| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 759.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006652 DESTINADOS AOs ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8486-7 NO MES DE JANEIRO DE 2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 2260.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002399,SMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004 CONF. NFS 002399,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2003. NFS 002401, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/03 A 10/12/03, CONF. NFS Nº 002407, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 002408,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM TRABALHOS EXETUDADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 - PSF EQUIPE II , CONF. NFS Nº 002409,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, SENDO DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-3800, REF. NOVEMBRO/2003,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE DO PSF II DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-3800, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores Equipe PSF II, localizado na Fazenda do mesmo nome, ref. ao mes de novembro de 2003, conf. NFS 002411,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I. REF, AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002402,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/11/03 A 17/12/03, CONF. NFS 002403,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INTRUTORA DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2003,NFS 002404,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, NFS 002405,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,NFS Nº 002406,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0000024 | 07/01/2004 | 30000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 67 MODULOS SANITARIOS TIPO LOCALIDADES SEM AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000218,CONV.FUNASA | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 305.10 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002477, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 3141.82 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001938, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 50.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE DEZ/2003, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1317.66 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 645.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM Nº 7.514-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 15879.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 761.67 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA VIG. SANITARIA, REF.AO EXERCICIO DE 2003,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2004 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DO 13º SALARIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 8058.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 9710.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS-PB EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE,CONF. NFS 002412. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS-PB EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE,CONF. NFS 002414. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS LOCALIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB,NO TURNO DA NOITE, NFS Nº 002415. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO, MARIA PAZ DE CIMA, TIJOLOS E 4AREIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002416, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002417, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 002418, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACU, PICOTES, AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE, CONF. NFS Nº 002419, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002420. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NFS 002421, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 002422, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002423, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002424, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2004 | 514.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006573, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2004 | 1197.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLOES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 489183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO Nº 765846 PARCELA 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 1837.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 4387.85 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000154 DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002420, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000058 | 12/01/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, REF. NOVEMBRO/2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DAS LOCALIDADES CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARINA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, NFS 002428, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. OUTUBRO/2003, CONFORME NFS 002430, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS 002431, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE, GARROTE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002432, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO CELSO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAR O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, NFS Nº 002433, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 911.20 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUIS.DE 01 FOGAO ITAPUA -ESMALTEC E 01 REFRIGERADOR RE 89 ELETROLUX DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NF 023193 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002434, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2004 | 45.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2004 | 731.40 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 004416 /004531 DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000085 | 14/01/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2004 | 156.25 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, NFS Nº 002436,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2004 | 156.25 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF, DA REFERIDA AREA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS JUNTO COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, NFS Nº 002435,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2004 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002438,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 - PSF-II DA ZONA RURAL, CONF. NFS 002439,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de DEZEMBRO/2003, NFS N. 002440,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2441,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INTRUTORA DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2003, NFS 002442,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/12/03 A 17/01/04, CONF. NFS 002443,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,NFS Nº 002444,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12/03 A 10/01/04, CONF. NFS Nº 002445, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 002446, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, NFS 002447,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2004 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 15/01/2004 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR O PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO DO PPI PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2004 | 80.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVVISÃO DE UMA MAQUINA MANUAL DE ESCREVER ELETRONICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 2356.74 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 01/1967, 02/1967, 03/1967 E 04/1967, CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2004 | 1114.38 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015406 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 7450.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000X20 G2914 E 03 PNEUS 900X20 CT 65/CENT., CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000256 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000092 | 20/01/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB À CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919, ANO 1991 -MODELO 1992 MERCEDES BENZ REF. DEZEMBRO/2003, CONF. NFS Nº 002448, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000093 | 20/01/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002449, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000094 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PARTE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. NFS 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENSAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. LEI Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 3744.15 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO JUNTO A CONTA DO ICMS-ESTADUAL - BANCO DO BRASIL S/A CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 3703.67 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA 7.514-0 FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 01 PNEU 1300X24 DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 1510.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE COMPESSOS RANGER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004343 DESTINADO AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARETE OLEGARIO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 604.16 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO DE PATOS À JOAO PESSOA E DE PATOS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, JUNTO AOS HOSPITAIS HU, NAPOLEAO LAUREANO, ANTONIO TARGINO E OUTROS, CONF. NFS 002451, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 360.90 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO VIAGENS COM ENFERMEIROS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JAN/2004,NFS 002452, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. DEZEMBRO/2003,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. DEZEMBRO/2003, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 510.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 1041.66 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE TETOS DOS POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002462,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 673.95 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE SAO JOSE DO SABUJI AO RECIFE, CONSUZINDO O PACIENTE DAMIAO GARCIA E OUTRA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE SANDOVAL ABILIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002463,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2004 | 255.20 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002465, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2004 | 453.12 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002466, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2004 | 234.37 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA PARA TRABALHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002464, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2004 | 729.16 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON DE LUCECNA | VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONF. NFS 002459, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 250.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 1441.10 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES E CAFÉ AO PESSOAL DA SAUDE, ESPECIFICAMENTE DO ERI COM TREINAMENTO E ESTAGIO NESTA CIDADE PRESTANDO ORIENTAÇÕES DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. NFS 002458, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 499.16 | 00000000000000 | EDMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI COM ESTAGIO NA AREA DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, NFS 002460, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2004 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 1365.93 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTOS JUNTO AO INSS REF. COMPETENCIAS: 01/2003, 05/2003, 06/2003 07/2003, 08/2003, 09/2003 e 10/2003- CODIGO DE PAGAMENTO 2909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2004 | 697.80 | 00027608433434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SOARES | VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, NO VEICULO MOTO CG-125 HONDA, CONF. NFS 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2004 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. NFS 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2004 | 612.50 | 00000000000000 | GERALDO CARDOSO DE LIMA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO TRATORISTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2004 | 750.00 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE PATOS-PB PARA SAO JOSE DE ESPINHARAS, QUE CURSAM A FACULDADE DA UVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2003, NFS 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 375.32 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CORRESPONDENTE AO MES 12/2003,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 1.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA ITR NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 863.54 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | SERVIÇOS DE SOLDAS, CONSERTOS E REVISÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002456, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 200.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 0608, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 1441.10 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002457, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO DA SILVA | SERVIÇOS COM VIAGENS DE MAE D´ÁGUA PARA O SÍTIO MINADOR, VIAGENS DE AGUA FRIA E DO SITIO LARANGEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES E CONDUÇÕES DE PESSOAS CARENTES, CONF. NFS Nº 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 350.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AFORAMENTO DA IGREJA CATOLICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 2120.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 2800.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001171 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2004 | 241.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002187 DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2004 | 173.70 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM 1158 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2004 | 485.52 | 00000000000000 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | INACIO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 100 A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2004 | 200.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2004 | 60.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA DA SAUDE, CONF. ANEXO,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2004 | 60.00 | 00091035058391 | TAYANA TAVARES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA DA SAUDE, CONF. ANEXO,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2004 | 60.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA DA SAUDE, CONF. ANEXO, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2004 | 60.00 | 00003267262410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA DA SAUDE, CONF. ANEXO,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA ELVIDIO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2004 | 100.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | SERVIÇOS COM 03 VIAGENS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, NFS 002474, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2004 | 405.96 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE VALORES DOS MESES COM VENCIMENTOS EM 31/11/03 E 30/12/03, CONFORME NFS 054282 E 052945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RENTENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM 7.514- DURNATE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 325.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | SERVIÇOS MECANICOS COM PNEUS E CAMARAS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NFS 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 900.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 409,10 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,20 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.NF 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 1280.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000157 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E TRATOR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 1520.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.082,72 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000156 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFITO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. NFS 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. NFS 002485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NFS 002482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NFS 002486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 9120.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 1866.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 439.64 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 2746.16 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 250.00 | 00010906169453 | PEDRO BENTO DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL Nº 040417 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 1615.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA AMBULANCIA E PESSOAL DA SAUDE QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS 002475, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 380.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR REF. A 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,NFS 002476, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. NFS 2477, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 729.16 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON DE LUCECNA | VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E CASAS DE SAUDE DE PATOS, CONF. NFS 002478, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 364.58 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS 002483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 6000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF, NF 000155, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL F. DE FREITAS NETO-OFICINA 4 RODAS | SERVIÇOS DE REBOQUE COM EM ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002428, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 317.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002693, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 500.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | SERVIÇOS MECANICOS EM 04 FEIXOS DE MOLAS E 06 SUPORTES COM SOLDA ELETRICA PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 3151, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 260.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0436, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 130.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000608, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO, CONFORME NFS 002487, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2004 | 3015.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE PROSUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 508110 DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2004 | 2224.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 44 CESTAS BASICAS AO PREÇO INITARIO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 508109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2004 | 208.33 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM 1158 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2004 | 700.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VIAGENS COM O PESSOAL DA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE (03) ETAPAS DA CAMPANHA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, COMPREENDENDO ITENSIFICAÇÃO 1ª, 2ª E 3ª ETAPA E DOS ADULTOS, CONFORME NFS 002488, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2004 | 1571.37 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO JUNTO A CONTA DO ICMS-ESTADUAL - BANCO DO BRASIL S/A CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2004 | 250.00 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2004 | 111.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0611, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2004 | 100.00 | 02104948000112 | DEBORAR ELISEU CARVALHO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000794 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2004 | 210.00 | 00053736060491 | RITA LAURENTINO PEREIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2004 | 729.16 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNI9TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UM ENOCNTRO DE APERFEIÇOAMENTO DE SEUS TRABALHOS PROFISSIONAIS NO VEICULO PLACA MMS 3284-PB, CONFORME NFS 002490, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2004 | 150.00 | 00003373052424 | JOSEFA BRAZ FERREIRA | DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2004 | 162.00 | 00003372025407 | DENILSON BRAZ AGOSTINHO | DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2004 | 280.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2004 | 255.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE 15 RELE FOTOELETRICO E 15 BAU´S P/RELE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TAXAS BANCARIAS NA COTA DO FUNDEF 58.021-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2004 | 3761.02 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001947 E 001948 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PEVA Nº 8486-7 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2004 | 1941.53 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, NFS 002495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ANO MODELO 2001/20052 COR PRATA, MOVIDO A DIESEL PLACA HXC-3393/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 450.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO SACO DO SILVA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS 002493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO CAICU DIRANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE JANEIRO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2004 | 480.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS 2513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2003 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 1256.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZ/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RENTENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM 7.514- DURNATE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 20436.64 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 447.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 1050.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE-II NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002492, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2003, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURINDA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO/2003, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 19452.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 8298.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000221 | 10/02/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO, MARIA PAZ DE CIMA, TIJOLOS E AREIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002497,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000222 | 10/02/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002540, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003,CONF. NFS 002498, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000224 | 10/02/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS 002499, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000225 | 10/02/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002500, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS LOCALIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE NOVEMBRO/2003, NFS Nº 002501, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000227 | 10/02/2004 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DAS LOCALIDADES CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARINA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, NFS 002502, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000228 | 10/02/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE,MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002503, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000229 | 10/02/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE, GARROTE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002504, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000230 | 10/02/2004 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACU, PICOTES, AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. NFS Nº 002505,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS 002506, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000232 | 10/02/2004 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO CELSO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAR O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, NFS Nº 002507, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000233 | 10/02/2004 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS-PB EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE,MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. NFS 002508, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000235 | 10/02/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS 002509, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000236 | 10/02/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.NFS Nº 002510, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME NFS Nº 002511, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000238 | 10/02/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002512, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 10070.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDA DE MEDEIROS AMARO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - TELECURSO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 525.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 744.80 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002515, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 150.00 | 00004054653430 | ALANNA NEVES DOS SANTOS PEREIRA SOARES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2004 | 214.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 200.00 | 00093205600649 | MARIA ALICE DE MORAIS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 197.00 | 00000000000000 | ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2004 | 307.29 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM OS PRESIDENTES DAS 10 ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE ASSINAREM CONVENIOS JUNTO AO COOPERAR NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS 002514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 410.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 040449 E SERVIÇOS DA NF 040448 PARA O VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 274.49 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DOS BALANCETES E DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2004 | 500.00 | 00014095157453 | DIGENALDO MORAIS GALVÃO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS E EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2004 | 211.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO A JUCELIO FREITAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, NFS 002517,FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000262 | 13/02/2004 | 3859.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.837,69 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2004 | 150.00 | 00067498418487 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA MEDEIROS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2004 | 890.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 002518, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2004 | 609.37 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS, CONFORME RECIBO E NFS 002519, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2004 | 225.52 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF E SECRETÁRIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE TRAVESSIA A FLORES E VICE-VERSA EM SERVIÇOS A VARIAS LOCALIDADES, CONFORME RECIBO E NFS Nº 002520, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2004 | 170.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA BIOPSIA C/ESTUDO ANATOMOPATOLOGICO REALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2004 | 911.80 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENCICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2004 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS 002521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2004 | 132.00 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000293 DESTINADO A IMPRESSORA HP DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2004 | 203.54 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025041 NO PERIODO DE 16/12/03 A 15/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2004 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO DA CESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF. NFS 000604 E 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2004 | 2505.40 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO HONORARIOS DOS SERVIÇOS CONFORME RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, NFS 002523, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002524, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002525, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/01/2004 A 10/02/2004, CONF. NFS Nº 002527, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JANEIRO/2004,SMS-PAB, NFS 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JANEIRO/2004,NFS 002529, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de JANEIRO/2004, NFS N. 002530,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002531, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/01/04 A 17/02/04, CONF. NFS 002532,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,NFS Nº 002533,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL, CONF. NFS 002534,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,NFS 002522 SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, FMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, NFS 002526,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2004 | 50.