSINO INFANTIL | PROMO€AO E EVENTOS,FESTIVIDADE S TRADIC.,COMEMORAT.FOLCLORIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 04/11/2004 | 158.00 | 00002134263407 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO NETO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGA-CAO DO EVENTO DO MOTOCROSS,QUANDO DAS COMEMO-RACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 04/11/2004 | 245.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000109, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 04/11/2004 | 245.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000109, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SEC EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/11/2004 | 160.51 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS JUROS EMULTAS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SE CDE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 24,25,26,27, COMPETENCIA 08/2004, CONFORME DESCRIMINADOS NA GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 04/11/2004 | 463.00 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA A CONFECCAO DE DUPLICATAS DE CHAVES PARA CADEADOS E PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE,COMO TAMBEM CONSERTOS DE VEI-CULO MOTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 04/11/2004 | 353.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ///ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§00029,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABE- TIZACAO SOLIDARIA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 04/11/2004 | 245.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000109,DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO,LOTADO NA //SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 04/11/2004 | 329.00 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE COPIAS E CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MOTO QUE SERVER AO PEVADURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 04/11/2004 | 94.46 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INSS JUROS EMULTAS EM FAVOR DO INSS, APLICADO SO BRE A FOPAG DOS SERVIODRES DESTA EDILIDADE LOTACAOES N§ 40 E 50, COMPETENCIA 07/2004, CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 05/11/2004 | 32.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VOYAGE DE PLACA MMQ-8565-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM DA SEDE DO MU- NICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA,PARA ///EFETUAR CUIDADOS MEDICOS POR MOTIVOS DE ENVE-NENAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 05/11/2004 | 364.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000110 E 000111,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO,LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 05/11/2004 | 200.00 | 00003211145400 | MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 05/11/2004 | 1506.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FIS- CAL DE N§ 014352 EM NOSSO PODER,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 05/11/2004 | 280.00 | 00078943205449 | MARIA SALETE BARBOSA MIGUEL | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 05/11/2004 | 150.00 | 00027821805840 | MARIA CELIA SILVA RAMOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 05/11/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZDO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE PIRANHAS VELHAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO,CONF.CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/11/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZDO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CONF. CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 05/11/2004 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA S.VIC | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNE- RARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00689,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 05/11/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 05/11/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTI FILHO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 05/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL SITO A RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,S/N,NESTA,UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL RELATI-VO AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE,CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 05/11/2004 | 131.00 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR,DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§111,DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 20/07/2004,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 05/11/2004 | 240.00 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR,DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§168,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2004,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 05/11/2004 | 295.00 | 00099822210868 | GERALDO COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR,DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§061,DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO/2004,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 05/11/2004 | 7019.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERTOS ALI- MENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE N§ 002215 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 05/11/2004 | 5000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FIS- CAIS DE N§ 002216 E 002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 05/11/2004 | 230.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES E DOCE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00024,DESTINADO A COMPLEMENTA-CAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESENVOLVIDO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 05/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO //CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM //ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 05/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM //ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 08/11/2004 | 26.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 08/11/2004 | 5.73 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 08/11/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BILHETESDE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 08/11/2004 | 240.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 08/11/2004 | 130.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA 170,RELATIVO A LAVA-GEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 08/11/2004 | 94.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 08/11/2004 | 47.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 09/11/2004 | 27.00 | 00003283565490 | RONDYNELLI SOBRAL DIAS | AO PAGAMENTO DE UMA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO,QUAN-DO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRASAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 09/11/2004 | 250.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/11/2004 | 707.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§003163,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 09/11/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO B | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTA AO CONVENIO N§ 065 REF. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 09/11/2004 | 210.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE,TIPO CAMINHAO DE PLACA KKE-2438- PE,UTILIZADO PARA EFETUAR 03 VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES,UMA //VEZ QUE O ONIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM ///CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 09/11/2004 | 560.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TIPO CAMINHAO DE PLACA MMQ-7529-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR 08 VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES PARA A LOCALIDADE DE CAJAZEIRASNO TURNO NOITE,UMA VEZ QUE O ONIBUS ESCOLAR ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 09/11/2004 | 300.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TIPO CAMINHAO DE PLACA KKE-2438-PE,UTILIZADO PARA EFETUAR 01 VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA-PB,CONDUZINDO JOGADORES E TORCIDA PARA A DECISAO DO CAMPEONATO DA COPA DE UIRAUNA,REALIZADO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 09/11/2004 | 1402.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 001339,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/11/2004 | 1402.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 09/11/2004 | 1100.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,LOTADO NA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 09/11/2004 | 1541.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,LOTADO NA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003162,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 09/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALEXANDRINO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 09/11/2004 | 300.00 | 00031260950468 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 09/11/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 09/11/2004 | 200.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,E RESSARCIAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS //QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 09/11/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 09/11/2004 | 240.00 | 00046748857368 | PABLO RIBEIRO EVERTON | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,DESTINA-DO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PROCU-RADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/11/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 41 (QUADRAGESIMA PRIMEIRA) PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§ 01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/11/2004 | 297.60 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE N§119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/11/2004 | 262.40 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE N§130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/11/2004 | 520.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,COMO DENTIFICADOR,MEDIANTE REQUISICOES PARA A TIRAGEM DE REGISTROS DE INDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOBEM COMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/11/2004 | 184.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALI- MENTACAO QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUN-TO A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 10/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-ABN | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO ABN BANCO REAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/11/2004 | 2867.55 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/11/2004 | 3813.57 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/11/2004 | 10213.62 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 10/11/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/11/2004 | 16.20 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001953 EM ANEXO. DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN- CAS,QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/11/2004 | 998.36 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DEOBRAS E URBANISMO, LOTACAO 07, RELATIVO AO ,MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/11/2004 | 41.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOTACAO 08 /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/11/2004 | 90.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODA FOPAG CONFORME EMPENHO DE N§ 02499-6/2004 EMPENHADO A MENOR, DO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/11/2004 | 40.20 | 00004611857417 | EMMANOEL DANTAS GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/11/2004 | 50.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/11/2004 | 356.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003165,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/11/2004 | 1003.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 003166,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/11/2004 | 536.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A VEIUCLO VAN LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§003164,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/11/2004 | 71.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001340,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 10/11/2004 | 280.24 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /10/11/2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A //CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/11/2004 | 54.00 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE-COMERCIAL ANDRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LAMPIAO COMBOTIJAO DE GAS,CONFORME NOTA FISCAL N§17452, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/11/2004 | 280.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO DE PLACA MMQ-7529- PB,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO TURNO NOITE,UMA VEZ QUE O ONIBUS ESCOLAR ESTAVA EM CONCERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/11/2004 | 50.