| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§6336-3,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATONA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§5560-3,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATONA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§1392-7,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATONA AGENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§9644-X,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORENTE N§283.143-0,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§11334-4,REFERENTE A ASSESSORIA JURI-DICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§70011486,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2004 | 22.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE N§4380-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/01/2004 | 780.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISICAO DECIMENTO PARA CONSERTO DE BURACOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 3101.33 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO COM O FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 5370.63 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,NO MES DE JANEIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 9027.36 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONALNO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CONFORMEEXTRATO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/01/2004 | 1600.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.DA N. E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISICAO DELAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2004 | 1780.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2004 | 13534.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2004 | 21536.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2004 | 6249.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2004 | 8986.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2004 | 6755.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DEENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2004 | 5773.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2004 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DESTA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2004 | 3893.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE -RAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2004 | 1553.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE FEIRAS, MERCADO EMATADOURO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DA VIGILANCIAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2004 | 666.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2004 | 1599.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMNENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2004 | 3450.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOFUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/01/2004 | 339.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A ACESSO INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2004 | 6234.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFTWARE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS NOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/01/2004 | 759.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJOU A BRASILIA-DF,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2004 | 50.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/01/2004 | 530.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO QUE PRESTA INFORMACAO A ESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2004 | 2198.00 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTODEBITO COM O FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2004 | 1900.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000485 | 20/01/2004 | 2300.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F400 PARA A SECRETARIADE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2004 | 0.13 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/01/2004 | 337.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2004 | 2175.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002366627408 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PARAPROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2004 | 140.00 | 00005240511438 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE JANEIROM DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2004 | 560.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, SENDOUMA VIAGEM A JOAO PESSOA E OUTRA VIAGEM A PATOS,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2004 | 4510.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2004 | 671.45 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITO COM O FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2004 | 23638.38 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2004 | 1305.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2004 | 150.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA ENVIOS DAS CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2004 | 74.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR EMISSAO DE BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO DE IPTU, NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2004 | 176.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/01/2004 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSISTENCIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SEJAM REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, SAGRES ENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/01/2004 | 2565.05 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/02/2004 | 4000.00 | 12934998000180 | RECOMAQ-SILVIO VILARIM RAMOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PECAS PARA OTRATOR D4E LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA,NOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/02/2004 | 200.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO ED OBRA DE INSTALACAO ELETRICANO TRATOR D4E, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001091 | 02/02/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, NA VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002374668487 | ALVARO ROCHA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/02/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO(LANCHE,ALMOCO E JANTA)COM O DESTACA-MENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E PARA BANDAQUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2004 | 2254.72 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 PARCELA06 DE 60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2004 | 2257.64 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS PASSIVOS SALARRIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 PARCELA 07 DE 60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/02/2004 | 73.50 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES PARAO SR PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO ESTAVAEM SOUSA RESOLVENDO PENDENCIAS DESTE MUNICI -PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/02/2004 | 1927.44 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2004 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DIVERSOS PARA POSTO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2004 | 2583.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COM -BUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIAS E FI-AT UNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/02/2004 | 1000.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/02/2004 | 2600.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/02/2004 | 3900.00 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L. F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/02/2004 | 6900.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICA DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/02/2004 | 3900.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMTRATO DE ENFERMEIRAN DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/02/2004 | 6900.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICO DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/02/2004 | 1343.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/02/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/02/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/02/2004 | 989.66 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/02/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/02/2004 | 2455.70 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO TIPO ONIBUSE D20, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/02/2004 | 4148.70 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS TIPO ONIBUS E D20 LOTADOS NASEC DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMO-VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E OPROJETO LOGOS II,REFERENTE AO MES DE JUNHO ANOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/02/2004 | 337.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 LOTADO NA SEC DE EDUCA-CAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/02/2004 | 2100.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALOS P/ O SITIO VARZEA DOS MARTINSREFERENTE A 60 DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DENA AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/02/2004 | 240.00 | 00048622494420 | ANTONIO CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMAPECA(TANQUE)PARA VEICULO TIPO D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) NOMES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/02/2004 | 2258.