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONEHCIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2004 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DESTA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | ANGELA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2004 | 416.66 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF. RECIBOS E NFS 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2004 | 3452.09 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ABILIO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES EM AVENIDAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 002536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2004 | 2367.48 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 05/1967, 06/1967 E 07/1967, CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2004 | 664.76 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002542, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2004 | 208.33 | 00002851988409 | ROBSON BEZERRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 223 CADASTROS DO FOME ZERO E BOLSA FAMILIA, TRABALHO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA BENEFICIAR PESSOAS DE BAIZA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2004 | 420.00 | 00083821694300 | REGIS COSTA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA E NUTRICIONISTA DO ERI, POR OCASIÃO DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EMAZE DE ULTRASONOGRAFIA DOS RINS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBI ANEXO, FMS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2004 | 419.06 | 00000000000000 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMRBO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000305 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2004 | 3716.94 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NFS 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000302 | 20/02/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002540, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000309 | 20/02/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002539,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2004 | 827.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA E BICOS INJETORA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0199, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2004 | 157.20 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO CONFORME ANEXO, REF. FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2004 | 160.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | FORNECIENTO DE UMA ARMAÇÃO E 01 LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2004 | 248.00 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000321 | 27/02/2004 | 2689.80 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1977,80 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000163 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000328 | 27/02/2004 | 6697.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 4924,67 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000165 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NFS 002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000320 | 27/02/2004 | 1647.29 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1211,24 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000322 | 27/02/2004 | 2198.76 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1047,03 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000164 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NFS 2547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 8520.44 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 1866.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 286.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 2916.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 1858.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | INCORP.DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AQUIS.01 TECLADO PARA COMPUTADOR, MES DE FEVEREIRO/2004 VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS 2543, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000324 | 27/02/2004 | 1859.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 885,31 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000160 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000325 | 27/02/2004 | 1596.60 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS EO PSF I E II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000109, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2004 | 2400.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 492111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000342 | 01/03/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE, GARROTE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 002553, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000343 | 01/03/2004 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACU, PICOTES, AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. NFS Nº 002554,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000344 | 01/03/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002555, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000345 | 01/03/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS 002556, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000346 | 01/03/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO, MARIA PAZ DE CIMA, TIJOLOS E AREIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002557,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000347 | 01/03/2004 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS-PB EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE,MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. NFS 002558, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000348 | 01/03/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE,MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002559, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS 002560, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000350 | 01/03/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS 002561, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NFS Nº 002562, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000352 | 01/03/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.NFS Nº 002563, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2003,CONF. NFS 002564, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS LOCALIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE DEZEMBRO/2003, NFS Nº 002567, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000355 | 01/03/2004 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DAS LOCALIDADES CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARINA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, NFS 002568, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000356 | 01/03/2004 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGARREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. DEZEMBRO/2003, NFS 002569 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000357 | 01/03/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002570, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINIC COLL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2004 | 30.00 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DELMIRO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DESLOCANDO-SE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CASAS DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS AFIM DE FAZER CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2004 | 150.00 | 00000122003446 | LETICIA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESLOCANDO-SE DESTE MUNCIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE FREI DAMIAO E LABORATORIOS DA CIDADE DE PATOS PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAC, NO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2004 | 1583.94 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2004 | 5590.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 004160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2004 | 6440.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | AQUISIÇÃO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO E FORMICA E 01 BIRO C/GAVETAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NFS 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2004 | 988.41 | 00206260000894 | BRENO CONFECÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000956 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2004 | 50.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE FAZER EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE PATOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8486-7 NO MES DE MARÇO DE 2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2004 | 340.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2004 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA REABILITAR O ESTADO DE SAUDE, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2004 | 156.25 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SR. NEUMARK WANDERLEY DO SITIO CAICU AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E DE PATOS RETORNANDO AO SITIO CAICU E OUTRA COM A SENHORA IRACY COUTO DINIZ DA FAZENDA SANTANA ATE O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NFS 002571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2004 | 312.50 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E PARA O HOSPITAL INFANTIL NEROALDO LEITE, TODOS PROCEDENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO.NFS 002572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000373 | 04/03/2004 | 2552.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015660 DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2004 | 142.56 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015659 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000372 | 04/03/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015661 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIA GUEDES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAR EXAMES CONSULTAS EM CLINICAS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2004 | 250.00 | 00069266050415 | JOSE GILBERTO DANTAS GOMES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO DISPOE O SISTEMA UNICO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2004 | 105.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BEBEDOURO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00070, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2004 | 1844.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ANO MODELO 2001/20052 COR PRATA, MOVIDO A DIESEL PLACA HXC-3393/CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2004 | 644.00 | 05020287000135 | SIMONE BELO GOUVEIA-INDUSTRIA METALURGICA DU-ACO | FORNECIMENTO DE 23 CX. MONOF. D/FASE PADRAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2004 | 499.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2004 | 18392.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | WELLINGTON MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2004 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURINDA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2004 | 159.50 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2004 | 178.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2004 | 433.20 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001168 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2004 | 19344.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2004 | 8298.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDA DE MEDEIROS AMARO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - TELECURSO, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2004 | 10070.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000453 | 10/03/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE janeiro/2004, CONFORME NFS Nº 002623, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000466 | 10/03/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002606.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2004 | 9927.20 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2004 | 496.22 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2004 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO SACO DO SILVA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000400 | 11/03/2004 | 4980.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 2.371,43 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000166 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2004 | 240.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, NFS Nº 002578, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2004 | 197.00 | 00005413148402 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A MESMA DESLOCAR-SE ATE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2004 | 123.00 | 00001118139488 | JOSE CLEIDON ARAUJO MORAIS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A FIM DE FAZER EXAMES CLINICOS DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2004 | 213.55 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM 1424 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. NFS 002583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2004 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO DO FIAT PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2004 | 165.44 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM 2269 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 002577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, NFS 002576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2004 | 240.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS 2587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2004 | 806.72 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2004 | 160.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA IRMA WILMA DE BRITO ROCHA, CONSULTA REALIZADA NA CIDADE DE CAICO-RN NA CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA, CONFORME ANEXO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DOS MEDICOS E PESSOAL DO ERI COM ESTAGIO NA AREA DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, NFS 002585, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2004 | 240.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF I E II, DA REFERIDA AREA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS JUNTO COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, NFS Nº 002582,SMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2004 | 383.00 | 04816394000101 | COLCHOES E & cIA - RICARDO MOREIRA MACIEL | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE, CONFORME NF 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2004 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO CAICU DIRANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000418 | 12/03/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2004 | 200.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSEM 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JOSE EPAMINONDAS, CONFORME NFS 002584, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2004 | 448.20 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 54MTS DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE FLORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, NFS 002588,FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2004, NFS 002580, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de FEVEREIRO/2004, NFS N. 002590,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS 002591 FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02/2004 A 10/03/2004, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. FEVEREIRO/2004,SMS-PAB, NFS 002593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. FEVEREIRO/2004,NFS 002593, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS 002594, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, NFS 002595,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,NFS 002596 SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/02/04 A 17/03/2004, CONF. NFS 002597,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002598, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,NFS Nº 002599,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL, CONF. NFS 0025600,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2004 | 850.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00518, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2004 | 60.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DRIVE DE CD-ROM E IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, NFS 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE MARÇO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2004 | 116.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0614, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2004 | 3261.85 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2004 | 250.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2004 | 590.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | SERVIÇOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000254 E 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2004 | 404.16 | 00031930115334 | ADALVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO CONTROLE CONTRA DENGUE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS 002601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2004 | 642.73 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002585, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação de serviço de fisioterapia motora e respiratória no Municí | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2004 | 120.00 | 00089291476404 | ISABELA ALVARES NOBREGA | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DAS ESTAGIARIAS DO PROGRAMA DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), NAS AREAS DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2004 | 680.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2004 | 250.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM REMOÇÃO E UMA MORTALHA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2004 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS 002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2004 | 312.50 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO PRECISAMENTE NA CAIXA DE CAMBIO, RETIRADA DA MESMA PARA CONSERTAR VAZAMENTO ALI VERIFICADO, CONF. NFS 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2004 | 720.00 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, QUE CURSAM A FACULDADE DA UVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES GUEDES E OUTROS | DESPESA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO CORTE DE TERRAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2004 | 1286.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O RIO ESPINHARAS AO MUNICIPIO, CONFORME NFS 002603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000467 | 19/03/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002607, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VENCIMENTOS COMO SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000468 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2004 | 3713.85 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2004 | 2376.16 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1967, 08/1967, 09/1967 E 10/1967, CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2004 | 364.58 | 00000000000000 | EVANDRO MORAIS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DE IPUEIRA DESFILANDO PELAS RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA CIDADE, CONF. NFS 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/03/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBI ANEXO, FMS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2004 | 703.70 | 00005345077436 | RAMONILSA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS AOS MOTORISTAS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002610, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPES I E II NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002612, REF. 50% DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPES I E II NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002611, REF. 50% RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2004 | 7411.55 | 00002899746405 | FABIANA CARLA DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DOCE SUING DURANTE 04 DIAS DE CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO E AINDA A SONORIZAÇÃO DE RUA FEITA POR UM VEICULO DE SOM DURANTE O CITADO PERIODO, CONF. FNS 002613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2004 | 874.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2004 | 566.00 | 24120941000127 | SOFERROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003573 DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2004 | 1000.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 3163, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2004 | 670.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000607, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2004 | 2200.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006770 E 006802, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2004 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA ITR NO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2004 | 180.00 | 00002508925454 | SIMONE TOLEDO DE ARAUJO | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DAS ESTAGIARIAS DO PROGRAMA DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), NAS AREAS DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/12/03 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DA TOMA DE PREÇOS Nº 002/2004 NO DO DOE, EDIÇÃO DE 18/02/2004, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DIA 20/02/2004, PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2004 NO DOE, EDIÇÃO DE 18/02/2004, PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS RESULTADO NO DOE - EDIÇÃO 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2004 | 112.30 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2004 | 1123.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A MATERNIDADE, HOSPITAL E CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAUDE, PROCEDENTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONF. NFS 2614 FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2004 | 248.11 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2004 | 6340.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA CLOVIS SATIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2004 | 250.00 | 00003700222467 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME DE COLUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR ENCONTRAR-SE AFETADO POR ESTA DOENÇA E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2004 | 1500.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS EO PSF I E II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000110, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2004 | 600.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE MARÇO DE 2004, CONF. NFS 2615 SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000496 | 30/03/2004 | 1250.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 919,12 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000499 | 30/03/2004 | 1150.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 547,62 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000170 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. NFS 002618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000509 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. NFS 2621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | TV PARAIBA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004, CONF. NFS 002617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RENTENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM 7.514- DURNATE O MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000498 | 30/03/2004 | 2050.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.507,36 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000168 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NFS 002620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000497 | 30/03/2004 | 4050.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 2977,95 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000167 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2004 | 250.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | FORNECIMENTO DE CADERNOS E BORRACHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. JANEIRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. FEVEREIRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS E MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE SAO JOSE DE EPSINHARAS, CONFORME NF 492111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2004 | 408.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | DESPESAS COM 4250 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2004 | 10482.85 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2004 | 2026.42 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA CITADA, MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2004 | 315.92 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2004 | 2425.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2004 | 2175.16 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | INCORP.DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AQUIS.01 TECLADO PARA COMPUTADOR E 01 VENTILADOR DE PAREDE, MES DE MARCO/2004 VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2004 | 248.11 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2004 | 174.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2004 | 60.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SITIO CAICU ATE O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NFS 002702, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2004 | 208.33 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS, SENDO DUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS A CIDADE DE CONDADO E OUTRA DO SITIO CAICU AO SITIO CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ANEXO, NFS 002678, FMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2004 | 416.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2004 | 729.16 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON DE LUCECNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA ATE AO HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDA PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002626, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARAUJO COSTA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE FAX PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2004 | 208.50 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF EQUIPE-II EM SERVIÇOS A VARIAS LOCALIDADES, CONFORME RECIBO E NFS Nº 002625, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2004 | 142.56 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015876 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2004 | 147.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SHORTS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000660 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GRABIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2004 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 040449 E SERVIÇOS DA NF 041296/041294 PARA O VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2004 | 40.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 041295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES PROFESSOR PEDRO TORRES, GRUPO ESCOLAR ANTONIO SATYRO E GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE CAUAÇU DESTE MUNICIPIO E POSTO MEDICO DA LOCALIDADE PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2003, NO VEICULO PLACA HUT-6808,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, NO VEICULO PLACA HUT-6808, CONF. NFS 002624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2004 | 548.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | FORNECIMENTO DE MADEIRA E PREGOS DESTINADAS A CONSERTOS NOS TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2004 | 4000.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 175 MESAS E CADEIRAS COM TROCA DE TUBO E COMPENSADO COM SOLDA E PINTURA E CONSERTO DE 03 BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2004 | 440.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES L.NETO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 30HP DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2004 | 1015.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 006970 DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2004 | 312.50 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000541 | 01/04/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 015877-015878 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2004 | 7000.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E IMPRESSOS CONSTANTES EM NFS Nº 000246 DESTINADOS AS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, FMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2004 | 364.58 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBUREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES SUECIA E SANTANA ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO DE PLACA LHC-4494, CONF. NFS 002627, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINIC COLL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2004 | 56.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 002662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2004 | 50.00 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE TALÕES DE RECIBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001135 DESTINADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/04/2004 | 67.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO PATOS-PB/RECIFE-PE, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/04/2004 | 1601.05 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/04/2004 | 222.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS - 468-1121, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2004 | 15.88 | 00000000000000 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/04/2004 | 200.20 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FER.E MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E COMPENSADO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2004 | 383.00 | 04816394000101 | COLCHOES E & cIA - RICARDO MOREIRA MACIEL | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE, CONFORME NF 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2004 | 565.