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/11/2004 | 8390.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI- ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CA-CARE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO.LICITACAO E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/11/2004 | 60.00 | 00031260861449 | INACIO FELINTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA EM CARATER EVENTUAL,JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/11/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTARTO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/11/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTARTO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBBRO/2004,CONFORME CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/11/2004 | 903.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSO- RIOS,DESTINADO AO VEICULO D-20,LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE-PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003167,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/11/2004 | 35.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TIPO D-20 DE PLACA KFJ-2958-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR UAM VIAGEM AO DISTRITODE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PESSOAL DO PSF-DAQUELA LOCALIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/11/2004 | 192.00 | 00098115898449 | WALAES SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA EFETUAR LAVAGENS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/11/2004 | 232.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA EFETUAR LAVAGENS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIO-DO DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/11/2004 | 200.00 | 00095186433420 | ROSA LOPES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/11/2004 | 121.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001342EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/11/2004 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001341, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/11/2004 | 110.00 | 00000614301700 | JOAO GREGORIO DIAS FILHO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS DE LIMPEZA PUBLICAS,DAS RUAS E AVENIDASCONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/11/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTARTO DE LO- CACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/11/2004 | 300.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTARTO DE LO- CACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 10 HECTARES, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,///CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/11/2004 | 550.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSOS CARRADAS DE ATERRO DESTINADO AO REVESTIMENTO DE ESTRADA MUNICIPAIS DO SITIOMORROS BEM COMO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIAS DESTINADO A CONSERTOS DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 11/11/2004 | 116.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR RECUPERACAO DA JARDINAGEM E PAISA- GISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§00025 ANEXO,EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 11/11/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,//DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 11/11/2004 | 130.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA NACAP,//DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 11/11/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO //PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA BANDA DEMUSICA E CENTRO PREPARATORIO PARA CONCURSOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 11/11/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A //RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSOS,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 11/11/2004 | 875.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS,CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE N§534257,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 11/11/2004 | 105.00 | 00027132508890 | CICERA REGINA ALECRIM DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 11/11/2004 | 105.00 | 00027132508890 | CICERA REGINA ALECRIM DE FIGUEIREDO | PRSTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 11/11/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,PARA PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 11/11/2004 | 99.90 | 00091833639472 | MARIA DO CARMO SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE /PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 12/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS JUROS EMULTAS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES N§ /01,02,04,23,61,62, COMPETENCIA 08/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 12/11/2004 | 232.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQURIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2004, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO /EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA ENTIDADE, CONFORME BLOQUEUI JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 16/11/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO FPM DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO S/A O NORTE PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 16/11/2004 | 356.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001352,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 16/11/2004 | 371.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME //NOTA FISCAL N§ 003184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 16/11/2004 | 6240.00 | 00000000000000 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, //CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 16/11/2004 | 1954.20 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 17/11/2004 | 60.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 17/11/2004 | 90.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 17/11/2004 | 73.00 | 05633282000188 | AUTO POSTO GOIAS COMBUST.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM FISCAL,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 17/11/2004 | 220.00 | 00031260861449 | INACIO FELINTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 17/11/2004 | 250.00 | 00093397704804 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 17/11/2004 | 50.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE - JOSE FERREIRA DE LIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§002010 EM ANEXO,DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA //SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 17/11/2004 | 27.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE-JOSE FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE //INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL DE N§ 000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 17/11/2004 | 370.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES - PRAEIXO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000525,EM ///VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 17/11/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUN- DAMENTAL,RELATIVO AO MES D OUTUBRO DO CORREN-TE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 17/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 17/11/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 17/11/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 17/11/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 17/11/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 17/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 17/11/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE LOCACAO DE UM //IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O //FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 17/11/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DE LOCACAO DE UM //IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SER-VIR DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 17/11/2004 | 2500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0002211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 17/11/2004 | 2500.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A IM- PRESSOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003585,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 17/11/2004 | 300.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATORIO JUNTO A AREA EDU- CACIONAL,DESTINADO AOS ALUNOS QUE SE PREPA- RAM PARA O CONCURSO PUBLICO DA POLICIA MILI- TAR DA PARAIBA,A SER REALIZADO NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 17/11/2004 | 398.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000107,DESTI- NADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 17/11/2004 | 951.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES - PRAEIXO | PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000515, EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 17/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA FAUSTINO | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,COMO DIRETORA DE DIVISAO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE,CONFORME UMA VEZ QUE FICARA FORA DA FOLHA EMITIDA PELACENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 17/11/2004 | 200.00 | 00084121670825 | JOAO TAVARES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 17/11/2004 | 200.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 17/11/2004 | 100.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 17/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ARIUS CAMPESTRE CLUBE | AO PAGAMENTO PELA PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCACAO DA PISCINA PARA A REALIZACAO DEEVENTOS EDUCACIONAL COM ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CACARE,COM FORNECIMENTO DE SALGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 17/11/2004 | 100.00 | 00003192845490 | ALBERTO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 18/11/2004 | 100.00 | 00003236522470 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE MATOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 18/11/2004 | 1700.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | RELATIVO A 07 (SETE) DIARIAS, SENDO TRES A CIDADE DE RECIFE-PE E 04 (QUATRO) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE PREFEITO, JUNTO A ORGAO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 18/11/2004 | 260.00 | 00003863725433 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS,PRESTANDOS SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 18/11/2004 | 260.00 | 00007082634455 | MARIA JUCILENE DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ //JUS,COMO SERVIDORA DO PEJA,LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE,UMA VEZ QUE FICARA FORA DA FOLHA EMITIDA PELO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 18/11/2004 | 100.00 | 00003236522470 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE MATOS | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 18/11/2004 | 240.00 | 00023753129453 | JUAREZ FERREIRA LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DES DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 18/11/2004 | 240.00 | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO- BAL,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI- CIPIO,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 18/11/2004 | 220.00 | 00071387021400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MECIDAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 19/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ALDA LUCIA ALEXANDRINA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE //SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALI- MENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 19/11/2004 | 1704.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL 002239,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 19/11/2004 | 70.00 | 00043606636415 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA,DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ///CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 19/11/2004 | 420.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ //JUS,COM RESARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 19/11/2004 | 8455.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS,DESTINADO AO PEJA, CONFORME SE VE- RIFICA NA NOTA A FISCAL DE N§ 000716, EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 19/11/2004 | 956.26 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMRNTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/ 2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 19/11/2004 | 892.18 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMRNTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/ 2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/11/2004 | 1800.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FORMA DE CONSULTORIAA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PERIODO DE ///MAIO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/11/2004 | 153.60 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/11/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVO-GADO,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/11/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA JUNTO A ESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/11/2004 | 200.00 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/11/2004 | 220.