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO IPESSJ DA PARTEPATRONAL,REFERENTE A FUNDEF60% DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/02/2004 | 2963.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO IPESSJ DA PARTEPATRONAL REFERENTE AO FUNDEF40% DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/02/2004 | 3560.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO IPESSJ DA PARTEPATRONAL REFERENTE AO FUNDEF40% DO 13§SALARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2004 | 150.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICO DA ZONA RUAL PARA A SEDE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/02/2004 | 576.00 | 00026228475487 | FRANCISCA BONIFACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE EN FERMEIRA DO PAB DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUIDSON MRTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUIDSON MRTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/02/2004 | 230.00 | 00000398766754 | JOSE ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/02/2004 | 1600.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/02/2004 | 1600.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2003. E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C.CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/02/2004 | 50.00 | 00011567619134 | ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR ESTA PASSANDO GRANDES NECESSIDADES, CONFORME LEI MUN 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/02/2004 | 100.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/02/2004 | 373.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAAMENTO DE TARIFAS BANCA RIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ESTRELA POPULANO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LIMPESA DE POCOS ARTEZIANO DA PRACA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIORO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/02/2004 | 1217.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAEM PARALEPIPADO PARA CONCERTAR OS BURACOS DASVIA URBANAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/02/2004 | 400.00 | 00014411110857 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEAREIA E PEDRA EM PARALEPIPADO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA ESCADINHA, NO BAIRRO CELESTINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/02/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS VENCIMENTO DOSAGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001449 | 04/02/2004 | 12592.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,NA VARNICAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/02/2004 | 339.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/02/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO ENTREGADOCUMENTACAO DESTA PREFEIURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/02/2004 | 800.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PERTENCENTES A FAMILIACARENTES DESTE MUNICIPIO SE DESLOCANDO PARA ACIDADE DE SOUSA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/02/2004 | 200.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/02/2004 | 760.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA,REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 06/02/2004 | 720.00 | 00005441724420 | MARIA JOSE SOARES COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA DA SAUDE,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 06/02/2004 | 230.00 | 00039647765487 | MARILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 06/02/2004 | 780.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COORDENADORA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 06/02/2004 | 305.41 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/02/2004 | 23.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO NA AGENCIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/02/2004 | 267.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/02/2004 | 453.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/02/2004 | 2575.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/02/2004 | 1368.80 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/02/2004 | 2158.25 | 00000000000000 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 891.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 3600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS TIPO ONIBUS E D20 DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | GODIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D20 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 1649.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORT DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CA JAZEIRAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/02/2004 | 2020.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA AMBULANCIAS E FIAT UNO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/02/2004 | 3278.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/02/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ENTULHOS ELIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/02/2004 | 570.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGO DO PAB,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 956.88 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICO DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA ENTULHO E LIXOSDAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/02/2004 | 1927.44 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSRO JURIDICO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO,REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/02/2004 | 2443.25 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/02/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/02/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/02/2004 | 1481.98 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR PREFEITO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 100.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRODO NORTE A PROCURA DE PECAS PARA VEICULLO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GODIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 25824.55 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 3914.38 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 9283.45 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE ,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESANO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 5600.10 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC RET INSSNO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOIPESJ,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/02/2004 | 993.25 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/02/2004 | 1200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE LAJAO DA ESTRADA QUELIGA PARA O SITIO FORMIGUEIRO,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/02/2004 | 347.00 | 23531940000102 | BOSCHIL - Comercial de Pecas Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA O TRATOR D4E LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/02/2004 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO CONCRETO 0,30mt P/PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA PARA O SITIOBUIQUE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/02/2004 | 250.00 | 00023813997472 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/02/2004 | 200.00 | 00008236141829 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDNTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS ESGOSTOSDAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001830 | 10/02/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO MANUAL,PINTURADE MEIO E CAPINACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/02/2004 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2004 | 200.00 | 00026696526897 | DANIEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR ESTA PASSANDO NECESSIDADESCONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CASA DE APOIO QUE DA ASSISTENCIA APESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EMJOAO PESSOA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GODIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL,LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | GODIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/02/2004 | 250.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VICE CORRDENADORA DO EJA,REFERENTE AO MES NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/02/2004 | 1763.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOME DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/02/2004 | 1200.00 | 02843382000140 | LUCI PECAS-FRANCISCO S. BEZERRA GRANJA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/02/2004 | 355.00 | 00007019459315 | JULIO VIEIRA BRANDAO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/02/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE PROJETO DE LEI N§01/04NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 16/02/2004 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO TP01/2004 E TP02/2004 EDECRETOS DA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/02/2004 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DA MENSAGEM 002/2004,NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/02/2004 | 100.00 | 00003347063430 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/02/2004 | 40.00 | 00093845260882 | ANTONIO CICERO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR O MESMO ESTA PASSANDO NECESSIDADES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/02/2004 | 80.00 | 00057011290478 | ANTONIO LEITE DE SA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES TE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FIULHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/02/2004 | 2000.