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2004 | 404.16 | 00031930115334 | ADALVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE GRABIELA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2004 | 85.30 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004532 DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2004 | 222.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFITURA MUNICIPAL, CONF. NFS 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2004 | 4800.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOCIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004, NFS 002704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000575 | 12/04/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº 002705, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2004 | 56.85 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NF 004110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2004 | 247.50 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000082, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2004 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002637, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2004 | 8298.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2004 | 19978.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2004 | 9510.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDA DE MEDEIROS AMARO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - TELECURSO, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2004 | 9989.40 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/04/2004 | 1726.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) METROS DE GALERIAS DE ESGOTO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RUA JOAO CANUTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 00234. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000573 | 12/04/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000075, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2004 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO SACO DO SILVA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS 002636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2004 | 84.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,NUM TOTAL DE TRES PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL GRABIELA WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2004, CONF. NFS 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPES II NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002630, REF. A MARÇO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPES I NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002631, REF. A MARÇO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2004 | 240.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF EQUIPE II PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, NFS Nº 002632,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDDE DE AGUA FRIA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, NFS Nº 002633,SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000584 | 12/04/2004 | 4600.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 2.190,48 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000171 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2004 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000111, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2004 | 510.00 | 00005345077436 | RAMONILSA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS AOS MOTORISTAS DA SAUDE E TECNICOS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO PERIODO DE 10/03/2004 A 07/04/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002635, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURINDA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2004 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, NFS 002703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2004 | 1863.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2004 | 1016.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE MARÇO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/04/2004 | 197.00 | 00000000000000 | IVANA MARIA DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/04/2004 | 98.96 | 00005989062400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,00 DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME NFS 002638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/04/2004 | 140.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/04/2004 | 152.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004205 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/04/2004 | 307.29 | 00005687268391 | EDMILSON FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS JUNTO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI--0748-PE, CONFORME NFS 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/04/2004 | 104.16 | 00005687268391 | EDMILSON FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS JUNTO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI--0748-PE, CONFORME NFS 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/04/2004 | 416.66 | 00005687268391 | EDMILSON FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM AS GUIAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUV-0748-PE, CONFORME NFS 002641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/04/2004 | 1041.67 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE MELANCIA A FARIAS, LARANGEIRAS A VARZEA E LAMEIRÃO E CACHOEIRAS E DE LAMEIRÃO A JATOBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/04/2004 | 100.00 | 02104948000112 | DEBORAR ELISEU CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES REALIZADAS NA CRECHE GRABIELA WANDERLEY CONF.NF 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/04/2004 | 119.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMADEIRAS , CHUPETAS E FRALDAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000667 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GRABIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/04/2004 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/04/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE NO SETOR TFD-TRATAMENTO FORA DOMICILIO,PARA PACIENTE JOELMA DE S.MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/04/2004 | 220.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E DESPESAS DE PASSAGENS NA CAPITAL DO ESTADO COM ACOMPANHAMENTO DA DRA. VERA CABRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004,NFS 002645 SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, NFS 002646, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 002647, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 002648 FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE MARÇO/2004, NFS 002649,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. MARÇO/2004,NFS 002650, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. MARÇO/2004,NFS 002651, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº 002653, SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/04 A 17/042004, CONF. NFS 002652,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/2004 A 10/04/2004, SMS-PAB, NFS 002654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL, CONF. NFS 002657,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de MARÇO/2004, NFS N. 002655,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004 NFS 26565,SMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, NFS 002644,FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/04/2004 | 240.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2004, CONFORME RECIBO E NFS 2642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA ELVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME PANOROMICA NO SEU FILHO JEFFESON DE ARAUJO ALVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/04/2004 | 100.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DOS MEDICOS E PESSOAL DO ERI COM ESTAGIO NA AREA DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2004, NFS 002658, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/04/2004 | 100.00 | 00032443307468 | MARIA AUXILIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JUSSARA HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JANAINA G. HORACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/04/2004 | 248.11 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2004 | 170.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AFIM DE REALIZAR EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000639 | 19/04/2004 | 952.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 508908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2004 | 120.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS 1000 X 20 MAG. CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000008 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2004 | 269.91 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2004 | 229.16 | 00005687268391 | EDMILSON FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM AS GUIAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUV-0748-PE, CONFORME NFS 002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2004 | 2481.25 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001194, 001195 E 001199, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000669 | 20/04/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº 002606.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000670 | 20/04/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO NO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS Nº 002707.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2004 | 1850.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000100 DFESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2004 | 573.05 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004546 DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2004 | 3364.66 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2004 | 520.83 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBI ANEXO, FMS-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2004 | 2481.25 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001197 E 001198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAE DESTE MUNICIPIO, REF. AO DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2004 | 729.16 | 00002899746405 | FABIANA CARLA DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DOCE SUING DURANTE O DIA 19/03/2004,NA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 002660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2004 | 3719.37 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2004 | 605.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 GRAVADORA DE CD 32X, UM MOUSE SERIAL E UM HD DE 80GB, CONF. NF 003969, DEST. AO CUOMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000657 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2004 | 2387.74 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 01/1968, 10/1967, 02/1968 E 11/1967, CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. NFS 027642, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2004 | 40.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FITAS DE VIDEO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2004 | 172.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR FORCE LINE DESTINADO AO COMPUTADOR DA PREFEITURA, CONF. NF 001157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2004 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO DO FIAT PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 002659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2004 | 966.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 20935/20947, DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2004 | 58.54 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 002663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2004 | 60.00 | 00099120380453 | GENI BRAZ AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2004 | 140.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2004 | 70.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2004 | 100.00 | 00003693829438 | COSMA MARIA DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2004 | 150.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUINDO EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2004 | 5230.00 | 00020687664420 | ISMAEL DA SILVA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS FORNOS PARA QUEIMA DE ARTESANATO EM CERAMICA NO PERIMETRO URBANO E OUTRO NA COMUNIDADE DE TRAVESSIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2004 | 375.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 002668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2004 | 1200.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00531, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2004 | 120.00 | 00057868506334 | GILSON ADERSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PESSOAL DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERRIODO DE 08 DE MARÇO/2004 A 14 DE MAIO/2004 - AREA DE MEDICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2004 | 120.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PESSOAL DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERRIODO DE 08 DE MARÇO/2004 A 14 DE MAIO/2004 - AREA DE MEDICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2004 | 248.11 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2004 | 270.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2004 | 7800.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001975 A 001977 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO RF. ABRIL/2004, NFS 002671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF. ABRIL/2004, NFS 002672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF. ABRIL/2004, NFS 002673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2004 | 156.25 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CAICU OM DIVISA COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NUM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS, CONF.NFS 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2004 | 6660.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1300 X 24, 05 PNEUS 255/75 R15, 05 PNEUS 175/70 R13 E 04 CAMARAS DE AR KM 24 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000280 DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2004 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS 002679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. NFS 002683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000732 | 30/04/2004 | 2400.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.764,71 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000173 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2004 | 30.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3176 REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2004 | 230.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE GRABIELA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2004 | 142.56 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016121 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000700 | 30/04/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016117, 016118, 016119 E 016120 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 002676 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, MES DE MARÇO/2004,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002680 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/2004,CONF. NFS 002681, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2004 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGARREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. MARÇO/2004, NFS 002684 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2004 | 1041.66 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACU, PICOTES, AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE, MES DE MARÇO/2004,CONF. NFS Nº 002688, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2004 | 145.83 | 00083979662420 | EDINALDO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 002689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002690, MES DE MARÇO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2004, FUNDEF 40%, NFS 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 002692,REF. MARÇO/2004 FUNDEF 40%,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS LOCALIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB,NO TURNO DA NOITE, REF.MARÇO/2004,NFS Nº 002693. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO, MARIA PAZ DE CIMA, TIJOLOS E AREIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002694,REF. MARÇO/2004 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2004 | 1285.55 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS-PB EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE,CONF. NFS 002695, MES DE MARÇO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2004 CONF.NFS Nº 002696, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002697, REF. FEVEREIRO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE REF. MARÇO/2004, NFS 002698, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE, GARROTE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº 002699, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002700, REF. MARÇO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000731 | 30/04/2004 | 2500.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000172 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000735 | 30/04/2004 | 800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 588,23 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000176 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000745 | 30/04/2004 | 2795.20 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000172 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2004 | 970.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO CONF. NF 000761,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2004 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM REMOÇÃO E UMA MORTALHA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2004 | 1170.10 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002644 E 2645, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2004 | 460.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002688, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2004 | 364.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E PARA O HOSPITAL INFANTIL NEROALDO LEITE, TODOS PROCEDENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO.NFS 002682, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2004 | 4500.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES AO PESSOAL DA EQUIPE PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS, TECNICOS E ESTAGIÁRIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004, CONF. NFS 002685, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2004 | 625.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO, NFS 002708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. NFS 2667 SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2004 | 180.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2004 | 433.05 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 057249 E 058637, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. NFS 002688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2004 | 643.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DECOMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000704 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 2675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000733 | 30/04/2004 | 1400.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.029,42 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000734 | 30/04/2004 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 571,43 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000175 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2004 | 9120.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2004 | 1866.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2004 | 2251.82 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2004 | 1044.25 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2004 | 80.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0110, FMS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2004 | 288.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2004 | 83.39 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000188 DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2004 | 2382.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 024015 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2004 | 1615.94 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2004 | 485.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8486-7 NO MES DE MAIO DE 2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2004 | 347.30 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS SOL DASLA BISTRO, 04 POLTRONAS SOL DASLA INFANTL E 01 CENTRO POLYPLAST ATTLANTIC CONST. CUPOM FISCAL Nº 033055 DEST. A CRECHE GABRIELA WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2004 | 345.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS SOL DASLA BISTRO, 04 POLTRONAS SOL DASLA INFANTL E 01 CENTRO POLYPLAST ATTLANTIC CONST. CUPOM FISCAL Nº 033054 DEST. A CRECHE GABRIELA WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2004 | 216.00 | 00003065939479 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/05/2004 | 325.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/05/2004 | 116.00 | 00000958597480 | GUTO PEREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/05/2004 | 116.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/05/2004 | 59.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE DILIGENCIA 4ª VARA - PROCESSO 025.2002.0164502 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/05/2004 | 100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 MUDAS DE PLANTAS (FIGO) DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/05/2004 | 1140.00 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MARÇO/2004, VEICULO PLACA MNT-1890, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/05/2004 | 65.00 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001143 DESTINADO A IMPRESSORA HP DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/05/2004 | 160.00 | 00069266050415 | JOSE GILBERTO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WANDERLAN MONTEIRO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2004 | 1500.00 | 02614045000181 | J. ALBERTO DA NOBREGA - FERRO LATAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR USADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2004 | 383.00 | 04816394000101 | COLCHOES E & cIA - RICARDO MOREIRA MACIEL | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE, CONFORME NF 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2004 | 24.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB A MOSSORO-RN DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2004 | 2017.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/05/2004 | 450.00 | 02135212000101 | PIERRE JUNIOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2004 | 1016.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2004 | 270.00 | 00018172679491 | ABSALÃO AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DA PREFEITURA E HOTEL MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NA SEDE E PATOS/SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO PERIODO DE 22/04/03 A 22/06/2003, NO VEICULO FIAT DE PLACA MMU-9436, COR CINZA ANO 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2004 | 374.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE ABRIL/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NFS 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2004 | 205.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2004 | 42.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CD- VIRGEM DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000770 | 10/05/2004 | 2553.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016175 DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2004 | 5000.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016181, 016182,016183 E 016184 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2004 | 375.00 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | FORNECIMENTO DE 517 LITROS DE LEITE DE GADO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,70 (SETENTA CENTAVOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, DE ACORDO COM A LEI NICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE I NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS-PB E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2004 | 240.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF EQUIPE II PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDDE DE AGUA FRIA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2004 | 1760.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES PARA DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB,MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, HOSPITAL INFANTIL E CLINICA SANTA LUZIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002466, SMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00069169039453 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2004 | 220.00 | 00025210831434 | SANDOMAR ABILIO DACOSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E CLINICA SANTA LUZIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2004 | 95.00 | 00015116485897 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE DA COMUNIDADE MARIA PAZ DE BAIXO EOUTRA COM O AGENTE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE IPUEIRA QUE VIERAM RECEBER ORIENTAÇÕES COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2004 | 575.00 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2004 | 180.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CAJAZEIRAS ATE O HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000787 | 10/05/2004 | 4305.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 2.050 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000177 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2004 | 220.00 | 00029572290487 | JOANA DARC ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE CALCULO RENAL NO HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2004 | 185.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2004 | 92.00 | 00000000000000 | GUIMARAES BATISTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SÍTIOS RIACHO DA ROÇA,POÇO DANTAS E LAMARAO QUE VIERAM SE CONSULTAR JUNTO AO POSTO MEDICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2004 | 220.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE ATE AO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2004 | 1058.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2004 | 583.33 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON DE LUCECNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO ATE O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURINDA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2004 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2004 | 9638.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2004 | 8298.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2004 | 19898.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2004 | 1655.93 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2004 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MARÇO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000808 | 10/05/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2004 | 4598.43 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 133,20METROS DE GALERIAS DE ESGOTO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RUA CAZUZA SATIRO, DARCILIO BERNADINO E RUA PROXIMO AO MATADOURO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000238 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2004 | 607.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS E NA AMBULANCIA FIAT DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2004 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO SACO DO SILVA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2004 | 420.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DE SAO JOSE DE EPSINHARAS-PB, CONF. NF 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000880 | 10/05/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFW-1919/PB, ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2004 | 2720.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRASPARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | JANIO DE SOUSA MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRASPARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/05/2004 | 160.00 | 00003799290400 | KALINA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2004 | 580.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 02 ATAUDES COM REMOÇÃO ,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MORAIS BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÕES DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2004 | 774.83 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004,CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/05/2004 | 122.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LX300 C/LUBRIFICAÇÃO, REMANUFATURAGEM E RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/05/2004 | 281.25 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/05/2004 | 2798.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000151 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DOS PREDIOS PUBLICOS (POSTOS DE SAUDE, PREFEITURA E ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/05/2004 | 46.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB A FORTAZELA-CE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2004 | 2780.25 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 508929 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ CELSO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/05/2004 | 30.00 | 00003701010498 | ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2004 | 2922.