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA //EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E EM INSETI- CIDADE NOS PREDIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO.(ALAGAMAR AGUA FRIA,CONTENDAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/11/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 22/11/2004 | 3000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 069,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURAN-TE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO CORRENTE ANOCONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 22/11/2004 | 5174.83 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 068,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO CONSUMO //DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO CORREN-TE ANO CONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 22/11/2004 | 40.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NAQIUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 22/11/2004 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ////ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATA- MENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 22/11/2004 | 110.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A ///JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 22/11/2004 | 100.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COM DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 22/11/2004 | 5000.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000159 E 000160,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 22/11/2004 | 194.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A COMPRA DE ME- DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 22/11/2004 | 240.00 | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON ALVES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 22/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA,DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/11/2004 | 390.00 | 00003824721449 | JOSE DE SOUSA SOARES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NACAP,RE- LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 22/11/2004 | 3144.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 071,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO CORRENTE ANO,CONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 22/11/2004 | 4718.19 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 067,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSU-MO DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO COR-RENTE ANO,CONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 22/11/2004 | 962.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE-POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS GLP BOTI- JOES DE 13 Kg,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0066,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO,DURANTE O CONSUMO NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 22/11/2004 | 100.00 | 00098119168453 | MARIA BETANIA LEONCIO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUIXA-RAMOBIM,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 22/11/2004 | 1000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 072,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.RELATIVO AO CON- SUMO DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO CORRENTE ANO,CONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 22/11/2004 | 2000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 070,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DU-RANTE O PERIODO DE 21/10 A 19/11 DO CORRENTE ANO,CONF.LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/11/2004 | 66.00 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOUMENTOS DESTA EDILI-DADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/11/2004 | 64.00 | 00039580237468 | JOSE TAVARES BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 22/11/2004 | 50.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A MANUTENCAO DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 23/11/2004 | 150.00 | 00001164099400 | FRANCINETE PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 23/11/2004 | 54.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 014392, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 23/11/2004 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA REFERENTE A O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§008598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/11/2004 | 49.09 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NOS DIAS 05, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 23/11/2004 | 344.55 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO INSS SOBRE JUROS E MULTAS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTACOES: 01,02,03,04,05,07,08,14,19,23,61,62, CONFORME ESPECIFICA NA GUIA DE GPS EM NOSSO PODER, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 23/11/2004 | 321.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000435, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 23/11/2004 | 3000.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 632, PARA MANUTEN-CAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 23/11/2004 | 3710.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§631, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 24/11/2004 | 437.01 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVI- DADE AOS VACINADORES QUE PARTICIPAM DA CAM- PANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,NESTE MUNICI- PIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 24/11/2004 | 3402.79 | 99999999999999 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 24/11/2004 | 726.97 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VACINADORES QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 24/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ANA LUCIA ALVE | PROVINIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CI-DADA, AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 24/11/2004 | 233.10 | 04591521000111 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS,CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 00878,DESTINADO AO COMBATE DE PRAGAS E INSETOS DE PREDIOS PUBLI-COS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 24/11/2004 | 42.00 | 00021935726404 | JOSE DIRAILTON OLIVEIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHAS DE CARNAUBA,DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§174ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 24/11/2004 | 732.85 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL 173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 24/11/2004 | 3500.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 50 HORAS DE TRA-TOR PARA EFETUAR RECUPERACAO DE ACUDE DA LO- CALIDADE DE AMEIXA A ABERTURA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME SERVICOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL N§ 172,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 24/11/2004 | 100.00 | 00005265450467 | CARMEM LUCIA DE SOUSA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 24/11/2004 | 150.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A MANUTENCAO DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 25/11/2004 | 250.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DEDE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 25/11/2004 | 200.00 | 00015142353404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 25/11/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO //PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE,CONFORME LICITACAO E ///CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 25/11/2004 | 240.00 | 00006013006458 | MARIA ERLANIETA BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 25/11/2004 | 220.00 | 00048686646468 | JOSILDA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 25/11/2004 | 10896.74 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS DIAS10, 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/11/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA (PSF) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAGS E LOTACOES 40.50.60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 25/11/2004 | 8103.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 014394, DE USO EXCLUSIVO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 25/11/2004 | 6.47 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE ITR, NO DIA /25 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 25/11/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A ///AREA DE INFORMATICA NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMA EM APARELHOS MICRO-COMPUTADO-RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 25/11/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARAIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO CHEFE DE SETOR PESSOAL,DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 25/11/2004 | 4140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E PROTE-TORES,DESTINADO E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 25/11/2004 | 380.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS ///PLASTICAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 534206,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO UR- BANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 25/11/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT,UTILIZADO PARA SERVIR A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ EM ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 25/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 25/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS,JUNTO A SECRETARIA E POSTO DE SAUDE,//NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 25/11/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 25/11/2004 | 240.00 | 00075793407804 | JOSE ALVES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/11/2004 | 4125.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E //HOTELARIA,FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES, DESTINADO AP PESSOAL DO PSF,POLICLINICA E ///GESTANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 25/11/2004 | 2305.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE N§014393.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 26/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA,PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ///ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/11/2004 | 470.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR SOLDAS E CONSERTOS NO CARROCAO E TRA-TOR DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 175,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 26/11/2004 | 3380.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A BANDA DE MUSICA JOAQUIM DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 26/11/2004 | 330.00 | 00021830215434 | JOSE EDUARDO ALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR OS SERVICOSDE SOLDA EM GRADE DE VEICULO TRATOR E PATROL,DESTA EDILIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 26/11/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS,JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 26/11/2004 | 240.00 | 00055945465453 | MARIA ELIEIDE DE SOUSA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 26/11/2004 | 130.00 | 00088560090487 | VANILDA SILVA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTACAO SALARIAL QUE LHE FAZ JUS,COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 26/11/2004 | 240.00 | 00013641042453 | JOSE NONATO CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/11/2004 | 200.00 | 00033210376883 | SILVANDRO SOUSA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/11/2004 | 41.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - CONSELHO TUTELAR | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 61, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 29/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,COMO DIRETORIA ESCOLAR,JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 29/11/2004 | 61.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAEM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 29/11/2004 | 320.00 | 00005834358403 | MARIA DO SOCORRO ANGELO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 29/11/2004 | 314.00 | 00014942473802 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 29/11/2004 | 350.00 | 00003308212455 | LUZINETE FEITOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 29/11/2004 | 723.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000722,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DA //ALFABETIZACAO SOLIDARIA PELO QUE DOU PLENA E TOTAL QUITACAO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/11/2004 | 176.50 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES FRANCES E BOLACHAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 033 DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIADESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2004 | 487.50 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,LOTACAO N§61,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/11/2004 | 2231.