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/02/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIANA ALECRIM E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/02/2004 | 30.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO PRE - MOLDADOPARA PASSAGEM EM ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO BUIQUE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/02/2004 | 200.00 | 00023813997472 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO DEVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 17/02/2004 | 1000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO DE 03 COLUNAS DE TRANSFORMADOR TRIFASICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/02/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/02/2004 | 114.50 | 00030588714810 | FABIO BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE CARROS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM ESTA FEDERACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/02/2004 | 5109.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/02/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF DA CIDADE DE SOUSA P/ESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DIGITADORA DO BPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/02/2004 | 1618.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA, NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/02/2004 | 115.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 18/02/2004 | 115.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/02/2004 | 115.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/02/2004 | 115.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/02/2004 | 115.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTEE DEESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/02/2004 | 115.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORT DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PARA SEDE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/02/2004 | 115.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/02/2004 | 115.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO ITANS PARA SEDE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/02/2004 | 115.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 18/02/2004 | 115.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(NOITE) NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/02/2004 | 115.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(NOITENO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/02/2004 | 115.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PARA SEDE(MANHA),NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/02/2004 | 115.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE,NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/02/2004 | 115.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CALDAS PARA SEDE, NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/02/2004 | 4825.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIASPARA FAMILIAS POBRES QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM ESTAS DESPESAS,NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/02/2004 | 680.00 | 00000000000000 | LINDO JONHSON DE SOUSA FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTAO AREIA E PEDRA EM PARALEPIPADO,PARA A PAVIMENTACAO DA RUA DA ESCADINHA,NOALTO CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 105.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/02/2004 | 1641.38 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 1474.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 1474.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/02/2004 | 1335.00 | 99999999999999 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA(PEDREIRO E SERVENTE) NAREFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/02/2004 | 2200.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/02/2004 | 500.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA FAZE -REM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/02/2004 | 400.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/02/2004 | 600.00 | 00072739240406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCA TEMPORARIA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/02/2004 | 1092.47 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/02/2004 | 1561.72 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 26/02/2004 | 230.00 | 00039647765487 | MARILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/02/2004 | 576.00 | 00026228475487 | FRANCISCA BONIFACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 26/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 26/02/2004 | 3450.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 26/02/2004 | 1950.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 26/02/2004 | 1950.00 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L. F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/02/2004 | 288.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDDE CACILDA BRAGA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/02/2004 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/02/2004 | 32.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 100.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO TORNEIRA,REGISTROS E OUTROS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL,NO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 505.00 | 00046827714420 | SEBASTIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004,QUANDO O MESMO TRABALHA NA FUNCAO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 13558.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 22078.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP DE ENSINO(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 6765.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP ENSINO(FUNDEF40*)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 9742.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP ENSINO(FUNDEF40%)REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 7231.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP DE ENSINO(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2004 | 4710.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP ENSINO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 12393.04 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO PRO TEMPORE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 5855.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 8.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 164.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 1553.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIV DE FEIRAS MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MAESTRO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE , REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCA RIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 666.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 3917.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2004 | 3035.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 2898.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 830.00 | 99999999999999 | ELIANE ARAUJO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 280.65 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE FIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 1599.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 12655.42 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPESSJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 4558.52 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DO IPESSJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 2970.08 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPPRIA DOR SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPESSJ . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 566.40 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPESSJ . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 524.38 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPESSJ . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 980.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPESSJ . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 63.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPESSJ . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO O MESMO TRABALHA NA FUNCAO DE TRATORISTANO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 200.00 | 00006282303460 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 3300.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 60.00 | 00003644270430 | MARIA GORETE RIBEIRO SOARES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO POR DIFICIL SITUACAO CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2004 | 100.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENT DE PASEP,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 964.95 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 58.