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2004 | 200.00 | 00086954970891 | ANTONIO JERONIMO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2004 | 260.41 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO VIAGENS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2004 | 35.00 | 00014095785420 | ANGELITA LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004513052481 | MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES E CONSULTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2004 | 200.00 | 00020681054468 | GILSON FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000852 | 13/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000853 | 13/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2004 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/05/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15/04/2004 a 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2004 | 395.83 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61KG DE CARNE MOIDA DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2004 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JOELMA MEDEIROS DE MORAIS DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE ENCAMINHAMENTO DA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2004 | 248.11 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2004 | 400.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC E 01 DECK CS-83 X COMBRAS - CCE CONST. NOTA FISCAL Nº 024029 DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2004 | 600.00 | 41222035000152 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6,M2 DE PEDRA BRUTA P/APLICAÇÕES DE ARTESANATOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2004 | 1000.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 01223 E 01224 DESTINADAS A PAIF - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2004 | 700.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALVES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NF 006953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2004 | 520.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONTANTES EM NOTA FISCAL Nº 005870 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2004 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2004 | 270.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2004 | 400.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2004 | 270.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2004 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2004 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2004 | 270.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2004 | 400.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2004 | 270.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2004 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2004 | 580.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO E 03 MESAS W-04 1,00 X 0,64 M. BELO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003442 DEST.AO POSTO DE SAUDE DA SEDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2004 | 850.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016218 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ED. 04/04/2004, CONF. NFS 004262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2004 | 135.60 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE maio/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/05/2004 | 240.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/05/2004 | 1200.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO (TECIDOS)SENDO: 71,30M DE SARJA POLO, 40,00M DE ETAMINE E 169M DE ALGODAOZINHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA - NAF, CONF. NF 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2004 | 3936.03 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/05/2004 | 75.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/05/2004 | 3200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES L.NETO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000 X 20 LD-35 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2004 | 396.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS (ONIBUS ESCOCLARES) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000881 | 20/05/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000882 | 20/05/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-7607-PB ANO-MODELO 1990 MERCEDES BENZ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SATIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2004 | 300.00 | 00003862163474 | HUGO ALVES DA NOREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRAS DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2004 | 500.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE IOMARA ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2004 | 197.00 | 00000000000000 | ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAPUDE DE SEU FILHO GABRIEL MORAIS FERNANDES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2004 | 780.00 | 00005345077436 | RAMONILSA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2004 | 593.75 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2004 | 306.00 | 06117291000189 | EMANUELLA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 34M2 DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2004 | 200.00 | 00093109970449 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2004 | 100.00 | 00006285047480 | GEOVA BARBOSA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2004 | 80.00 | 00071410430472 | CACILDA WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2004 | 180.00 | 00004374281410 | MARIA BETANIA NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES E CONSULTA MEDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2004 | 250.00 | 00050466240449 | MARIA DO SOCORRO VANDERLEI SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2004 | 100.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | FORNECIENTO DE UMA ARMAÇÃO E UMA LENTE VISÃO BIFOCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDENIO NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2004 | 3724.92 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2004 | 621.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DECOMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000887 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2004 | 2398.40 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 02/1968, 03/1968, 04/1968 E 05/1968 , CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. MAIO/2004 NFS 028246, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/05/2004 | 60.00 | 00000876269420 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA REF. AOPROGRAMA ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ESTAGIARIO ACIMA CITADO NO PERIODO DE 27/04/2004 A 02/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2004 | 100.00 | 00093013418400 | FRANCISCA MONTEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/05/2004 | 173.96 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/05/2004 | 274.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO I CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS E REGIÃO, QUE ABRANGE O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARASNO PERIODO DE 30/04 E 01/05 E 28 E 29/06/2004 NO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2004 | 250.00 | 24120941000127 | SOFERROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA CONST. NF 0003780 E 02 PORTAS PRENSADAS CONST. NF 003781 DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2004 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NO TELEFONE FIXO Nº 468-1121, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2004 | 60.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/05/2004 | 150.00 | 00033431752187 | JOSE DE LIMA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/05/2004 | 312.50 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, CENTRO DE SAUDE FREI DAMIAO, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ERINALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TAIS COMO EXAMES CLINICOS E CONSULTAS MEDICAS PARA REABILITAÇÃO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/05/2004 | 300.00 | 00003502963401 | ESTENIO DA NOBREGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/05/2004 | 160.00 | 00045138150430 | ROGERIO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO EXAMES MEDICOS E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/05/2004 | 2100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000112, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOSIMAR VIEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000921 | 28/05/2004 | 1000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 476,70 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000180 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000922 | 28/05/2004 | 1470.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1080,89 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000179 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2004 | 142.56 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016339 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000923 | 28/05/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016334, 16335,16337 E 16338 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000925 | 28/05/2004 | 8023.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000178 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. ABRIL/2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2004 | 41.20 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2004 | 415.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000632, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO CONFORME NFS 077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2004 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL F. DE FREITAS NETO-OFICINA 4 RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2004 | 1883.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELEONORA NASCIMENTO SILVA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2004 | 115.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2004 | 1634.52 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2004 | 22000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS RIACHO DO NAVIO, VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, BANDA CHOCOLATE C/PIMENTA, TRIO REGIONAIS E QUADRILHAS,C/ SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | J.D. PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT PARA FESTIVIDADES DO SAO JOAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ELDMILSA ALZIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ESTAGIQARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/06/2004 | 100.00 | 00006586885450 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/06/2004 | 40.00 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU MUNICIPIO PRECISAMENTE NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VALDIR NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANGELITA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/06/2004 | 39.59 | 00206260000894 | BRENO CONFECÇÕES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 366 D E03/03/2004,VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000956 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VANDA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | STENIO DE SA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PESSOAL DO ERI, ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2003 A 03/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/06/2004 | 9.39 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/06/2004 | 9.51 | 00000000000000 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/06/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/06/2004 | 20.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/06/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO RF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/06/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/06/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/06/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/06/2004 | 300.42 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO CONFORME ANEXO, REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2004 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/06/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/06/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/06/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/06/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/06/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/06/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/06/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/06/2004 | 550.00 | 06010650000102 | SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | SETRVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, CONF. NFS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001017 | 09/06/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607, ANO 1990 REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/06/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO,REF. ABRIL/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/06/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2004 | 354.82 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM VARIOS COLEGIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KLW-1990, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, EM HORARIO INTERMEDIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/06/2004 | 5812.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/06/2004 | 402.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2004 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE MAIO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/06/2004 | 240.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/06/2004 | 2003.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2004 | 240.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001006 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/06/2004 | 197.91 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE E ENFERMEIRA DO PSF EQUIPE-II EM SERVIÇOS A VARIAS LOCALIDADES, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/06/2004 | 208.33 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE MARIA PAZ DE BAIXO ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/06/2004 | 208.33 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS DO SITIO PINHAO PARA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM DIVERSOS LOCAIS DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E OUTROS PROCIMENTOS MEDICOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/06/2004 | 208.33 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS SENDO 02 DA LOCALIDADE DE CAICU E 02 DA LOCALIDADE AURORA COM PESSOAS CARENTES ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB E HOSPITAL INFANTIL NA MESMA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUZIA ALVES DE SOUSA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS C/COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2004 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | PEDRO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2004 | 9362.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2004 | 20895.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2004 | 9878.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2004 | 1016.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE abril/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2004 | 7177.50 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURINDA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2004 | 4240.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF DA EQUIPE I NAS AREAS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES AGUA FRIA, PINHAO, E CAUAÇU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/06/2004 | 200.00 | 00006285047480 | GEOVA BARBOSA CAETANO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/06/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/06/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/06/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/06/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/06/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001053 | 15/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001054 | 15/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/06/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/06/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/06/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA COM O MEDICO FERNANDO CARVALHO, POR SE TRATAR D E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/06/2004 | 240.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE JUNHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/06/2004 | 278.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO I CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS E REGIÃO, QUE ABRANGE O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARASNO PERIODO DE 30/04 E 01/05 E 28 E 29/06/2004 NO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2004 | 180.00 | 00004161051492 | ANDREA SARMENTO QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROGRAMA EIR-ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2004 A 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001062 | 18/06/2004 | 4493.63 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 2139,82 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000181 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2004 | 1480.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000113, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2004 | 3726.32 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2004 | 500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2004 | 2410.32 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS MAIO, JUNHO, JUNHO E AGOSTO DE 1968 , CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2004 | 250.00 | 08385353000169 | RADIO RURAL DE CAICO | SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2004 | 200.00 | 00006613968439 | FRANCISCA ALVES DANTAS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO TRATAMENTO MENSAL DE UM APARELHO ODONTOLOGICO POR CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. JUNHO/2004 NFS 028402, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/06/2004 | 4.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/06/2004 | 185.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | DESPESAS COM 1855 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/06/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/06/2004 | 2180.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001079 | 22/06/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KLW-1919-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001081 | 22/06/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2004 | 8058.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/06/2004 | 3765.38 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/06/2004 | 83.40 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUINDA E ULTIMA PARCELA REF.AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000188 DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/06/2004 | 220.50 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOSE DOS CAMPOS SAO PAULO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/06/2004 | 117.95 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/06/2004 | 50.00 | 00010906169453 | PEDRO BENTO DA SILVA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/06/2004 | 130.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/06/2004 | 729.16 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA, DE PÁTOS-PB A CAMPINA GRANDE-P E VICE-VERSA, COM PESSOAS DOENTES PARA SE CONSULTAREM NOS HOSPITAIS HU, NAPOLEAO LAUREANO, ANTONIO TARGINO E OUTROS, CONFORME RECIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/06/2004 | 52.08 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR. INACIO RAMALHO DA COSTA SUECIA ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2004 | 5011.25 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002001 A 002002 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001094 | 29/06/2004 | 852.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016524 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001092 | 29/06/2004 | 239.76 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016525 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001093 | 29/06/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016522 E 16523 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001103 | 30/06/2004 | 6410.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000182 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MAIO/2004. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2004 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001121 | 30/06/2004 | 550.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 07 CAMARA DE AR 900/20 E 01 PROTETOR ARO 20, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000306 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2004 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS (EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO, SERV. DE TRANSMIÇÕES DAS VALVULAS E DE DUAS RODAS) PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000635,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2004 | 168.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2004 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO SACO DO SILVA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001123 | 30/06/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001125 | 30/06/2004 | 1700.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000184 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2004 | 671.68 | 05395155000198 | J.J.MAGAZINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENÇÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI NICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2004 | 1007.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A MARIA PAZ COM OS MEDICOS DO PSF I E ENFERMEIRAS DO MESMO PROGRAMA E DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COM PACIENTES PARA DIVERSAS CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB E JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2004 | 573.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO, SANTANA E RIACHO FUNDO PARA O POSTO MEDICO SANTINA CAROCA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2004 | 250.00 | 00005877718444 | PEDRO VIEIRA DE LUCENA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2004 | 150.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2004 | 250.00 | 00003446303405 | DALVANIRA DO NASCIMENTO VIEIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - EQUIPE II DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - EQUIPE I DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2004 | 240.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF EQUIPE II PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA E SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2004 | 1267.71 | 00071411879449 | ANTONIO ALVES MARINHO | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE CIMA, MELANCIAS, CABRITO PARA O POSTO MEDITO SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICIPIO, E DIVERSAS CASAS DE SAUDE DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001104 | 30/06/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ANO MODELO 2001/20052 COR PRATA, MOVIDO A DIESEL PLACA HXC-3393/CE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001124 | 30/06/2004 | 1475.87 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1085,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001126 | 30/06/2004 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 571,43 LITROS DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000185 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX P/GABINETE, 02 CX DE P/ARCONDICIONADO, 01 GAVETEIRO, 01 CV, 01 MESA S/GAVETA E 02 PRATILEIRAS DESTINADOS A CAMARA.VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2004 | 366.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2004 | 1126.78 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001117 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2004 | 400.00 | 00079754244472 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DIANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA VISÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2004 | 113.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA P.HERCULANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2004 | 516.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. NFS 002840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2004 | 516.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NFS 002841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2004 | 516.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONF. NFS 002842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2004 | 516.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 002843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2004 | 516.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. NFS 002844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2004 | 517.50 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÃO HUMANA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO TOTAL DE 50 HORAS/AULA LECIONADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF. NFS 002845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/07/2004 | 139.80 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/07/2004 | 300.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ALCILENE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/07/2004 | 41.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CIDE NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/07/2004 | 14.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CEX NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/07/2004 | 50.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. NFS 002847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2004, CONF. NFS 002849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2004, NFS 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/07/2004 | 1658.38 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/07/2004 | 8469.75 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001168 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/07/2004 | 19.50 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001143 DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/07/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO CH. Nº 852098 (R$ 113,24), PAGO R$ 113,27, NA CONTA FPM 7.514-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001170 | 08/07/2004 | 4110.90 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000186 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001171 | 08/07/2004 | 707.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 532551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001312 | 08/07/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM VARIOS COLEGIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KLW-1990, DURANTE O MES DE MAIO/2004,NFS 002897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/07/2004 | 18634.69 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/07/2004 | 3447.84 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2004 | 8952.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2004 | 10630.40 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2004 | 10668.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/07/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/07/2004 | 429.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/07/2004 | 3399.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/07/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/07/2004 | 7533.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/07/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2004 | 748.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2004 | 1100.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO - GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 0795 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, NFS 002853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2004 | 4000.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016599 E 016600 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2004 | 952.31 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL E MAO-DE-OBRA DO TRANSFORMADOR PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2004 | 860.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | AQUISIÇÃO DE 12 VENTILADIORES DE TETO PARA VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 001384,1432 E 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2004 | 290.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE05 MOTORES PARA VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 001384,1432 E 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/07/2004 | 312.50 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 002855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/07/2004 | 416.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF 004591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2004 | 80.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JUNHO/2004 DE UMA PENSÃO JUDICIAL DETERMINADA PELA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2004 | 180.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2004 | 3032.00 | 24214579000153 | JOSÉ WILSON ALVES | CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ARMAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 9M DE ALTURA X 13M DE FUNDO X 12M DE LARGURA, PARA AS REALIZAÇÕES DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO SAO JOAO ASCENDENDO A FOGUEIRA III, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EVENTO CULTURAL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO/2004, CONF. NFS 002856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2004 | 27.