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO N§08,CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/11/2004 | 2970.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADOA VARRICAO E APANHAMENTO DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS,LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO,CAPINA-GENS DAS AVENTURAS,DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/11/2004 | 3739.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA- FICO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003593 DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2004 | 2866.65 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO,LOTACAO,04,COMCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2004 | 8180.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,LOTACAO 40, 50,60,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2004 | 16250.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO,LOTACAO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUT. DOS PROG.DE SAUDE DA FA MILIA E CONT.EPIDERMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/11/2004 | 50823.65 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO N§40,50,60,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/11/2004 | 430.50 | 00006764274487 | EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO TIPO FORRAGEM DESTINADO A CONFECCAO DE FOORAGENS PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/11/2004 | 451.00 | 00000872998878 | JANDUI ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,PAR EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,NO TOCANTE A OPERACAO CATA SACOLAS,CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS E PODACAO DE ARVORESDAS PRACAS PUBLICAS O PERIODO DE 10 A 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/11/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO E LICITACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/11/2004 | 30140.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-URBANISMO-LOTACAO N§07,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UR- BANISMO-TRANSPORTES,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ERINALDO PEREIRA MENDES | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS E REGIMEDE EMPREITADA EM CARATER EVENTUAL, POR PRECO GLOBAL, PARA EFETUAR REPOSICAO DE LAMPADAS / NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/11/2004 | 135.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS COMO TECNICO ELETROMECANICA,PARA EFETU-AR SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PE-CAS NO SISTEMA ELETRICO,EM VEICULO ONIBUS ES-COLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/11/2004 | 187.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA-NICOS COM REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001358,EM VEICULO KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/11/2004 | 69722.62 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO N§24,25,26,27,CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/11/2004 | 36900.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDELOTACAO N§ 14, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/11/2004 | 3600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL E EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA EFETUAR OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E PRESTACOES DECONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAE (MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA DE CRECHES, ALFABETIZACAO SOLIDARIAS, PEJA E OUTROS, ANO 2003 E 2004,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2004 | 1701.71 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-EDUCACAO MAGIST. | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO LOTACOES 24, 25, 26 E 27, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2004 | 11586.29 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGIS-TERIO,LOTACOES 24,25,26,27,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGA- MENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/11/2004 | 6944.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,LOTACAO N§ 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2004 | 3340.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ADMINISTRACAO,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/11/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOTACAO N§62,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2004 | 14249.76 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,GABINETE,AGRICULTURA,TRANSPORTES,OBRAS URBANISMO,SOCIAL,FINANCAS,PROCURADORIA,CONSELHO TUTELAR EPLANEJAMENTO,LOTACAO,01,02,03,05,07,08,19,23,61,62,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/11/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,LO-TACAO N§19,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/11/2004 | 29010.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DO MUNICIPIO,LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/11/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESOS LICITA-TORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/11/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004,/ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/11/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 11.784-6 (FEXNO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/11/2004 | 3087.39 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DOS //DIAS 10, 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/11/2004 | 6033.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALRO QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM 4.660-4, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, EM ATENDIMENTO A ATURORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADOS A PAGAMENTOS DE PRECATORIOSDE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE, CONFOR-ME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/11/2004 | 240.00 | 00032492456404 | JOSE TAVARES NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/11/2004 | 240.00 | 00028095464449 | JOAO FELIX | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/11/2004 | 390.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR C. CALDEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS SALARIAISCONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 10DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/11/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTA-CAO,LOTACAO N§02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/11/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO,LOTACAO N§09,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/11/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,LOTACAO N§23,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/12/2004 | 50.00 | 00005707419470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/12/2004 | 140.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR ESTA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/12/2004 | 99.90 | 00019287984387 | JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2004 | 178.76 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE CONBUST.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPONS ANEXO,DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004495293478 | JOSEFA LILIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/12/2004 | 280.00 | 00004924125458 | JOSE RIVELLYS MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA OS POSTOS DOS CORREIOS DE BOA VISTA E BOM JESUS NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL VIEIRA CAMPOS NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/12/2004 | 1675.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/12/2004 | 200.00 | 00014410630482 | IZAAC DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALI- MENTACAO QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTO ATE A //CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUN-TO A VARA DO TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/12/2004 | 120.00 | 00003225818852 | JOSE ARRUDA FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA N§ MOJ-5818-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIAGENS DA SEDE DSETE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,E BARRO-CE,CONDUZINDO PESSOAL A SERVICO DA PRO-CURADORIA JURIDICA,DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO //PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/12/2004 | 700.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE VEICULO TIPO TRATOR UTILIZADOPARA EFETUAR O CONSERTO DE ESTRADAS MUNICI- PAIS,EQUIVALENTE A 10 HORAS TRABALHADAS,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/12/2004 | 80.00 | 00071383891400 | IRINEU JOSE DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PELA A LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE TIPO CAMINHAO DE PLACA HUB-7583-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR 01 VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES,PARA A UNIVERSIDADE DAQUELA LOCALIDADE,UMA VEZ QUEO ONIBUS ESCOLAR ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/12/2004 | 226.60 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GANEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES E TORRADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§034,DESTINADO AO PROGRAMA DA ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/12/2004 | 240.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GANEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES FRANCES E TORRADAS,CONF. NOTA FISCAL DE N§035,DESTINADO AO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/12/2004 | 159.00 | 00048691321415 | EDIVAL BRAZ | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,PARA O FORNECIMENTO DE LAN- CHES E REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,EM HORARIO //EXTRA-EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/12/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA,UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONF.CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/12/2004 | 220.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS,PERTENCENTE A BANDADE MUSICA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/12/2004 | 7090.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERIOS ALI- MENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§002255,DES- TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL SITO A RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,S/N NESTA,UTILIZADO PARA SERVIR DE //ALMOXARIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CONFORME ///CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/12/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTE FILHO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTE FILHO | AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/12/2004 | 1340.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS E ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O PE- RIODO DE 21 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/12/2004 | 1830.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANS- PORTE DE 61 CARRADAS DE LIXOS ENTULHOS COMO TAMBEM ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDAS DACIDADE DURANTE 26/10 A 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/12/2004 | 74.65 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE DE JOAO PES-SOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/12/2004 | 46.59 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE-ROBERTO G.BEZ.C.JUNIOR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/12/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DI PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CON- FORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/12/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM ///IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO SERVIR AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/12/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM ///IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO SERVIR AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/12/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAODO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO,CONF.CONTRATO E LICITACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/12/2004 | 500.00 | 00046743715468 | FRANCISCO EDIELSON ALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE ESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO COM A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/12/2004 | 80.00 | 00048691577487 | FRANCISCO LOPES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/12/2004 | 223.00 | 00067414591468 | DAMIANA DE MOURA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005102149407 | JOSE DAMIAO PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARTINHA MENDES FELIX | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/12/2004 | 600.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/12/2004 | 153.00 | 00060168480425 | ROSA MARAIA VICENTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/12/2004 | 153.00 | 00048690597468 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/12/2004 | 420.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-REGISTRO CIVIL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2§ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/12/2004 | 4100.