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINTE DOPREFEITO, QUE ESTAVAM NA CIDADE DE SOUSA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2004 | 1500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTAS DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003519665441 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000092122485 | GERUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO POR NECESSIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 82.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 30.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOJUNTO A 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 390.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/03/2004 | 100.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/03/2004 | 200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2004 | 3969.50 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO IPESSJ DA PARTEPATRONAL REFERENTE AO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/03/2004 | 3000.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/03/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/03/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 SOFTWARE SENDO01 DA CONTABILIDADE E 01 DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB DO PREFEITONO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/03/2004 | 2843.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/03/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/03/2004 | 200.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICOS TRANSPORTANDO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/03/2004 | 930.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/03/2004 | 129.09 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DA TROCA DE MODALIDADE DE ACESSO INTERNET VIA SATELITE PARAMULTI-PC,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/03/2004 | 729.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/03/2004 | 4.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/03/2004 | 170.00 | 00003250876445 | MANOEL MISSIAS GALDINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/03/2004 | 650.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA MEDICOS E ENFERMEIROSDO PSF,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/03/2004 | 240.00 | 00088439712120 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DI GITADORA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/03/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/03/2004 | 150.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TONER LASER FOTOCOPIAS PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2004 | 2000.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA S ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSTALACAO DE01 CENTRAL TELEFONICA TIPO PABX E INSTALACAO DE 16 APARELHOS INTELBRAS, NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SEJAM REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALAN CETES MENSAIS, SAGRES ENTRE OUTROS,REFERENYTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2004 | 3333.42 | 99999999999999 | ANTONIO MAXIMIANO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS PASSIVOS SALA RIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2004 | 3600.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NOCARNAVAL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003654 | 10/03/2004 | 1900.95 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/03/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2004 | 2921.06 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2004 | 8250.63 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2004 | 5970.51 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PARCELA RETENCAO INSS, NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/03/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/03/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOIPESSJ COM ESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2004 | 32.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PILHAPARA AGENTES DO PEVA, NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE QUE RETITA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003573 | 10/03/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003671 | 10/03/2004 | 3260.40 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003662 | 10/03/2004 | 3000.05 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACANO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/03/2004 | 1556.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003689 | 10/03/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/03/2004 | 100.00 | 00046823670487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO POR GRANDES DIFICULDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/03/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VARNICAO RUAS URBNAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/03/2004 | 366.75 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/03/2004 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NA FUN CAO DE MOTORISTA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOANO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/03/2004 | 15.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SERVIDOR FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS,PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/03/2004 | 80.00 | 00008236141829 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURSO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/03/2004 | 3450.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/03/2004 | 451.00 | 00011429674172 | ARMANDO OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/03/2004 | 500.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDENO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/03/2004 | 500.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BANANEIRAS PARA SEDE,NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDENO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/03/2004 | 400.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CURSO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/03/2004 | 800.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORMIGUEIRO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 12/03/2004 | 366.63 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/03/2004 | 50.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR ESTA SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESACONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/03/2004 | 175.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2004 | 2636.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINCAO PUBLICA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/03/2004 | 1557.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2004 | 284.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SEC DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/03/2004 | 150.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ESTA FEDERACAO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/03/2004 | 633.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/03/2004 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARAO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF ,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/03/2004 | 1860.78 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/03/2004 | 45.00 | 01988925000155 | CORE-COM E REP DE PROD ODONT M HOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBITS PARA AGENTES DO PEVA QUE FAZEM FAD,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/03/2004 | 390.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO,PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE CAPACIITACAO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/03/2004 | 283.20 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/03/2004 | 80.00 | 00073898457400 | JOSE MENDES FILHO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/03/2004 | 100.00 | 00095197850434 | JOSE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/03/2004 | 100.00 | 00032809053898 | FRANCISCO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO URGENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/03/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/03/2004 | 165.00 | 00001984684400 | JOCEL SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERNTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004162 | 22/03/2004 | 1606.51 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/03/2004 | 2146.10 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/03/2004 | 1950.00 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L. F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/03/2004 | 1950.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/03/2004 | 230.00 | 00039647765487 | MARILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/03/2004 | 576.00 | 00026228475487 | FRANCISCA BONIFACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFEFMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/03/2004 | 240.00 | 00020408498404 | FRANCISCA EULALIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORA EXTRA COMO ENFERMEIRA DO PAB,NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/03/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 22/03/2004 | 780.