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA CIDE NO MES DE julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/07/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PÁRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2004 | 250.00 | 00001434529401 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE ULTRASOM E COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/07/2004 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000114, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/07/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001206 | 13/07/2004 | 2692.45 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000188 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O 2ª TRIMESTRE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/07/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/07/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/07/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/07/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/07/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/07/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/07/2004 | 729.16 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/07/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/07/2004 | 218.73 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/07/2004 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/07/2004 | 261.02 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REF. MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001204 | 13/07/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO/2004 NF 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001205 | 13/07/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO,REF. MAIO/2004 - RECURSOS PNAT, NFS 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001209 | 13/07/2004 | 1361.94 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE 1.001,43 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000187 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/07/2004 | 9.44 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/07/2004 | 8.79 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/07/2004 | 54.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/07/2004 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS 13.424-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/07/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A JUNHO/2004, NFS 002869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001217 | 14/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JUNHO/2004 NFS 002874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001218 | 14/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JUNHO/2004 NFS 002875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/07/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/07/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/07/2004 | 260.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL. NFS 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/07/2004 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, NFS 002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de JUNHO/2004, NFS 002879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/07/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 NFS 002880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/07/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE JUNHO/2004 NFS 002881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, NFS 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/07/2004 | 195.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | DESPESAS COM 1958 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 000549 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2004 | 35.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NFS 2885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/07/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | ANGELA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001256 | 15/07/2004 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, NFS 002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/07/2004 | 567.37 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2004 NFS 002883.RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/07/2004 | 97.68 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/07/2004 | 474.30 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2004 NFS 002883.RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO NA CONTA BANCARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/07/2004 | 57.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000380 DESTINADAS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/07/2004 | 50.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0623 JUNTO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/07/2004 | 1650.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLONEIA DE CATEPILAR PATROL CONSTANTEE EM NOTA FISCAL Nº 007212 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2004 | 83.33 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/07/2004 | 280.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/07/2004 | 700.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONFORME ANEXO, NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS 13.424-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO TRATAMENTO MENSAL DE UM APARELHO ODONTOLOGICO POR CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/07/2004 | 90.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DENTARIO NO SEU FILHO FELLIPE ALISON LEITE R. DE MEDEIROS NA CLÍNICA COLL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X NA SUA FILHA LUCELIA SANTOS LIMA NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2004 | 3732.43 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001264 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO, NFS 002891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2004 | 235.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS CICINHO LIMA E BANDA QUE SE APRESENTARÃO NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2004 | 168.00 | 70108600000153 | HOTEL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO ARTISTA PINTO DO ACORDEON E BANDA QUE SE APRESENTARÃO NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 6911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/07/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, NFS 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE JUlHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/07/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. JUlHO/2004 NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/07/2004 | 150.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/07/2004 | 200.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MOTOR) PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NFS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/07/2004 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BICO INJETOR) CONSTANTE EM NOTA FISCAL 041928 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/07/2004 | 6000.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DAS EQUIPES I E II E ESTAGIÁRIOS DO ERI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONF. NFS 002887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/07/2004 | 3953.15 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/07/2004 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO RAMIRO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRASPARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/07/2004 | 860.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001262 | 20/07/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607, ANO 1990 REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. NFS 002889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001263 | 20/07/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NFS 002890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/07/2004 | 156.25 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE 50% DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0001276 | 22/07/2004 | 30000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 67 MODULOS SANITARIOS TIPO LOCALIDADES SEM AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000244,CONV.FUNASA | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/07/2004 | 13815.45 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DIDATICO-PEDAGOGICA, REPRODUÇÃO DE TEXTOS E INSTRUÇÃO REFERENTE AO CONVENCIO 23400.00960/2004.24, NFS 000065 - FNDE-PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/07/2004 | 8775.01 | 09309287000100 | RECREIO MAÇONICO DR. TORRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM BUFFET, SERVIDO A 46 PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NA FAZENDA FLORES, CONF. NFS 0027 - CONV. FNDE-PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/07/2004 | 13994.20 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 39 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NA FAZENDA FLORES, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2004, CONV. FNDE-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/07/2004 | 624.75 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | CONTRAPARTIDA DO EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. 1280 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 39 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NA FAZENDA FLORES, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2004, CONV. FNDE-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/07/2004 | 2970.00 | 00000000000000 | CLARIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VOLSA AUXILIO DOS MONITORES DE ACORDO COM O PROCESSO 23400.014341/2004-97 - RECURSOS DO FNDE-PTA, PARA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/07/2004 | 5940.00 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE MONITORES QUE ATUARÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES SOB FORMA DE OFICINAS PEDAGOGICAS; CIDADANIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS, REPRODUÇÃO DE TEXTOS, INSTRUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUTORES, REF. AO CONV. FNDE -PTA 23400014334/2004-97, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS CURSISTAS CONF. NFS 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/07/2004 | 62.50 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO O SR. NEUMARK WANDERLEY DE PATOS-PB A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA MYV-9390, CONF.NFS 002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/07/2004 | 312.50 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E REALIZAR OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOE-5080, CONF. NFS 002894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/07/2004 | 120.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PESSOAL DO ERI, ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2004 A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2004 | 120.00 | 00003136350480 | MARCO VALERIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PESSOAL DO ERI, ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2004 A 23/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2004 | 180.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PESSOAL DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2004 A 16/07/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/07/2004 | 155.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA PREFEITURA E FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CD- VIRGEM DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/07/2004 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/07/2004 | 2422.88 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 08/1968, 09/1968, 10/1968 E 11968 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/07/2004 | 40.00 | 70093802000179 | MARCONET - C. ALBERICO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/07/2004 | 85.00 | 00033431752187 | JOSE DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.062-7 FMS-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2004 | 45.00 | 00057047367420 | JOSE PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/07/2004 | 185.00 | 00005252134499 | ALYSSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS POR TRATAR-SE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001291 | 27/07/2004 | 1983.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016752 E 016754 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001292 | 27/07/2004 | 162.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016756 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016755 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2004 | 35.83 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO, REF. JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2004 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 JANEIRO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS COM A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2004 | 200.00 | 00018172270410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES EM CLINICAS DA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2004 | 200.00 | 00002139247493 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2004 | 180.00 | 00002341586465 | GERALDO LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2004 | 261.00 | 00003699415430 | MARIA ELZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2004 | 120.00 | 00001405492422 | GUSTAVO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2004 | 104.30 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000451 DESTINADO AO PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2004 | 563.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 016769 DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2004 | 680.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 005928 DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2004 | 670.90 | 41198474000177 | JM'S. AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS, LINHAS E ELASTICO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 02063 DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2004 | 78.40 | 08768368000297 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TOALHAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001314 | 30/07/2004 | 6310.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000189 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JUNHO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2004 | 3.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001309 | 30/07/2004 | 5327.89 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002019 A 002021 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2004 | 0.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA FUS 13.424-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, NFS 002895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2004 | 120.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ARCONDICIONADO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/07/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2004 | 96.67 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2004 | 2711.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2004 | 1721.24 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2004 | 1347.28 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL COM AS ATRAÇÕES CICINHO LIMA E BANDA, PINTO DO ACORDEON E BANDA E APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS DURANTES OS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO/2004 NA OCASIÃO DO SAO JOAO ASCENDENDO A FOGUEIRA ANO IV, CONF. NFS 002896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2004 | 1259.19 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CEX NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RUSICLECIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2004 | 110.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2004 | 570.00 | 00000000000000 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2004 | 280.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE julho/2004 E COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MAIO/2004,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2004 | 90.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2004 | 795.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERV.PNEU 1000 XZE 210(539/233248), NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 029335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2004 | 250.00 | 00014786516449 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF Nº 58.032-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2004 | 1679.78 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2004 | 1296.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001348 DESTINADOS A SERVIÇOS RE RECUPERAÇÃO GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2004 | 170.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB COM PACIENTES E 02 VIAGENS DO SITIO SANTANA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/08/2004 | 12.50 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 FITA PARA IMPRESSORA LX-300 E 03 CAIXAS DE DISQUETES 1.44, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/08/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/08/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/08/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/08/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/08/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/08/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/08/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/08/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/08/2004 | 208.33 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM INSPEÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA LHC-4494, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/08/2004 | 177.08 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO SUPERMERCADO GUEDES NA CIDADE DE PATOS-PB, ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA LHC-4494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/08/2004 | 145.83 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE PATOS PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE FLORES E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRUIÇÃO JUNTO AS DEMAIS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA LHC-4494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/08/2004 | 62.50 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SUPERVISORA MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLORES ATÉ A SEDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA LHC-4494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/08/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 016832 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/08/2004 | 1400.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDIMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000155 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/08/2004 | 134.00 | 00006446114486 | CELIANE DE ARAUJO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001374 | 10/08/2004 | 4292.58 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000190 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2004 | 1285.55 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON LEITE DE LUCECNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE MARIA PAZ DE CIMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2004 | 600.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA, DE PÁTOS-PB A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2004 | 200.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM SUA TIA GUIOMAR NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2004 | 1093.75 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2004 | 7689.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2004 | 40.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAICO-RN, PARA SUA IRMA WILMA DE BRITO ROCHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO, MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2004 | 458.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7.514-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2004 | 3443.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2004 | 409.00 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 060293 E 061637, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2004 | 863.02 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 12,13 E 14 NO SÃO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE junho DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2004 | 2219.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE julho/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001379 | 10/08/2004 | 1520.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000191 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001380 | 10/08/2004 | 1220.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE GASOLI9NA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000192 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001388 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2004 | 127.18 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2004 | 248.96 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.JULHO/2004 E DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2004 | 480.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDES COM REMOÇÃO ,DESTINADO A (KAROLA NOBREGA DE SOUSA) CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2004 | 10915.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2004 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001381 | 10/08/2004 | 1078.02 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000193 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2004 | 1093.74 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E RETIRADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2004 | 541.66 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARA A PATOS PARA TREINAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2004 | 1739.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007269 E 007270 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2004 | 1000.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF 3203,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2004 | 320.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 001678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2004 | 10596.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALCIONE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DO SOCORRO LUCENA, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOSO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/05/2004 A 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALCIONE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DO SOCORRO LUCENA, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOSO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/06/2004 A 21/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2004 | 260.00 | 00006414545465 | FABIANA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/05/2004 A 21/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2004 | 260.00 | 00006414545465 | FABIANA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/06/2004 A 21/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2004 | 260.00 | 00091795982420 | RIVANIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DE FATIMA MORAIS LOBO, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/05/2004 A 21/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2004 | 260.00 | 00091795982420 | RIVANIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA DE FATIMA MORAIS LOBO, LOTADA NO MDE, POR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/04/2004 A 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2004 | 22379.20 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2004 | 8978.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001429 | 11/08/2004 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/08/2004 | 30.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/08/2004 | 800.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S.VICENTE-GRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/08/2004 | 150.00 | 00093109970449 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO SEU PAI JOSE DEALCENA DA SILVA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO POR ENCONTRAR-SE ENFERMO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E TER QUE IR A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NECESSÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/08/2004 | 150.00 | 00093109970449 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU TIO O SR. PEDRO ANTONIO DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE ENFERMO AFIM DE REALIZAR EXAMES DE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E ESTÁ SEM A DEVIDA CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDER O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2004 | 261.02 | 00069166846404 | GILDETE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2004 | 261.02 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2004 | 261.02 | 00003314108427 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ADRIANA MEDEIROS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/08/2004 | 49.50 | 00004510626479 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/08/2004 | 800.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000154, DESTINADAS AS ATIVIDADE DO RPGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2004 | 900.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA BRUTA PARA ARTEZANATO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000038, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/08/2004 | 150.00 | 00002715564473 | ARIANA WANDERLEY VIEIRA | DESPESACOM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES, CONSULTA E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR ESTA ENFERMA E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/08/2004 | 60.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (aparelho odontologico) NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO FELIPE ALISON LEITE RODRIGUES DE MEDEIROS , JUNTO A CLINICA COLL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/08/2004 | 90.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO NEBULIZADOR DESTINADO AO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/08/2004 | 152.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/ REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO ODONTOLOGO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFERSON DE ARAUJO ALVES NA CLINICA COLL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/08/2004 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/08/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/08/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/08/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/08/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/08/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001457 | 17/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001458 | 17/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/08/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/08/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/08/2004 | 260.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AGOSTO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/08/2004 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS COM A SEC.DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/08/2004 | 3594.43 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001463 | 18/08/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM VARIOS COLEGIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KLW-1990, DURANTE O MES DE junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/08/2004 | 1520.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE TAXAS BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE - 1.813-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001468 | 19/08/2004 | 1041.67 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO COLEGIO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNT-1890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2004 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001480 | 20/08/2004 | 6350.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000194 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JULHO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2004 | 1321.10 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM OS MESMOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2004 | 674.95 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002407 DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/08/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2004 | 156.25 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DA REMUNERAÇÃO PELOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001472 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2004 | 2434.34 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 11/1968, 12/1968, 01/1969, 02/1969 e 03/1969 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2004 | 3743.31 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/08/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE junho/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO FREIOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001482 | 20/08/2004 | 4250.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000195 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTÁRIA DE SUA FILHA MARIA JUCELIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DECLARAÇÃO ARQUIVADA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2004 | 2700.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DAS EQUIPES I E II E ESTAGIÁRIOS DO ERI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2004 | 470.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000801375479 | JULIANO JOSE C. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESITNADO AO REPASSE DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO, COM SERVIÇOS PRESTADOS , NO PERIODO DE 19/07/2004 A 13/08/2004, SENDO TRES UNIVERSITARIOS (ODONTOLOGIA , FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM),NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/08/2004 | 200.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/08/2004 | 200.00 | 00004644840491 | HELIO ALVES SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR ESTAR PRECISANDO DE CUIDADOS MEDICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PANORAMICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A CLINICA COOL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/08/2004 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/08/2004 | 59.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/08/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001494 | 24/08/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2004 - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001495 | 24/08/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO,REF. JUNHO/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/08/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2004,RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/08/2004 | 52.35 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001498 | 24/08/2004 | 97.67 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2004-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001502 | 24/08/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001503 | 24/08/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001504 | 24/08/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001505 | 24/08/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001506 | 24/08/2004 | 729.16 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001507 | 24/08/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001508 | 24/08/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001509 | 24/08/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001510 | 24/08/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001511 | 24/08/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2004 | 5700.