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-REGISTRO CIVIL | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL PARA EFETUAR RETIRADA DE 2§ VIAS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 02/12/2004 | 50.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 02/12/2004 | 147.00 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 02/12/2004 | 4547.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014429,DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO PCA-N§ 7.783-6, NO DIA 02/12/2004, CORRESPONDENTE A TARIFADE EXTRATO, CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004, NA CONTA DA FARMACIA BASICA SO-BRE O N§ 58.043-0, CORRESPONDENTE TARIFA DE /EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 02/12/2004 | 100.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA SANTOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 02/12/2004 | 7.35 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/12/2004 | 200.00 | 00004572575479 | GERALDA ALEXANDRE GUERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 03/12/2004 | 33.10 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 03/12/2004 | 200.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES,AFIM DE VIA- JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A REALIZAR ///TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE,CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/12/2004 | 250.00 | 00027263018861 | IVANILDO PEREIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/12/2004 | 33.10 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE,PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/12/2004 | 296.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COTRRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/12/2004 | 232.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COTRRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/12/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COTRRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/12/2004 | 8498.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000725,DESTINA-DO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 03/12/2004 | 20.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,CONUZINDO PESSOAS CARENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/12/2004 | 42.15 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/12/2004 | 4.30 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS DE EMISSAO DE FAX,PELO QUE DAMOS PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/12/2004 | 120.00 | 00006640374455 | DAVID SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,EM CARA- TER EVENTUAL,PARA EFETUAR OS SERVICOS DE PE- DREIROS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 04/12/2004 | 30.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO USO EXCLUSIVO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDODE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/12/2004 | 55.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,PARA EFETUAR OS SERVICOS DE CA- PINAGEM DE RUAS E LIMPEZA DO ENTULHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 06/12/2004 | 100.00 | 00003236522470 | FRANCISCO BANDEIRA VICENTE MATOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO ECONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ANTASNESTE MUNICIPIO,CONFORME CONRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 06/12/2004 | 260.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA,EM CARATER EVENTUAL,PARAA REALIZACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 06/12/2004 | 24.01 | 00050421360453 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO SALARIAL,EM ///VIRTE DE ESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM //SEU CONTRA-CHEQUE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 06/12/2004 | 200.00 | 00004184638406 | DOMINGOS DELFINO LEITE | AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS COM O BLOCO OS 10 IGUAIS QUANDO DAS APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS EDICAO 2004,REALIZADONESTA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 09/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 06/12/2004 | 200.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 07/12/2004 | 10930.20 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO, RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA07.12.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 07/12/2004 | 3854.20 | 00000000000000 | INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 07/12/2004 | 3076.92 | 00000000000000 | INSS/PARC/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DE INSS PARCELADA CONFORME CONTRATO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 07./12.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 07/12/2004 | 554.60 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL 001988,DESTINADO AO PES-SOAL QUE SE DESLOCAM DA SEDE DO MUNICIPIO,///AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CISAPCONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PI- RANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 07/12/2004 | 245.00 | 00043694136487 | FRANCISCO ILEILA MEDEIROS DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 07/12/2004 | 4500.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL IMPRESSOS GRAFICOS,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§003608 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 08/12/2004 | 4125.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF,POLICLINICA,QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOSPARA A SAUDE,BEM COMO PARA AS GESTANTES REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF.NOTA FISCAL 183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 08/12/2004 | 2065.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMW-1241-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 08/12/2004 | 4893.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002267, EM NOSSO PODER,DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 08/12/2004 | 2420.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 014559,014558,EM NOSSO PODER,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/12/2004 | 1800.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO ///FIAT UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPO- SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRA-TO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 08/12/2004 | 320.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DA ASSIS | AO PAGAMENTO D UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI- DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA- LIZADO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 08/12/2004 | 400.00 | 00003307367447 | FRANCISCA FERREIRA FURTADO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 08/12/2004 | 213.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO ODONTOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§004590,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 08/12/2004 | 200.00 | 00004450628438 | JOSE SENHOR DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 08/12/2004 | 458.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AO PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL ODON- TOLOGICO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 004849,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 08/12/2004 | 3319.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AO PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL ODON- TOLOGICO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 004850,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 08/12/2004 | 1548.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTSRUCAO PARA SER USADO EM RETOQUE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/12/2004 | 72.00 | 00000872998878 | JANDUI ALVES DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRE-CO GLOBAL,PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA //PUBLICA,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 08/12/2004 | 1437.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§014558,EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/12/2004 | 1182.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MAT.DE CONST.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTSRUCAO PARA SER USADO EM RETOQUE NAS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 08/12/2004 | 250.00 | 00006764240400 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COCNEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 08/12/2004 | 12.30 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COM- PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 08/12/2004 | 6.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS DE EMISSAO DE FAX,PELO QUE DAMOS PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 08/12/2004 | 80.00 | 00005259245407 | FRANCISCO BRASIL VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 08/12/2004 | 7.00 | 00046746315487 | LAURINDO C. DE BRITO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 08/12/2004 | 200.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 08/12/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC- NICOS EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMATICA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MICROS E RE- INSTALACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA,EM COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 08/12/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DO SETOR PESSOAL,DESTINADO A FAZERFACE AS ESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 08/12/2004 | 240.00 | 00046748857368 | PABLO RIBEIRO EVERTON | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO ASESSOR JURIDICO,DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A //PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 09/12/2004 | 104.00 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANS- PORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB,QUANDO O ONIBUS ESCOLAR ESTEVE EM CON-SERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 09/12/2004 | 467.70 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§185DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 09/12/2004 | 325.95 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§187DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 09/12/2004 | 94.99 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO USO EXCLUSIVO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDODE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 09/12/2004 | 900.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ///ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL 00039,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA,DESENVOLVIDO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/12/2004 | 312.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICO COBRADAS DO TELEFONE 552-1526,PERTENCEN-TE A ESTA MUNICIPALIDADE,UTILIZADO PARA SER- VIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/12/2004 | 2563.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICO COBRADAS DO TELEFONE 552-1062,PERTENCEN-TE A ESTA MUNICIPALIDADE,UTILIZADO PARA SER- VIR A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 10/12/2004 | 917.92 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LABORAT.LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/12/2004 | 16500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ///ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA N§546151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/12/2004 | 1767.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1033,PERTEN- CENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,UTILIZADO PARA //SERVIR A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/12/2004 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A COPIA DE DOC, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/12/2004 | 735.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/12/2004 | 2196.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFO-NICO COBRADAS DO TELEFONE 552-1250,PERTENCEN-TE A ESTA MUNICIPALIDADE,UTILIZADO PARA SER- VIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-ABN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCO REAL ABN, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/12/2004 | 1018.98 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 07, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/12/2004 | 240.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AUJDA FINANCEIRA CONDEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/12/2004 | 146.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TE-LEFONES PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE,///CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 11/12/2004 | 20.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO USO EXCLUSIVO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDODE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 11/12/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO USO EXCLUSIVO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDODE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/12/2004 | 240.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/12/2004 | 153.