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COORDEMANORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 22/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 22/03/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DACIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 22/03/2004 | 1300.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/03/2004 | 3450.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/03/2004 | 543.38 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/03/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE ,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/03/2004 | 15.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE ACONCHEGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/03/2004 | 11.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE APAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/03/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 23/03/2004 | 240.00 | 00003304862412 | RONILDA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO MINISTERIO PUBLICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/03/2004 | 77.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 23/03/2004 | 1347.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 23/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004367 | 23/03/2004 | 1500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000401018865 | IZAIA PINTO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO OMESMO TRABALHA NA FUNCAO DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/03/2004 | 30.00 | 00000092832423 | EDMIR ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 24/03/2004 | 366.75 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTICO A MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/03/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/03/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 25/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE ATIVIDADES EXECUTIVAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 25/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/03/2004 | 83.04 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/03/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/03/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 25/03/2004 | 495.33 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/03/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO PASEPNO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/03/2004 | 0.60 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 25/03/2004 | 1403.70 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 25/03/2004 | 400.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE,CACILDA BRAGA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/03/2004 | 800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUIDSON MRTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/03/2004 | 924.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/03/2004 | 2250.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 25/03/2004 | 1015.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO V DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBROE 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 25/03/2004 | 1150.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO RONCADOR P/SEDE,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 25/03/2004 | 900.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO CAATINGA P/SEDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14DIAS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 25/03/2004 | 1100.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E14 DIAS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIERAS PARA SEDE,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO,SETEMBROE 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 25/03/2004 | 1450.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS PARA SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/03/2004 | 1800.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS PARA SEDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 25/03/2004 | 688.55 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPTRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/03/2004 | 3986.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 25/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/03/2004 | 85.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/03/2004 | 670.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/03/2004 | 316.64 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2004 | 6327.71 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2004 | 2279.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2004 | 1485.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2004 | 2928.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2004 | 830.00 | 99999999999999 | ELIANE ARAUJO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DEPARTAMENTO DE AGRICULTUTA ,PECUARIA REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 1599.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 13342.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 23388.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DEPARTAMENTO DE ENSINO( FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 7105.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2004 | 9050.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2004 | 7143.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 3370.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2004 | 13420.44 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/03/2004 | 1312.00 | 11617867000107 | PHACOS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2004 | 5891.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFER-MAGEM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/03/2004 | 1364.00 | 00000000000000 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 31/03/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCA-RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2004 | 4256.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 1553.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS,DA DIV FEIRAS, MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 10040.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE O PREFEITO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/04/2004 | 1500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL NA FESTA DE REVEION DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/04/2004 | 40.00 | 00008236141829 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA,NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/04/2004 | 515.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/04/2004 | 320.10 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/04/2004 | 290.00 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | DENISIA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERRENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005100 | 02/04/2004 | 525.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EQUIPE DO PSF,NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUIDSON MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/04/2004 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJOU AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/04/2004 | 60.00 | 00004695126443 | MARIA DO REMEDIO BONIFACIO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/04/2004 | 50.00 | 00001056126426 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/04/2004 | 53.08 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO DARF DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 05/04/2004 | 729.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 05/04/2004 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL NAFUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 05/04/2004 | 100.00 | 00003423755474 | GERALDO FRANCISCO DO VALE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/04/2004 | 80.00 | 00046827676404 | JOSE MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 05/04/2004 | 190.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MO-TOBOY PARA TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005321 | 05/04/2004 | 2201.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 05/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTAR AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 05/04/2004 | 180.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS URBANASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 05/04/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 05/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 05/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005410 | 05/04/2004 | 1200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005479 | 06/04/2004 | 6090.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005452 | 06/04/2004 | 5412.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005461 | 06/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005444 | 06/04/2004 | 3828.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005436 | 06/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COM-BUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 08/04/2004 | 800.