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO E FORMICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NFS 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001544 | 24/08/2004 | 208.06 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004. - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2004 | 110.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER ELGIN BRODHE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/08/2004 | 120.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/08/2004 | 212.00 | 00000000000000 | MARIA JUSSARA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/08/2004 | 130.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO, CONFORME NF 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ALDACI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/08/2004 | 200.00 | 00015116485897 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO NA CONTA BANCARIA DO ICMS DO BANCO REAL, REF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/08/2004 | 135.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | DESPESAS COM 1357 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001545 | 27/08/2004 | 218.73 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2004 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2004 | 200.00 | 00011017473404 | JOAO ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS DO PSF EQUIPE I, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, PINHAO E CAUAÇU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUSA SALES | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR SEU FILHO BRUNO ARAUJO DE SOUSA SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2004 | 520.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2004 | 520.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2004 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2004 | 260.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO SACO DO SILVA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001549 | 30/08/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2004 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2004 | 2.62 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2004 | 359.40 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2004 | 1987.99 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CEX NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2004 | 90.00 | 00057047367420 | JOSE PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2004 | 651.04 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, CENTRO DE SAUDE FREI DAMIAO, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001559 | 01/09/2004 | 7235.17 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002032, 002033 E 002034 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001556 | 01/09/2004 | 1470.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001557 | 01/09/2004 | 900.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001558 | 01/09/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ANO MODELO 2001/20052 COR PRATA, MOVIDO A DIESEL PLACA HXC-3393/CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2004 | 260.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2004 | 240.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERV. DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2004 | 739.58 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2004 | 739.58 | 00015116485897 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE VARIOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 - RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2004 | 1360.00 | 00004487829445 | ROBERIO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001568 | 01/09/2004 | 2043.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000196 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JUNTO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004 e DIF. DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001569 | 01/09/2004 | 1449.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000199 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL JUNTO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2004 | 260.42 | 00000000000000 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE FLORES DESTE MUNICIPIO, PARA VARIOS COLEGIOS DA CIDADE DE PATOS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR PL.QHU-3060 QUE FAZ ESTE PERCURSO, POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO (CONSERTO E REVISÃO DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2004 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9001519 ICMS DO BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2004 | 83.33 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE MARIA SALOME PEREIRA DE PATOS-PB À SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB NO VEICULO DE PLACA Nº MYV-9490, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2004 | 100.00 | 00003657545441 | RAIMUNDO DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA SEVERINA FARIAS DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2004 | 334.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO (MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/09/2004 | 180.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GIRLANE LUCIO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001577 | 03/09/2004 | 2289.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017010 E 017011 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001578 | 03/09/2004 | 77.76 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017013 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PISICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/09/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/09/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/09/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/09/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/09/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/09/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/09/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, DE SUA FILHA MAIARA ARAUJO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/09/2004 | 40.00 | 00003317557427 | BENIGNA LOPES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/EXAMES LABORATORIAIS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/09/2004 | 160.00 | 00091801850453 | JAILTON RIBEIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/09/2004 | 89.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0022730 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/09/2004 | 10.17 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/09/2004 | 66.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/09/2004 | 33.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0013900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO E JULHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.AGOSTO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2004 | 10773.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2004 | 845.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2004 | 1666.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017134 DESTINADO AO TRATOR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2004 | 22063.87 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2004 | 1989.65 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2004 | 6949.35 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2004 | 10596.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2004 | 2141.85 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2004 | 458.15 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2004 | 2730.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2004 | 407.06 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO, MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2004 | 3486.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2004 | 4570.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2004 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002849514470 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/09/2004 | 100.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/09/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE SETEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/09/2004 | 208.33 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/09/2004 | 625.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2004 e set/2004, AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/09/2004 | 1000.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALVES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NF 006972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/09/2004 | 28.85 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. ABRIL, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/09/2004 | 20.81 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/09/2004 | 1698.93 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/09/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017117 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001628 | 17/09/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001629 | 17/09/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001630 | 17/09/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001631 | 17/09/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001632 | 17/09/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001633 | 17/09/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001634 | 17/09/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001635 | 17/09/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001636 | 17/09/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001637 | 17/09/2004 | 78.72 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JUlHO/2004-MDE, CONV. SEC.PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001638 | 17/09/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001639 | 17/09/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO,REF. JULHO/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001640 | 17/09/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE JULHO/2004 - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001641 | 17/09/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. JUlHO/2004,RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001642 | 17/09/2004 | 208.06 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004. - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/09/2004 | 52.35 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001740 | 17/09/2004 | 233.78 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/09/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/09/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/09/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/09/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/09/2004 | 1523.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002835 E 002836, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001620 | 17/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001621 | 17/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/09/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/09/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/09/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/09/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome - EQUIPE PSF II, ref. ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/09/2004 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/09/2004 | 260.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 - PSF-II DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/09/2004 | 114.58 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI COM O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM PERMANENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, RSOLVENDO ASSUNTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS DA MESMA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/09/2004 | 3746.04 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/09/2004 | 2448.09 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 03/1969, 04/1969 E 05/1969 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001673 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/09/2004 | 729.16 | 00031930115334 | ADILVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43 CAMISAS DO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DS FESTEJOS DE SAO JOAO PARA DIVULGAÇÃO DO MESMO E 30 CAMISAS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/09/2004 | 226.83 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001654 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCIMENTO AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARET OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/09/2004 | 60.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM APARELHO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO FELIPE ALISON LEITE R. DE MEDEIROS, NA CLINICA COOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SUA FILHA MARIA LUCELIA DOS SANTOS LIMA NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARAGAMENTO DE UM APARELHO DENTARIO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, NA CLINICA COOL, JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/09/2004 | 118.00 | 00099110067434 | IARA WANDERLEY DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/09/2004 | 90.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/09/2004 | 175.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001663 | 20/09/2004 | 4520.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000200 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2004 | 2156.09 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ESTAGIARIOS DO ERI, CORRESP. A JULHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/09/2004 | 1093.75 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE AGENTES DE SAUDE E VIGILANCIA NA CAMPANHA ANTE-RABICA NA ZONA RURAL E PARTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/09/2004 | 635.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/09/2004 | 1480.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000116, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/09/2004 | 742.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/09/2004 | 747.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PSF EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO EMS DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001743 | 20/09/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM VARIOS COLEGIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KLW-1990, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001744 | 20/09/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/09/2004 | 260.41 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. A 50% DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/09/2004 | 1929.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF 000787,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/09/2004 | 360.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS 003224,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/09/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA PAGO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL ATRAVES DO CH. 850188 NO VALOR DE 4.640,00 (PAGO) 4.640,07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/09/2004 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES L.NETO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/09/2004 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002857, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001653 | 20/09/2004 | 3740.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000201 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 40%, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2004 | 1041.67 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCIMENTO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE O HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE, NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/09/2004 | 973.60 | 00004622545420 | ANTONIO NICANDRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 121,70KG DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 532598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/09/2004 | 400.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONFORME NF 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/09/2004 | 550.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001026 DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2004 | 674.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | SEGUNDA PARCELA DA NF 0002407, REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2004 | 700.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONF. NF 001260 E 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001680 | 21/09/2004 | 1804.77 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000199 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL E TRATOR JUNTO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/09/2004 | 333.33 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/09/2004 | 3672.81 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/09/2004 | 1036.46 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/09/2004 | 266.25 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AO PAIF-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/09/2004 | 141.66 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 LITROS DE LEITE DE GADO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,80 (OITENTA CENTAVOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/09/2004 | 2778.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 5032665 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/09/2004 | 218.75 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS, SENDO 03 CONDUZINDO OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PCN`S DE PATOS-PB ATE SAO JOSE DE ESPINHARAS E 02 VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE PATOS A COMUNIDADE FLORES E SEDE DO MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/09/2004 | 45.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0631 JUNTO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/09/2004 | 41.66 | 00006457545440 | ACACIO BORBUREMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DO SITIO SUECIA ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS COM PACIENTE DE MENOR IDADE AFIM DE FAZER UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/09/2004 | 833.33 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPE DO PSF 11 DA CIDADE DE PATOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE FLORES, PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO E TRAVESSIA NO VEICULO PARATI DE PLACA MOH-0039, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/09/2004 | 833.33 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPE DO PSF 11 DA CIDADE DE PATOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE FLORES, PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO E TRAVESSIA NO VEICULO PARATI DE PLACA MOH-0039, REF. AO MES DE JUNHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/09/2004 | 833.33 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPE DO PSF 11 DA CIDADE DE PATOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE FLORES, PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO E TRAVESSIA NO VEICULO PARATI DE PLACA MOH-0039, REF. AO MES DE JULHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/09/2004 | 495.83 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE VARIAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/09/2004 | 612.50 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE VARIAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E CLINICA SANTA LUZIA NA CIDADE DE PATOS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/09/2004 | 1031.25 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES PARA DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB,MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, E CLINICA SANTA LUZIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/09/2004 | 2.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/09/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9001519 ICMS DO BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/09/2004 | 700.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS) DESTINADAS AO PAIF, CASA DA FAMILIA, CONF. NF 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/09/2004 | 450.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS) DESTINADAS AO PAIF, CASA DA FAMILIA, CONF. NF 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/09/2004 | 400.00 | 05333980000168 | JAQUELINE SILVA CRISPIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIVO POLIAMIDA 100MST CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000142, DESTINADO AO PAIF-CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/09/2004 | 53.79 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONF. NF 001273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/09/2004 | 100.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/09/2004 | 330.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/09/2004 | 312.50 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIÃO DE SERRA DO TRONCO, PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( PAGAMENTO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA DA MESMA NA CLINICA COLL EM JOAO PESSOA-PB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/09/2004 | 312.50 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIÃO DE IPUEIRA, PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, C/ REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2004 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA IR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TREINAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO AFIM DE RECICLAR O PESSOAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONHECIMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/09/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9001519 ICMS DO BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001698 | 28/09/2004 | 84.24 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017118 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001699 | 28/09/2004 | 162.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017203 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001700 | 28/09/2004 | 2289.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017201 E 017202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001702 | 30/09/2004 | 3310.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000203 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2004 | 4084.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2004 | 4062.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2004 | 306.30 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONF. NF 004704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2004 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, CAUAÇU, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2004 | 560.25 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AOPAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PISICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FEX NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO, MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001709 | 30/09/2004 | 2000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205, MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001710 | 30/09/2004 | 2090.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204, MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2004 | 600.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2004 | 878.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO GRAFITE COM CHAVE PARA CAMARA MUNICIPALVALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2004 | 500.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PULMÃO JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2004 | 90.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESDE 19/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS DO PSF EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, PINHAO E CAUAÇU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE TAXA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/10/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/10/2004 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/10/2004 | 260.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/10/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/10/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/10/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/10/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, TAIS COMO: RETIRADA DO TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE PNEUS E SUSPENSÃO DIANTEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/10/2004 | 52.08 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PATOS A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TRANSPORTANDO O SR. NEUMARK WANDERLEY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/10/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/10/2004 | 490.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/10/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/10/2004 | 1721.18 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/10/2004 | 118.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E DESPESAS C/PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/10/2004 | 221.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2215 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2004 | 3528.46 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/10/2004 | 265.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002868 DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/10/2004 | 310.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000638, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/10/2004 | 500.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0215, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ROSICLENIA DA N.L. AUTO MECANICA LIBERAL. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2004 | 100.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001808 | 10/10/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/10/2004 | 275.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017279 DESTINADO AO TRATOR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/10/2004 | 806.25 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/10/2004 | 208.33 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001825 | 13/10/2004 | 1197.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000216 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/10/2004 | 10447.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001833 | 13/10/2004 | 4479.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000206 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL E TRATOR JUNTO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 3º TRIMESTRE DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.SETEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/10/2004 | 10297.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/10/2004 | 434.88 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/10/2004 | 2165.12 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/10/2004 | 12584.03 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/10/2004 | 8939.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/10/2004 | 8438.17 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/10/2004 | 45.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE CIDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/10/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001826 | 13/10/2004 | 1540.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214, MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001956 | 13/10/2004 | 1989.12 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215, MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001815 | 13/10/2004 | 160.49 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000208 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001832 | 13/10/2004 | 3911.35 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000207 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2004 | 1197.42 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2004, SMS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2004 | 102.58 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2004,- RECURSOS DO SAUDE-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2004 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/10/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/10/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/10/2004 | 9.39 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. ABRIL, SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/10/2004 | 10.67 | 00000000000000 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/10/2004 | 61.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001861 | 15/10/2004 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ANO MODELO 2001/20052 COR PRATA, MOVIDO A DIESEL PLACA HXC-3393/CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/10/2004 | 850.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/10/2004 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/10/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/10/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/10/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/10/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/10/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001869 | 18/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001870 | 18/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/10/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/10/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome , ref. ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/10/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE II DO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/10/2004 | 260.