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 13/12/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS FUNCIONARIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BRITO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPE- ZA PUBLICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/12/2004 | 91.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 13/12/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 13 /DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A ONORTE, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO DEZEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 13/12/2004 | 240.00 | 00000014691426 | SUENIA MARIA SILVANA V.DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,//DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 13/12/2004 | 7593.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO UTILIZA-DOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS VIAGENS DURANTE OMES DE DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONFORME RELA-CAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/12/2004 | 300.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/12/2004 | 80.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESI- DENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDMILSON VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESI- DENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/12/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/12/2004 | 100.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/12/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 13/12/2004 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 13/12/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 13/12/2004 | 65.00 | 00017518164434 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 13/12/2004 | 70.00 | 00043606636415 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO SI- TIO ALAGAMAR,NESTE PARA O FUNCIONAMENTO DE //CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 13/12/2004 | 70.00 | 00043606636415 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO SI- TIO ALAGAMAR,NESTE PARA O FUNCIONAMENTO DE //CASA-ESCOLA,DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 13/12/2004 | 280.24 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA /13/12/2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,//CORRSPONDENTE AO SEGURO FEITO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 14/12/2004 | 130.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 14/12/2004 | 5000.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PEKLA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000074,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%,CONF.LIC.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/12/2004 | 833.20 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS E ///FRUTAS HORTIGRANJEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§534238,DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 14/12/2004 | 1473.50 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001898 E 001903 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/12/2004 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO PETI,RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 14/12/2004 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE DO LABORATORIO MUNI- CIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 14/12/2004 | 890.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PEKLA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000075,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,GOL DO PSF,CONFORMELIC.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 14/12/2004 | 2600.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PEKLA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000073,DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 14/12/2004 | 300.00 | 00087310740491 | CRISTINA FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITUTRA DESTINADO A COBERTURADE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 15/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA CRIANCA CIDADA/ANA LUCIA ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 15/12/2004 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | AO PAGAMENTO PELA 43¦(QUADRAGESIMA TERCEIRA) PARCELA PROVENIENTE DO ACORDO TRABALHISTA N§ 01.0181/93,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 16/12/2004 | 28.10 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 16/12/2004 | 10.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO Sr.PREFEITO AFIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 16/12/2004 | 10.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 16/12/2004 | 100.00 | 00005146567433 | RODOLFO FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARADESLOCAMENTO DO BENEFICIARIO,DE SAO JOSE DE PIRANHAS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA,TENDO EM VISTA A CONDICAO DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 16/12/2004 | 90.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE //TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 16/12/2004 | 161.60 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUST.LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/12/2004 | 40.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO CONSTITUCIONALMENSAL PARA CONASEMS E COSEMS,POR PARTE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DO CORRENTE,MANTIDO PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/12/2004 | 800.00 | 00060093099487 | ROSILENE DE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,JUNTO AO 9§ NUCLEO DESAUDE DESTA REGIAO AFIM DE DINAMIZAR E DESEN-VOLVER ASSISTENCIALIDADES AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/12/2004 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM AS NOTAS ///FISCAIS DE N§648,MATERIAL ODONTO HOSPITALAR EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 20/12/2004 | 1700.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORM NOTA FISCAL DE N§077 DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC.DE ///SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURAN-TE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DO CORRENTE ANOCONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 20/12/2004 | 3118.15 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORM NOTA FISCAL DE N§078 DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC.DE ///SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURAN-TE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DO CORRENTE ANOCONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/12/2004 | 3500.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA 9713-RN,UTILIZADO PARA FAZER A RETIRADA DE //ENTULHOS DAS RUAS A AVENIDAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CONFORME //CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 20/12/2004 | 1200.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORM NOTA FISCAL DE N§076 DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSU-MO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DO COR-RENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/12/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/12/2004 | 250.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM OFICINAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/12/2004 | 180.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/12/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CONFORME LICI- TACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/12/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CONFORME LICI-TACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 20/12/2004 | 960.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORM NOTA FISCAL DE N§076 DESTINADO AO ///CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DOCORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/12/2004 | 330.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,EVENTUAIS JUNTO A ///AREA DE INFORMATICA NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE PROGRAMAA EM APARELHOS MICRO-COMPUTA- DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/12/2004 | 320.00 | 00008648700434 | JOSE EDIMAR ALVES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,///DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA VIAGEM A //CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/12/2004 | 792.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,AMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIOS MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/12/2004 | 648.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIOS MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/12/2004 | 408.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/12/2004 | 732.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/12/2004 | 456.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTA-RIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL,REALIZA-DO EM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS,EMISSAO DE SEGUNDAS VIASDE CERTIDOES NEGATIVAS BEM COMO OUTROS SERVI-COS DE CARTORIOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/12/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DO //CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/12/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS COPMO ADVOGADO,JUNTO A PROCURADORIA JURI-DICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/12/2004 | 500.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA- DOS DE ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N§ 1.509-1, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 20/12/2004 | 800.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORM NOTA FISCAL DE N§076 DESTINADO AO ///ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DU-RANTE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DO CORRENTE ANO,CONF.LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/12/2004 | 85.51 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON- FORME NOTA FISCAL DE N§001505,DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/12/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/12/2004 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/12/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 20/12/2004 | 65.00 | 00001850751420 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 20/12/2004 | 962.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE-POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS GLP BOTI- JOES DE 13 Kg.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000079 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE //MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O CONSUMO NO PE- RIODO DE 20/11 A 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 20/12/2004 | 3285.23 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 080 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CON-SUMO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 13/12 DO //CORRENTE ANO,CONF,LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/12/2004 | 762.21 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/12/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELA PARCELA DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 21/12/2004 | 450.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§197 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ELETRI FICA€AO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/12/2004 | 2163.00 | 63564389000118 | CEMEC CONSTRUCOES ELETROMECANICAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 TRANSFORMADORES DE ALTA TENSAO PARA A IMPLANTACAO DA ENERGIA DE ALTA TENSAO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. NF ..479547 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ELETRI FICA€AO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/12/2004 | 1650.00 | 07195183000197 | SERT ENEGENHARIA DE INSTALACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAB OS DE ALUMINIO PARA A IMPLANTACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO NO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO. NF ..97047 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/12/2004 | 6528.00 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS DO DIA 21DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA CAGAPA, PELOPARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/12/2004 | 1599.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO TV EM CORES E 01 DVD PLAYER GRADIENTE, DESTINADOAO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NF 024971 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 22/12/2004 | 240.00 | 00005894956404 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SERGIO DIAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI- CIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 22/12/2004 | 454.24 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNI- CIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 22/12/2004 | 778.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 001365 PARA O QUE ///FIRMO O PRESENTE RECIBO E DOU QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 22/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 22/12/2004 | 320.00 | 00039577422420 | OTOMILTON DO CARMO LIMA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL EM CA- RATER EVENTUAL,PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 22/12/2004 | 986.42 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAEM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 22/12/2004 | 250.