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | CORRSPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOSDE ARTIFICIOS EM COMEMORACAO A FESTIVIDADESOCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/04/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0005541 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONTADORA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 08/04/2004 | 795.40 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TO-NERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 08/04/2004 | 3406.44 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO FTGS,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 08/04/2004 | 7130.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESANO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 08/04/2004 | 6520.29 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO PARC. /RET.INSSNO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 08/04/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 09/04/2004 | 5400.00 | 03363948000108 | SERRALHERIA J.A.-JOSEFA ALICE DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES C/FORMICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/04/2004 | 5000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS TIPO ONIBUS E D20 DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/04/2004 | 530.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO F4000 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIACIVIL E MILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/04/2004 | 1050.00 | 00071156151449 | RIVADO PORDEUS LEITE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL(SERESTA)EM COMEMORACAO A FESTADO PADROEIRO(SAO JOSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/04/2004 | 1152.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE ACES-SORIOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/04/2004 | 357.00 | 00000000000000 | JORGE CLEITON DANTAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORRTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARASEDE,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0005665 | 12/04/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE QUE FAZ A COLE-TA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/04/2004 | 60.35 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAIS PARA A GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 12/04/2004 | 725.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PAS-SAGEM AEREA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJOU PARA BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/04/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DOCONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTEAOS 2% DESTINADOS A MANUTENCAO DO IPESSJ,NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/04/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VARNICAO MANUAL, PINTURA DE MEIO E CAPINAGEM NASVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003138166466 | RONIVON ALEXANDRE SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MESMO VIAJAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EMJOAO PESSOA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/04/2004 | 2392.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL(11,5%-FUNDEF60%),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/04/2004 | 4600.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000,LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/04/2004 | 1400.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE,NO PERIODO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/04/2004 | 2000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAODESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/04/2004 | 530.45 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTI-LIA COURA DE BRITO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/04/2004 | 467.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMEN-TOS SALARIAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACANA FUNCAO DE ZELADORA,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/04/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/04/2004 | 1600.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ME-DICO DO PSF,REFERENTE A DIAS TRABALHADO NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE POR OS MESMOS ESTAREM PASSANDO DIFICEIS DIFICULDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/04/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/04/2004 | 100.00 | 00020708653472 | DOMINGOS PRAXEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARAVIAGEM A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/04/2004 | 3324.82 | 99999999999999 | ANTONIO MAXIMIANO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS PASSIVOS SALA-RIAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/04/2004 | 2200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASANUAL DE 2003,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CUR-SO NA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/04/2004 | 400.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005860 | 13/04/2004 | 509.50 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 14/04/2004 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MO-TOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 14/04/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ROCHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FILHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 14/04/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A RECIFE A SERVICO DESTA PREFEITURANO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 14/04/2004 | 578.75 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTEE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 14/04/2004 | 3450.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICA DO PSF,REFERENTE A PAGAMENTO DE MARCO/04CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 14/04/2004 | 1950.00 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L. F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE EN-FERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/04/2004 | 1950.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/04/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 14/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ZUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 14/04/2004 | 576.00 | 00026228475487 | FRANCISCA BONIFACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE EN-FERMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 14/04/2004 | 1600.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ME-DICA DO PSF,REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 14/04/2004 | 230.00 | 00039647765487 | MARILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/04/2004 | 3450.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ME-DICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 16/04/2004 | 30.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITARNO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/04/2004 | 20.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006068 | 19/04/2004 | 483.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 20/04/2004 | 192.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/04/2004 | 14.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARAA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/04/2004 | 477.00 | 00005477782447 | FABIANO BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ADMINISTRACAO E SAUDE, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FE-DERACAO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/04/2004 | 1631.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERIGIA PARAORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 20/04/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A 1 SOFTWARE DE FOLHA DE PA-GAMENTO E 1 SOFTWARE DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2004 | 1757.03 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/04/2004 | 450.00 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/04/2004 | 2200.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PERFURACAO DEPOCO ARTESIANO NO SITIO BANANEIRAS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/04/2004 | 2636.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAOPUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 20/04/2004 | 1553.70 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS -TRUCAO PARA A REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 22/04/2004 | 1.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 22/04/2004 | 40.00 | 00003015273426 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/04/2004 | 50.00 | 00042911745434 | GERALDA SEBASTIANA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 22/04/2004 | 50.00 | 00004738857436 | MARIA REGIVANIA R. FLORENCIO | CORRESPONDENTE A AUXILIOA A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 22/04/2004 | 20.00 | 00045989826400 | JOSE BASILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006203 | 22/04/2004 | 2036.38 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 22/04/2004 | 1300.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 22/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 22/04/2004 | 800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE EN-FERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 23/04/2004 | 1253.00 | 40953200000183 | Construcenter-ALBERTO G. DA N.& CIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE ACES-SORIOS E LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006289 | 23/04/2004 | 612.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006335 | 26/04/2004 | 1568.