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRABALHOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001877 | 19/10/2004 | 5012.30 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002039 E 002040 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/10/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE OUTUBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/10/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017333 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/10/2004 | 4080.80 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2004 | 420.00 | 08128894000101 | TEIX - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EIXO DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/10/2004 | 674.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | TERECEIRA PARCELA DA NF 0002407, REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017336 DESTINADO A MAQUINA PATROL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2004 | 260.42 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/10/2004 | 820.00 | 00000000000000 | MARIA ARAUJO DE MEDEIROS GUEDES E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC., ABAST. E INFRA-ESTRUTURA REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/10/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001896 | 20/10/2004 | 1365.34 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 17364 E 17366 DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/10/2004 | 560.00 | 00003253075478 | RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2004 | 364.58 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TELA, TECIDOS, VIDROS E CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2004 | 364.58 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TELA, TECIDOS, VIDROS E CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/10/2004 | 312.50 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO EM PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/10/2004 | 312.50 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO EM PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/10/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PINTURA, COLAGENS E RECREAÇÃO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/10/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PINTURA, COLAGENS E RECREAÇÃO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/10/2004 | 312.50 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS CASEIRO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2004 | 312.50 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS CASEIRO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/10/2004 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/10/2004 | 260.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO SACO DO SILVA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003372025407 | ADENILSON BRAZ AGOSTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DO NEGO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DR. ANTONIO FERNANDES NA CIDADE DE MALTA POR MOTIVO DO NUMERO DE ALUNOS NÃO SER SUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001887 | 20/10/2004 | 2900.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900X20 CT 65 CENTAURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000312 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/10/2004 | 425.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DOP ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NFS 000648, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001895 | 20/10/2004 | 1450.58 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 17360, 17361, 17362 E 17363 PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2004 | 1033.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60%, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/10/2004 | 1132.00 | 00003380784443 | FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO MDE, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/10/2004 | 4195.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/10/2004 | 1670.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/10/2004 | 2507.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULMA PARTE DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/10/2004 | 4387.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/10/2004 | 2344.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARTE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JAQUELINE DE ARAUJO ALVES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2004 | 2459.16 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 05/1969, 06/1969 E 07/1969 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001894 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001898 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001968 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/10/2004 | 569.79 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/10/2004 | 1572.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000117, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001891 | 20/10/2004 | 1116.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 175/70 R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000314 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2004 | 180.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/10/2004 | 462.50 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VISITAS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E VISITAS EM VARIAS LOCALIDADES COM OS AGENTES DE SAUDE DAS REFERIDAS ÁREAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/10/2004 | 625.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE VARIAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E CLINICA SANTA LUZIA NA CIDADE DE PATOS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/10/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/10/2004 | 260.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. SEC. ENS. CART. TRABALHO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 LOTADA NA SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/10/2004 | 340.00 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TENSIOMENTRO 5410-2 METAL/AUL (BD) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 095786 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/10/2004 | 215.00 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (AC. VALPROICO MG C/25 CAP.), CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 095908, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/10/2004 | 14.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/10/2004 | 315.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDES COM REMOÇÃO ,DESTINADO A (EGIDIO FERREIRA DA TRINDADE) CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/10/2004 | 326.80 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001158 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/10/2004 | 809.58 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/10/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2004 ED. 18/08/2004, PUBL. RES.HABILITAÇÃO Nº 003/2004 NO DOE ED. 18/08/2004 E PUBL. DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -ADJUDICAÇÃO Nº DOE - ED. 18/08/2004, CONFORME NFS 069713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/10/2004 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE - EXTRATO DE RES. T. PREÇOS 002/2004 ED. 21/07/2004, PUBL. DE AVISO DE EDITAL T. DE PREÇOS Nº 003/2004 ed. 21/07/2004, PUBL. DE EXTRATO DE RES. T. DE PREÇO Nº 002/2004 NO DOE ED. 31/07/2004, PUBL. T. DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ED. 31/07/2004 E PUBL. DE T. DE PREÇOS Nº 006/2004 ED. 03/08/2004, CONF. NFS 069436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/10/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE - DEDRETO Nº 06/04 ED. 16/09/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 070054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/10/2004 | 375.00 | 00002683169450 | AGLAILTON SANTOS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO DOS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA NESTE MUNICIPIO DE 16/08/2004 A 10/09/2004 SEU E DE ALAN DAVE FURTADO DE 26/07/2004 A 01/09/2004 E FAGNER FONSECA DE ATHAYDE DE 16/08/2004 - CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/10/2004 | 330.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002876 DESTINADOS A REPOSIÇÃO JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/10/2004 | 522.04 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/10/2004 | 720.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/10/2004 | 300.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/10/2004 | 60.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CORREÇÃO DENTARIA ATRAVES DE APARELHO) NO SEU FILHO ALISON LEITE RODRIGUES DE MEDEIROS, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2004 | 489.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2004 | 260.00 | 00051451930410 | GLAUCIO NOBREGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE SILVANA DE ARAUJO NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2004 | 580.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO C/PORTAS DE ABRIR CZ GBA E 03 MESAS W-04 1,00 X 0,64 M. BELO CONST. NF 003442 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/10/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2004 | 156.25 | 00000000000000 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE SORVETES DE DIVERSOS SABORES PARA FESTA DA CRIANÇA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB REALIZADA NO DIA 23 DE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/10/2004 | 520.00 | 00085827207349 | MARCIO ALEXANDRE DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSEIO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DURANTE O MES DE 23 OUTUBRO DE 2004 NO TREM DA ALEGRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2004 | 20.92 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. AGOSTO E SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2004 | 8.83 | 00000000000000 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2004 | 208.33 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001922 | 27/10/2004 | 52.35 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001923 | 27/10/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO,REF. AGOSTO/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001924 | 27/10/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001925 | 27/10/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004,RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001926 | 27/10/2004 | 208.06 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004. - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001786 | 27/10/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001787 | 27/10/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001788 | 27/10/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001789 | 27/10/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001790 | 27/10/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001791 | 27/10/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001792 | 27/10/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001793 | 27/10/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001794 | 27/10/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001795 | 27/10/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001796 | 27/10/2004 | 218.73 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001798 | 27/10/2004 | 93.77 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO/2004-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/10/2004 | 376.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER HP 1015 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIAS DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 004585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/10/2004 | 124.41 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/10/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/10/2004 | 205.40 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/10/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/10/2004 | 38.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 022914 DESTINADO AO VEICULO FORD-RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/10/2004 | 65.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA CONF. NOTA FISCAL Nº 022914 EM SERVIÇOS NO VEICULO FORD-RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/10/2004 | 260.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/10/2004 | 1326.82 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/10/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/10/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2004 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FEX NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO REVISÃO NAS PORTAS E NO SISTEMA DE CARBURAÇÃO E FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2004 | 1523.55 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002893 E 002894, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2004 | 882.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO (MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL) , CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000075, 000090 E 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2004 | 546.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2004 | 680.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0001931 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | Ultima parcela da aquisição DE 01 ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, CARROCERIA BUSSCAR, ANO 1996, PLACA HVI-0748, CHASSI 8AB384087TA118965, 204 CV,ref. Empenho 816 10/05/2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001934 | 29/10/2004 | 9492.76 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000217 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/10/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2004 | 1449.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017494 E 017495 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2004 | 316.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2004 | 130.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2004 | 290.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PNEUS 1000 XZE 190(308) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030877 DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2004 | 1798.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007459 E 007458 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2004 | 150.00 | 00004222190454 | MARIA CLARICE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDER ANESTESIA NA PACIENTE MENOR SABRINA DE SOUSA GOMES POR OCASIAO DE UMA CIRURGIA DE AMIDALITE QUE VAI SER PROCEDIDA NO CENTRO MEDICOS DE PATOS, CUJO PAGAMENTO É PARA ANESTESISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2004 | 450.00 | 00004222190454 | MARIA CLARICE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAR UM TRATAMENTO DE SAUDE COM UMA CIRURGIA DE AMIDALITE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUJO VALOR É PARA PAGAR O CIRURGIAO QUE VAI PROCEDER A REFERIDA CIRURGIA NO CENTRO MEDICO DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2004 | 560.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002007 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE CONFORME CLAUSULA SEGUNDA - ITEM 2.2, DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2004 | 357.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000522 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2004 | 250.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | SERVIÇOS DE SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO CONFORME NFS 081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do P.D.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2004 | 1836.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS AO PDDE - PROGRADA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2004 | 1306.42 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/11/2004 | 1729.44 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2004 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2004 | 300.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -O PARAISO DAS BALAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BISCOITOS E PIPOCAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002013 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002011 | 03/11/2004 | 2978.76 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002047 E 002048 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2004 | 2302.07 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF EQUIPE II, ENFERMEIROS E ESTAGIARIOS DO ERI, CORRESP. A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/11/2004 | 80.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/11/2004 | 260.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS DO PSF EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, PINHAO E CAUAÇU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/11/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/11/2004 | 239.58 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/11/2004 | 2778.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 532718 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/11/2004 | 9.42 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/11/2004 | 57.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REF. OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/11/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/11/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/11/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/11/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/11/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/11/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO CANTERIA (PEDRAS) AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PISICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/11/2004 | 300.00 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPESA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2004 | 595.00 | 05333980000168 | JAQUELINE SILVA CRISPIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000189 DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.OUTUBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002055 | 10/11/2004 | 221.13 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 17584/17585 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2004 | 10447.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2004 | 398.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONF. NF 004719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002057 | 10/11/2004 | 2235.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000219 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR JUNTO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2004 | 13851.65 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2004 | 8263.55 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2004 | 8939.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2004 | 1661.86 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SET/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RECURSOS SAL.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2004 | 938.14 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO MES DE SET/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2004 | 10297.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002058 | 10/11/2004 | 1551.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000218 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002062 | 10/11/2004 | 1273.43 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000224 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/11/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002059 | 10/11/2004 | 365.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LUBRICANTES DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002061 | 10/11/2004 | 172.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2004 | 964.62 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE SET/2004, RECURSOS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2004 | 335.38 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2004,- RECURSOS DO SAUDE-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2004 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002060 | 10/11/2004 | 609.09 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONF. NOTA FISCAL Nº 000221 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002063 | 10/11/2004 | 3059.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000223 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2004 | 110.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR NO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2004 | 700.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000118 , REF. 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/11/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/11/2004 | 300.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/11/2004 | 200.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S.VICENTE-GRAFICA VISAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/11/2004 | 900.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 010838 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/11/2004 | 700.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 10839 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/11/2004 | 700.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0022119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/11/2004 | 87.00 | 00000000000000 | ALINE THAIS NUNES DA SILVA | VAOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/11/2004 | 104.17 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/11/2004 | 400.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/11/2004 | 223.48 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2004 | 480.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/11/2004 | 700.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO DESTINADAS (CIMENTO P/HORTA E CAUTRIM) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002074 | 16/11/2004 | 2289.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 17627,17628,17629 E 17630 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002075 | 16/11/2004 | 162.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017631 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE NOVEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IAPONIRA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/11/2004 | 60.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/11/2004 | 2264.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/11/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/11/2004 | 600.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO (EMBALAGENS PLASTICA, SABAO DE COCO E GLICERINA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/11/2004 | 3868.25 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/11/2004 | 10.96 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA - , MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/11/2004 | 398.48 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/11/2004 | 15.42 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/11/2004 | 833.32 | 00020375158472 | JOSE DANTAS DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2004, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/11/2004 | 677.08 | 00002782754432 | JAMACY MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2004, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/11/2004 | 150.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 50 FOTOS 10 X 15 REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/11/2004 | 208.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 160 FOTOS 10 X 15 REFERENTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/11/2004 | 29.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 29 FOTOS 10 X 15 REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA CASA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/11/2004 | 7582.34 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/11/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/11/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/11/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002083 | 19/11/2004 | 3423.52 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE SANTINA CAROCA, FLORES E SERRA DO TRONCO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 - PROC. LICITATÓRIO Nº 0012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/11/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE FLORES, SERRA DO TRONCO E PINHAO E NO ATENDIMENTO E OUTRAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2004, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/11/2004 | 752.08 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS VACINADORES DO PEVA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2004, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/11/2004 | 780.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/11/2004 | 2302.07 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF E ESTAGIARIOS DO ERI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/11/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002085 | 19/11/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000202.CONVITE 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003372025407 | ADENILSON BRAZ AGOSTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DO NEGO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DR. ANTONIO FERNANDES NA CIDADE DE MALTA POR MOTIVO DO NUMERO DE ALUNOS NÃO SER SUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/11/2004 | 260.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO SACO DO SILVA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/11/2004 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/11/2004 | 1569.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE SEGUNDA E ULTIMA PARTE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/11/2004 | 4699.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/11/2004 | 3955.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/11/2004 | 40.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/11/2004 | 387.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 001387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/11/2004 | 261.02 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002104 | 20/11/2004 | 201.83 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 17654 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ROSICLENIA DA N.L. AUTO MECANICA LIBERAL. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/11/2004 | 430.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002105 | 20/11/2004 | 350.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000313 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002100 | 20/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/11/2004 | 312.50 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS IPUEIRA, AGUA FRIA, PAIVA PINHAO E SERRA DO TRONCO, PARA O HOSPITAL REGIONAL,POSTO DE SAUDE SAO JOSE, POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PÁTOS, NUM TOTAL DE 05 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/11/2004 | 225.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAPITAL DO ESTADO DO PRONTOCOE E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/11/2004 | 374.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 001730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/11/2004 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECAPEAMENTO DE 0 PNEUS 1000 X 20 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2004 | 340.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLATO DE EMBREAGEM CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002887 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/11/2004 | 56.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0635, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/11/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 017690 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/11/2004 | 650.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 04231 DESTINADO AS ATIVIDADES PAIF CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/11/2004 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/11/2004 | 250.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDES COM MORTALHA,DESTINADO A (CICERO MARCELINO) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/11/2004 | 150.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL GRABIELA WANDERLEY CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA O PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/11/2004 | 150.00 | 00006285047480 | GEOVA BARBOSA CAETANO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TAIS COMO EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA MEDICA EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/11/2004 | 60.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTÁRIA DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/11/2004 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/11/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/11/2004 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/11/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I,MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/11/2004 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/11/2004 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/11/2004 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, NESTE MUNICIPIO,REF. A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002124 | 23/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002125 | 23/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/11/2004 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE II DO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/11/2004 | 725.19 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 005891, 006286 E 005902 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/11/2004 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome , ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002096 | 23/11/2004 | 2978.76 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002054 E 002055 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/11/2004 | 2470.19 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1969, 08/1969, 09/1969 E 10/1969 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/11/2004 | 451.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/11/2004 | 60.00 | 00000798247495 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002138 | 24/11/2004 | 3196.29 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002056 E 002057 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS DO FMS-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO DENTARIO DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO DENTARIO DA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/11/2004 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002225 | 24/11/2004 | 1820.