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SEVICOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA,CONFORMESE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§000012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 22/12/2004 | 295.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //MONTAGEM DE QUADRO COMANDO DA BOMBA DO SITIO SOSSEGO,CONFORME NOTA FISCAL N§00013 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 22/12/2004 | 1854.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFORMESE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 001490,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 22/12/2004 | 1.30 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§6703-2-ITR NO DIA 22.12.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 22/12/2004 | 240.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE,JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 22/12/2004 | 958.94 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO //PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/ 2004,CONFORME DARF,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 22/12/2004 | 296.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 22/12/2004 | 35.00 | 00005482182428 | DJACI DE ARAUJO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIESTA,UTILIZADO PARA EFETU-AR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDU- ZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 23/12/2004 | 200.00 | 00039512649420 | ZELIA MARIA DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 23/12/2004 | 17.10 | 34028316373058 | ECT - CORREIOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 23/12/2004 | 10.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEL OCEANIA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 23/12/2004 | 116.90 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUST.LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 23/12/2004 | 100.00 | 00003308212455 | LUZINETE FEITOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 23/12/2004 | 40.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL,COMO DENTIFICADOR,MEDIANTE REQUISICOES,PARA A TIRAGEM DE REGISTROS DE //INDENTIDADE DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICI- PIO,BEM COMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 23/12/2004 | 260.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 23/12/2004 | 20.62 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DO MUNICIPIO, LOTACAO19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 23/12/2004 | 100.00 | 00098119168453 | MARIA BETANIA LEONCIO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA EM CARATER EVENTUAL,COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPALDE QUIXARAMOBIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 23/12/2004 | 80.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 23/12/2004 | 75.00 | 00002838051458 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL OS SER-VICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E RE- POSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 23/12/2004 | 68.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,EM CA- RATER EVENTUAL JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 23/12/2004 | 240.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DES DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 23/12/2004 | 57.00 | 08797573000108 | L.ARAUJO POSTO NOSSA SRA.P.SOCORRO | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 23/12/2004 | 40.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NOAMBITO DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 23/12/2004 | 210.00 | 00064659011453 | FRANCISCO BORGES DIAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE TRABALHO EXTRA-EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 23/12/2004 | 8474.95 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000161 E 000162,///DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 23/12/2004 | 621.51 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000163 EM ANEXO, //DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 23/12/2004 | 260.00 | 00002366978464 | NEDIA MARIA C. DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUZ,PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 24/12/2004 | 126.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES- SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAODE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 24/12/2004 | 884.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA-LABORATORIO DE ANALISE CLI | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISCONFORME NOTA FISCAL DE N§086 EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA- CAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO,COM RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 24/12/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 24/12/2004 | 150.00 | 00007080247420 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 24/12/2004 | 120.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PARA EFETUAR A LAVAGENS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 24/12/2004 | 3366.00 | 00005943157433 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,EM CARA- TER EVENTUAL PARA EFETUAR SERVICOS DE MELHO- RIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTACIDADE COMO TAMBEM FAZENDO CAPINAGEM E LIMPE-ZA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS,VARRICAO ECOLETA DE LIXOS DOMICILIARES VISANDO ASSIM //UMA MELHORIA PARA ERRADICACAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 24/12/2004 | 3115.00 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000164,DESTINADO AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 24/12/2004 | 320.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002509,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 24/12/2004 | 313.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§489 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 24/12/2004 | 700.00 | 00091880335891 | JOSE ANDRELINO FILHO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§MMQ-5027-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS COMO //TAMBEM ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDAS DACIDADE,DURANTE 09/12 A 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 24/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE UM IMOVEL SITO A RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,S/N NESTE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 24/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PINTO GONCALO | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE UM IMOVEL SITO A RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,S/N NESTE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 24/12/2004 | 180.00 | 00046743740497 | CLARINDO GERALDO NUNES ROLIM | AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS,COMRESSARCIMENTO DE PASSAGENS,COMO SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOQUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQUELA LO-CALIDADE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 24/12/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA- ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 24/12/2004 | 100.00 | 00004619217409 | MARCIO JOSE MACENA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA- ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO //PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/12/2004 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014663,EM NOSSO PODER.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/12/2004 | 420.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014665,EM NOSSO PODER.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/12/2004 | 1052.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014664,EM NOSSO PODER.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 24/12/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 24/12/2004 | 65.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILI- ZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 24/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 24/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 24/12/2004 | 210.00 | 00087401487420 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,SITO A RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA,NESTA UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA E CENTRO PREPARATORIO DE CONCURSOS,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 24/12/2004 | 100.00 | 00089350731487 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATORIO JUNTO A AREA EDU- CACIONAL,DESTINADO AOS ALUNOS QUE SE PREPARAMPARA O CONCURSO PUBLICO,A SER REALIZADO NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 24/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,UTILI- ZADO PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM //ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 24/12/2004 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 014666,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 24/12/2004 | 200.00 | 00068776713504 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 24/12/2004 | 100.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 27/12/2004 | 400.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,AFIM DE IR A PROCURA DE TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE POR SER PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO.COMO TAMBEM MANUTENCAO DE DESPESAS DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 27/12/2004 | 100.00 | 00003236522470 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE MATOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO E //CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ANTASNESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 27/12/2004 | 1535.51 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VERONA, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/12/2004 | 93.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VERONA,UTILIZADO PARA EFE- TUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE SEU DESLO- CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/12/2004 | 1700.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§003643 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 28/12/2004 | 156.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //XEROX CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000476 EM NOSSO PODER.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/12/2004 | 9005.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000738,DESTINA-DO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJE DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 28/12/2004 | 907.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§014593 EM NOSSO PODER.DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 28/12/2004 | 448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEC | AO PAGAMENTO PELA REFERENTE AO SERVICOS PRES-TADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 001369,PARA O QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO E DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/12/2004 | 3500.00 | 05166995000189 | GRPA-CONST.IND.COM.E REPRESENT.LTDA. | AP PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FOCUS DE PLACA MMV-7609-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME LICI-TACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/12/2004 | 300.00 | 00083940049468 | JOSE PETRONIO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 29/12/2004 | 2256.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL REALIZADOEM CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS, EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES NEGATIVAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE CARTORIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/12/2004 | 3401.37 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO UTILIZA-DO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/12/2004 | 2777.63 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO UTILIZA-DO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARENESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME RELACAO DOS PRESTADORES EM ANEXO,LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 29/12/2004 | 20.00 | 03570206000145 | ALENCAR & BRITO PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA LO- TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 29/12/2004 | 113.99 | 07483266000181 | PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA LO- TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 29/12/2004 | 200.00 | 00981369000122 | POSTO PADRAO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBU- LANCIA LOTADAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZAR CONSULTAESPECIALIZADA,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/12/2004 | 300.00 | 00091855810468 | FRANCISCO ANGELO SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIORA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/12/2004 | 238.00 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE //UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/12/2004 | 830.00 | 00000996621407 | RAINERIO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/12/2004 | 830.