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAU-DE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2004. CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006319 | 26/04/2004 | 651.60 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTI-LIA COURA DE BRITO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 26/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO POR NECESSIDA-DES,CONFORME LEI MUNCIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/04/2004 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/04/2004 | 90.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CI -VIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPARDE REUNIOES LIGADAS A ESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006360 | 27/04/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUIDSON MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DEESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 28/04/2004 | 40.00 | 00001937300498 | JOSE SIMAO SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,POR O MESMO ESTA PASSANDO NECES-SIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 29/04/2004 | 193.00 | 00041465911472 | FRANCISCO ANDRADE DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/04/2004 | 210.00 | 09175183000150 | Casa Monarx-FRANCISCO ROD. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMABICICLETA PARA PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 29/04/2004 | 365.00 | 41119777000157 | Sport Total-MARIA ANTONETE DE O LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE UNI -FORME E BOLA PARA PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 29/04/2004 | 44.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A COBRANCA DE BOLETOS BANCA-RIOS E TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/04/2004 | 261.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/04/2004 | 693.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONI-CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOSII,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/04/2004 | 120.00 | 00061563650363 | CLARENCE SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL, PETI E CONSELHO TUTELAR, MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/04/2004 | 13102.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2004 | 22668.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2004 | 7105.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS VENCIMENTO DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENO DE ENSINO (FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2004 | 8938.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2004 | 7155.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO (FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 3170.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMIS-SIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2004 | 10924.44 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRO-TEMPORE)FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006581 | 30/04/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2004 | 5785.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFER-MAGEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 51.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/04/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/04/2004 | 273.50 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCA REN. DALI 1110/02,REFERENTEA CONSTRUCAO DE UM ACUDE LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO,COM AREA DE 2,79H,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/04/2004 | 12.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2004 | 666.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2004 | 4016.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE-RAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2004 | 1553.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO DE FEIRAS,MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DA VIGILANCIAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCA-RIA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/04/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO, NOPERIODO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/04/2004 | 200.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/04/2004 | 40.00 | 00095188681404 | ANTONIO MANOEL DE SA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/04/2004 | 80.00 | 00001855966492 | CARMITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA VIAGEM A PROCURA DE SOCORROMEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/04/2004 | 100.00 | 00005652016469 | JOSE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,POR ESTA PASSANDO POR NECESSIDA-DES, CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/04/2004 | 9220.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/04/2004 | 649.50 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/04/2004 | 20.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/04/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2004 | 2928.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISSAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA AGRICULTURA,PECUARIA,RECURSOSHIDRICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP AGRICULTURA,PEC HIDRICOS -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/04/2004 | 515.50 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NAAMPLIACAO E REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/04/2004 | 6327.71 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/04/2004 | 2279.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2004 | 1485.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/04/2004 | 283.20 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/04/2004 | 635.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/04/2004 | 3199.34 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IPESSJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/05/2004 | 600.00 | 00056966865400 | LAMARQUE SUASSUNA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICA-CAO RURAL NAS COMUNIDADES DA BOAVISTA,MANDIO-CA E CIPO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006955 | 03/05/2004 | 279.57 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMAPETI,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 03/05/2004 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJOU A BRAASILIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/05/2004 | 60.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO LIGADA A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL NAFUNCAO DE MOTORISTA PARA VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDOP PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/05/2004 | 780.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006947 | 03/05/2004 | 320.54 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA GENEROSALIMENTICIOS PARA A CRECHE M. OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007145 | 04/05/2004 | 3419.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 04/05/2004 | 3.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 04/05/2004 | 1237.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/05/2004 | 4.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 04/05/2004 | 729.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 05/05/2004 | 280.00 | 00072736933400 | DORES MARIA LANGBEHN PINTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARTORIO EM RETIFICAO DE REGISTRO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 05/05/2004 | 280.00 | 00072736933400 | DORES MARIA LANGBEHN PINTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS EM CARTORIO RETIFICACAO DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 06/05/2004 | 3880.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/05/2004 | 1502.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL(11,5%-EMPREGADOR(FUNDEF40%),REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/05/2004 | 2299.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL(11,5%-EMPREGADOR(FUNDEF60%),REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/05/2004 | 400.00 | 00011429674172 | ARMANDO OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DA ESCOMA M E F APRIGIO RABELO DE SA,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORMIGUEIRO PARA SEDE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/05/2004 | 4600.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A 2 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007196 | 10/05/2004 | 311.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/05/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007293 | 10/05/2004 | 1669.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/05/2004 | 250.00 | 00056393040149 | RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURSO NA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/05/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO E CAPINACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/05/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DAS VIAS URBANAS DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0007447 | 10/05/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/05/2004 | 3600.00 | 09237686000103 | ARTE MEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DEULTRASOM ONDAS CURTAS DA MARCA TENE DIVAM PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA D ADMINISTACAO,NO MES DE MAIO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007242 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONTADORA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/05/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIACIVIL E MILITAR,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/05/2004 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL NAFUNCAO DE MOTORISTA PARA VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/05/2004 | 950.