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002056 E 002057 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS DO FMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 1.813-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/11/2004 | 70.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/11/2004 | 140.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM LARISSA ROMUALDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DALVANIRA BEZERRA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/11/2004 | 2.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/11/2004 | 150.00 | 00000008115486 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/11/2004 | 328.12 | 00015116485897 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATÉ A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/11/2004 | 639.58 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 12 VIAGENS , SENDO: 06 DE MARIA PAZ E 06 DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATÉ AO CENTRO DE SAUDE FREI DAMIAO E HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/11/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002179 | 26/11/2004 | 1058.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000226 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/11/2004 | 650.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000119 , REF. 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/11/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/11/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/11/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/11/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/11/2004 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/11/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/11/2004 | 260.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002148 | 26/11/2004 | 1100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002149 | 26/11/2004 | 1370.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227, MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002151 | 26/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/11/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002157 | 26/11/2004 | 7315.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY Nº 61 - CENTRO - SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N. 000206 E PROC. LICITATÓRIO Nº 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/11/2004 | 713.54 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES E A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/11/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/11/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/11/2004 | 420.83 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CLUBE MUNICIPAL, E DAS PORTAS DOS PREDIOS DA BIBLIOTECA OTACILIO DE QUEIROZ E ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/11/2004 | 677.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/11/2004 | 3959.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002159 | 26/11/2004 | 5700.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000225 DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/11/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/11/2004 | 560.00 | 00003502963401 | ESTENIO DA NOBREGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE SAO PAULO PARA VISITAR SUA TIA QUE SE ENCONTRA ENFERMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/11/2004 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/11/2004 | 1149.00 | 00004622545420 | ANTONIO NICANDRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151,50KG DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL N. 532713, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002150 | 26/11/2004 | 703.99 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000196 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/11/2004 | 468.75 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ E CAICU CONDUZINDO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. VEICULO DE PLACA HUX-6831, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/11/2004 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/11/2004 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMEWNTO DE 06 DIARIAS NOS DIAS 11,14,15,16,17 E 18 DE MARÇO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS COM A SEC.DE SAUDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2004 | 1246.00 | 00000000000000 | ESTACAO TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSSOA DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAPITAL FEDERAL, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2004 | 9230.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2004 | 1887.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2004 | 464.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2004 | 3751.74 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | AQUISIÇÃO DE 01 PORTA BANDEIRA COM TRES MASTROS E 01 COFRE 110 C/ARQUIVO PARACAMARA, INCORP.DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2004 | 850.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2004 | 600.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2004 | 125.00 | 00064675661491 | MARIA MAURA BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2004 | 70.00 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALZIADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SET/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2004 | 70.00 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALZIADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SET/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | HELY LOPES GUEDES | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALZIADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SET/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2004 | 80.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO W. SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FEX NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2004 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR EMPRENHADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS EM FECHAMENTO DE BALANÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2004 | 745.83 | 00000000000000 | VIACAO GONTIJO, | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002189 | 30/11/2004 | 241.92 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 17749 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002190 | 30/11/2004 | 830.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 17750 E 1753 PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2004 | 397.50 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEIXOS DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2004 | 2631.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007646 E 007647 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2004 | 253.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002890 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2004 | 19.70 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2004 | 150.00 | 00002013261403 | KILMA MARCY DE MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ADQUIRIR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/12/2004 | 429.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 TONER PARA IMPRESSÇÕES DE DOCUMENTOS DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NF 004655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/12/2004 | 723.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/12/2004 | 207.72 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 065950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/12/2004 | 113.10 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA P.HERCULANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000044 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAMES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PISICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/12/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/12/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/12/2004 | 312.50 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DOCES E SALGADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/12/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/12/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/12/2004 | 312.50 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REF. NOV/2004, AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/12/2004 | 312.50 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO EM PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/12/2004 | 312.50 | 00000000000000 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PINTURA, COLAGENS E RECREAÇÃO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/12/2004 | 312.50 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA CAPACITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TELA, TECIDOS, VIDROS E CERAMICA AO PAIF (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/12/2004 | 600.70 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000312 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CURSOS DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/12/2004 | 433.75 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000193, DESTINADAS AS ATIVIDADE DO RPGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/12/2004 | 500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/12/2004 | 476.71 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 010812 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/12/2004 | 400.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO DESTINADAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/12/2004 | 650.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO DESTINADAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/12/2004 | 300.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALVES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NF 006913 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/12/2004 | 1738.61 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/12/2004 | 1579.40 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000412 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/12/2004 | 5509.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/12/2004 | 201.67 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/12/2004 | 300.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002265 | 09/12/2004 | 270.89 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017884 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/12/2004 | 508.60 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS) DESTINADAS AO PAIF, CASA DA FAMILIA, CONF. NF 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002267 | 09/12/2004 | 2289.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 17877/17878/17879/17880/17881 E 17882 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002269 | 09/12/2004 | 162.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017883 DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES -PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2004 | 10297.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2004 | 8939.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2004 | 200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (ROLAMENTO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 031846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/12/2004 | 400.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONFORME NF 000685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2004 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS/SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BILHETE 25254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2004 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.NOVEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2004 | 1062.67 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE 13º SALARIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2004 | 964.62 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2004 | 335.38 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2004,- RECURSOS DO SAUDE-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2004 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2004 | 35.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE INSTALÇAO DE SERVIÇOS DA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2004 | 332.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/12/2004 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/12/2004 | 86.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/12/2004 | 35.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/12/2004 | 180.00 | 00069168270410 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/12/2004 | 170.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA ESPECIALIDADE DE QUIMIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE PORTADORA DE CANCER, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/12/2004 | 150.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/12/2004 | 150.00 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002458 | 16/12/2004 | 45047.26 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. 1ª MEDIÇÃO NA CONST. DE 11 CASAS POPULARES NO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. CONV./PMSJE/MIN.DAS CIDADES -CONT. 159.528-17/03 NFS 0237 - PROC. LICITATORIO Nº 07/2004 | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002300 | 20/12/2004 | 1800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000X20 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000330 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2004 | 990.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 017993 DESTINADO AO AAPAS - PROG. DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002306 | 20/12/2004 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM VARIOS COLEGIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KLW-1990, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2004 | 392.50 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2004 | 885.01 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS MEMBROS O CONSELHO TUTELAR, REF.NOVEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/12/2004 | 972.20 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A 1ª E 2ª PARCELAS DOS TRABALHOS SOCIAL DO CONV. MIN.DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE 11 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2004 | 9774.03 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2004 | 818.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RUSICLENIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2004 | 1834.03 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/12/2004 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2004 | 2380.03 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. FINAN. E SERV. DE TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002304 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2004 | 120.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 004821 DESTINADAS AS ATIVIDADES AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RENTENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM 7.514- DURNATE O MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2004 | 3765.82 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/12/2004 | 2481.63 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS DAS COMPETENCIAS 10/1969,11/1969 E 12/1969 CONFORME DERF- DOCUMENTO ESPECIFICO DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2004 | 850.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002326 | 21/12/2004 | 299.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMETO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002327 | 21/12/2004 | 172.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E BUXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234,REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/12/2004 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002328 | 21/12/2004 | 464.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E BUXA CONST. NOTA FISCAL Nº 000233 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002330 | 21/12/2004 | 1430.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEOS, LUIBRIFICANTES E BUXA DE TRAPO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000231 DESTINADO AOS DO VEICULOS TRATOR E MAQUINA PATROL NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/12/2004 | 4014.11 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2004, FMS-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/12/2004 | 21886.20 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/12/2004 | 759.52 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004 COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/12/2004 | 8179.48 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004 COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/12/2004 | 10167.06 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2004 DOS SERVIDORES DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/12/2004 | 495.51 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DE 2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/12/2004 | 1736.21 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES DO TELECURSO-MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002329 | 21/12/2004 | 1187.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E BUXA DE TRAPO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000230 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/12/2004 | 260.00 | 00003372025407 | ADENILSON BRAZ AGOSTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DO NEGO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DR. ANTONIO FERNANDES NA CIDADE DE MALTA POR MOTIVO DO NUMERO DE ALUNOS NÃO SER SUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DE VEICULO, REF.OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/12/2004 | 260.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO SACO DO SILVA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/12/2004 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE DE CAICU DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002344 | 22/12/2004 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002345 | 22/12/2004 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,REF. SETEMBRO/2004 - RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002346 | 22/12/2004 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004,RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2004 | 3030.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES NA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PROG.PTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2004 | 2970.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINDAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DOS MONITORES - PROGRAMA-FNDE-PTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002228 | 22/12/2004 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002229 | 22/12/2004 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002230 | 22/12/2004 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002231 | 22/12/2004 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002232 | 22/12/2004 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002233 | 22/12/2004 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002234 | 22/12/2004 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002235 | 22/12/2004 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002236 | 22/12/2004 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002237 | 22/12/2004 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002238 | 22/12/2004 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004- CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002239 | 22/12/2004 | 208.06 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004. - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002240 | 22/12/2004 | 52.35 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2004 | 72.91 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO BENDO DA SILVA DO SITIO SUECIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB AFIM DE REALIZAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002452 | 22/12/2004 | 30000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO E ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO REVEILLON DO POVAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB- PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2004, CONF. NFS 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/12/2004 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 219/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002434 | 22/12/2004 | 1021.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 29 METROS DE GALERIAS NAS RUAS PE DE AQUINO, JOSE RAIMUNDO E JOAO B.DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO CONF. NF 000233 CONVITE 14/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/12/2004 | 260.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002347 | 22/12/2004 | 2650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AO REDOR DA ZONA URBANA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000220.CONVITE 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/12/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - EQUIPE II NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/12/2004 | 900.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/12/2004 | 260.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS DO PSF EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, PINHAO E CAUAÇU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/12/2004 | 260.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/12/2004 | 300.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/12/2004 | 1.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ITR NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2004 | 125.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS,CONFORME RECIBO .ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/12/2004 | 143.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1.437 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/12/2004 | 45.00 | 00059196777400 | MARIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IZAIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS E OCNSULTAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/12/2004 | 364.58 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL INFANTIL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/12/2004 | 1548.50 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000447 E 000448, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/12/2004 | 105.00 | 06194031000107 | PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NF 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/12/2004 | 297.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000112 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/12/2004 | 1520.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 019042/019043 DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2004 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUNES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 019041 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.,PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/12/2004 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/12/2004 | 416.66 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE COSTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/12/2004 | 312.50 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS CASEIRO AO (CASA DA FAMILIA),NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/12/2004 | 312.50 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA REF. DEZ/2004, AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/12/2004 | 312.50 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE HORTIVULTURA AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2004 | 281.25 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO PONTO DE CRUZ AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/12/2004 | 281.25 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONITE AO PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/12/2004 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2004 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECAPEAMENTO DE 04 PNEUS 1000 X 20 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/12/2004 | 3.68 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | REF. ENCARGOS DO EMPENHO 2453 DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECAPEAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES NF 027166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS BANCO REAL, REF.DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2004 | 900.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000744, DESTINADO A DECORAÇÃO DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA REF.CONV. MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2004 | 1041.66 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, ATE O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB E CENTRO DE IMAGEM DR. SEVERINO AIRES NA MESMA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2004 | 2302.07 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DAS EQUIPES I E II E ESTAGIÁRIOS DO ERI, CONFORME RECIBO ANEXO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2004 | 2302.07 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DAS EQUIPES I E II E ESTAGIÁRIOS DO ERI, CONFORME RECIBO ANEXO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO, MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2004 | 600.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S.VICENTE-GRAFICA VISAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000763, 000828 E 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2004 | 647.50 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E CLINICA SANTA LUCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2004 | 647.50 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATÉ O HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL INFANTIL DA CIDADE DE APTOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2004 | 1800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000120 - MES DE NOVEMBRO/2004 E NFS 000121 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002421 | 30/12/2004 | 5045.51 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 002068 E 002069 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS DO FMS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2004 | 2565.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2004 | 520.83 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO D ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2004 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2004 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE CIVIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002408 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2004 | 260.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2004 | 67.81 | 00000000000000 | SAELPA | A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2004 | 470.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RENTENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM 7.514- DURNATE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2004 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ICMS FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2004 | 2.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA FEX NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2004 | 299.40 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GUIRLANDAS ELETRONICAS DE NATAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002385 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE CONFORME CLAUSULA SEGUNDA - ITEM 2.2, DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2004 | 2550.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO, NFS 001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VENCIMENTOS COMCO SEC. DE ADM.FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2004 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB,MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2004 | 625.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2004, COMEMORANDO A PASSAGEM DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2004 | 11860.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2004 | 2439.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2004 | 1141.76 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2004 | 3957.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2004 | 990.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 019094 DESTINADO AO AAPAS - PROG. DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2004 | 990.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 019093 DESTINADO AO AAPAS - PROG. DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 019092 DESTINADO AO AAPAS - PROG. DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2004 | 2850.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | 2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO E FORMICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NFS 000046 - RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2004 | 4910.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO- FUNDEF 60%, REF. AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2004 | 455.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO- FUNDEF 60%, SEGUNDA E ULTIMA PARTE DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2004 | 3191.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO- FUNDEF 60%,MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2004 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PISICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2004 | 1041.66 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E SECRETÁRIA DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2004 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2004 | 250.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO E 01 RETENTOR DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA CONF. NF 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2004 | 700.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLUCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2004 | 157.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NF 002592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/12/2004 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DO 13º SALARIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2430
Última atualização: 11/06/2024