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO- CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE PIRANHAS VELHAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN TE ANO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 30/12/2004 | 800.00 | 00004044137498 | JOSE JOAZE GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20, UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DO PROGRAMA DO PEVA, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/12/2004 | 2740.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A //SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 707, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/12/2004 | 3950.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A //SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 713, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 30/12/2004 | 52.00 | 00002838051458 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA EFETUAR CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/12/2004 | 1142.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO JATOBA FM | REFERENTE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDA-DE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A /DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINA-CAO, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 30/12/2004 | 1820.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL N§ 000081, ANEXO DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/12/2004 | 3106.00 | 99999999999999 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 30/12/2004 | 93.45 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | PAGAMENTO REFERENTS A COMPLEMENTACAO DA FISCAL N§ 000164 E EMPENHO N§ 3295-6/2004, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/12/2004 | 2866.65 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ADMINISTRACAO LOTACAO /04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/12/2004 | 8180.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF LOTACAO 40,50,60, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/12/2004 | 50823.65 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF /LOTACAO 40,50,60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/12/2004 | 16250.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADM, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/12/2004 | 487.50 | 99999999999999 | CATIA ALEXANDRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 61, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/12/2004 | 2231.60 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 30/12/2004 | 2295.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§014682,DES-TINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES - PETI - BOLSA CIDADA | AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E //DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.RECEBIDOS EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/12/2004 | 4232.00 | 99999999999999 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBROE DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME //FOLHA DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 30/12/2004 | 1507.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP. BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 002314, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/12/2004 | 665.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS ///PLASTICAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 534276,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO UR- BANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/12/2004 | 90.00 | 00076883205420 | EXPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS ///PLASTICAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 534285,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO UR- BANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 30/12/2004 | 870.00 | 00039513530400 | JOSE ANDRELINO FILHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N§ MMQ-5027PB, UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE 29CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES E ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDADA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 23/082004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/12/2004 | 110.74 | 09095183000140 | SAELPA S. A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, UTILIZADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 30/12/2004 | 1100.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL N§ 000081, ANEXO DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 30/12/2004 | 1710.00 | 00043670920463 | FRANCISCO HERMAN ANDRADE LEITE | LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA, DESTINADO A ATENDER A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/12/2004 | 28840.00 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/12/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO TRANSPORTES, LOTACAO 05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | NARLA BATISTA DELFINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMEC O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/12/2004 | 11100.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000745,DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/12/2004 | 21331.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§014768,DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/12/2004 | 1740.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§014774,DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/12/2004 | 240.00 | 00003307659499 | VANECIA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM //CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS //JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO JATOBA FM | REFERENTE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDA-DE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A /TRANSMISSAO DE EVENTOS, E DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 30/12/2004 | 2800.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000081, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 30/12/2004 | 510.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000081, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/12/2004 | 6944.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/12/2004 | 25164.85 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUDEF-MAGISTERIO LOTACAO 24/25/26/27, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, ALEM DO 13§ DO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 30/12/2004 | 240.00 | 00003307659499 | VANECIA FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O //MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/12/2004 | 131279.66 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO //FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 24,25,26,27, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, ALEM DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVA DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/12/2004 | 36840.00 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE-LOTACAO 14, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/12/2004 | 1701.71 | 99999999999999 | ALDENIRA DE BRITO SOUZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 24/25/26/27, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DEMOCRATIZA€AO DO ESPORTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/12/2004 | 21849.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FIS- CAIS DE N§ 014768 E 014769 EM NOSSO PODER. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO DESENV.AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 30/12/2004 | 424.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL N§ 000081, ANEXO DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/12/2004 | 14208.52 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVDORES DE VARIAS SECRETARIA LOTACOES N§ 01,02,03,05,07,08,19,23,61,62, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/12/2004 | 3810.61 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 07, 20 E /30 DE DEZEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/12/2004 | 13449.31 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE /FGTS, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 07,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/12/2004 | 3340.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURALOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/12/2004 | 154.35 | 99999999999999 | ALIANE MARIA MARTINS D. DE LIMA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EMFAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, LOTACAO 04,/CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 /DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TAXA BACEN E OUTROS ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 30/12/2004 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRASLTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS, DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, /CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/12/2004 | 4.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP-RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§11.784-6, CEX, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/12/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA 283.142-2, NO DIA 30 DE /DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE PLANEJAMENTO LOTACAO 62, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/12/2004 | 3590.00 | 99999999999999 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/12/2004 | 30160.00 | 99999999999999 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO LOTACAO 01, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 30/12/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUN-TO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 30/12/2004 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUN-TO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 30/12/2004 | 830.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMOADVOGADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 30/12/2004 | 972.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.ESTADO DA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM CARATER EVENTUAL, REALIZADO EM /CARTORIO DE SUA PROPRIERDADE,RELATIVO A DIVERSAS DILIGENCIAS, EMISSAO DE SEGUDAS VIAS DE /CERTIDOES NEGATIVAS, BEM COMO OUTROS SERVICOSDE CARTORIOS, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/12/2004 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME //CONVENIO N§ 000065, FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/12/2004 | 16380.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CARDOSO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS ANEXA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | DECIO IMOGENES RIBEIRO E ARAUJO E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS ANEXA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/12/2004 | 6240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS ANEXA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/12/2004 | 10920.00 | 00000000000000 | JOSILDA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS S E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS ANEXA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS ANEXA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/12/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/12/2004 | 150.00 | 00031260950468 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIORA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A ATENDER //DESPESAS PARTICULARES,COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/12/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS, COMO ASSESSORA DE GABINETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/12/2004 | 260.00 | 00048690376453 | CLEVIA DE ANDRADE LIRA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS, COMO ASSESSORA DE GABINETE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 30/12/2004 | 69.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/12/2004 | 240.00 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A COBERTURA COM DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/12/2004 | 200.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 30/12/2004 | 504.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORMENOTA FISCAL N§ 000081, ANEXO DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/12/2004 | 250.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA //POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, POR PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | GISLANE LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL-DESTE, LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/12/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | OSCAR SOBRAL NETO - FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 09, CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/12/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DOPREFEITO LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024