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET)NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/05/2004 | 3324.82 | 99999999999999 | ANTONIO MAXIMIANO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOPASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/05/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/05/2004 | 470.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOD E PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAODE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/05/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/05/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSJ,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/05/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/05/2004 | 4266.99 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/05/2004 | 7651.09 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/05/2004 | 5276.91 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC/RET.INSSNO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/05/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/05/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LINDO JONHSON DE SOUSA FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO TERRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007617 | 11/05/2004 | 1950.25 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20,NO MES DE AMIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007609 | 11/05/2004 | 2001.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICYLOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/05/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007595 | 11/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007561 | 11/05/2004 | 1605.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007587 | 11/05/2004 | 3488.70 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007633 | 12/05/2004 | 10455.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOPARA ESCOLAS M ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007641 | 12/05/2004 | 10088.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUN. ENS. FUND. E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007650 | 12/05/2004 | 10088.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUN ENS FUN E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007668 | 12/05/2004 | 4337.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007676 | 12/05/2004 | 8120.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTEA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 13/05/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 14/05/2004 | 19.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS TIPO D20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 14/05/2004 | 180.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 14/05/2004 | 121.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASE MAO DE OBRA PARA VEICULO TIPO FIAT LOTADOSECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 17/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUDETE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTEA A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 17/05/2004 | 800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA CHEFE DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 17/05/2004 | 234.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APAGAMENTO DA COMPRA DE LIM-PEZA PARA A EEEF JOAO NOGUEIRA DE ANDRADE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 17/05/2004 | 1040.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTA DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0007773 | 17/05/2004 | 2200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE M OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 17/05/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 18/05/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 18/05/2004 | 1575.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 18/05/2004 | 1357.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADA,PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/05/2004 | 196.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 18/05/2004 | 38.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENRE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA CRECHE MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 18/05/2004 | 337.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007811 | 18/05/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 18/05/2004 | 2636.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0007871 | 18/05/2004 | 1915.90 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 19/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 19/05/2004 | 12100.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MEDICOS,ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 19/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 19/05/2004 | 576.00 | 00026228475487 | FRANCISCA BONIFACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 19/05/2004 | 230.00 | 00039647765487 | MARILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/05/2004 | 678.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 20/05/2004 | 432.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARAO SR.PREFEITO,PARA VIAGEM A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/05/2004 | 380.00 | 00002548361438 | EDVAN MOREIRA DE SENNA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, NO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/05/2004 | 1668.23 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/05/2004 | 360.00 | 00069682550491 | EVANDRO BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TRATORISTA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 21/05/2004 | 742.50 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 24/05/2004 | 125.00 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO ACOUGUE MUNICIPAL, NOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 24/05/2004 | 440.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 24/05/2004 | 80.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO ME-DICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 24/05/2004 | 100.00 | 00060240970420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 24/05/2004 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 24/05/2004 | 880.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLANFETES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DA TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008087 | 24/05/2004 | 1500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008095 | 24/05/2004 | 1205.05 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 24/05/2004 | 453.07 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A ME-DICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 24/05/2004 | 453.07 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 24/05/2004 | 272.85 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CADEADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 24/05/2004 | 467.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 25/05/2004 | 819.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONI-CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008222 | 25/05/2004 | 70.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE M OTILIA COURADE BRITO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 25/05/2004 | 670.00 | 00004635663434 | DINALVA SOARES LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORA AULA PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DO PSF PARA IMPLANTACAODA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 25/05/2004 | 17.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 25/05/2004 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL NAFUNCAO DE MOTORISTA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOANO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 25/05/2004 | 400.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 25/05/2004 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 25/05/2004 | 60.00 | 00003928572865 | EDMILSON ELEOTERIO PIRES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO,NO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 25/05/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 25/05/2004 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 25/05/2004 | 538.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIACIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 25/05/2004 | 480.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 25/05/2004 | 90.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 25/05/2004 | 100.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 25/05/2004 | 100.00 | 00003716238473 | MARIA GORETE LOPES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA NECESSITANDO CONFORMECONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 25/05/2004 | 150.00 | 00006282303460 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00004380825400 | FLAVIO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA RUA DA ESCADINHA NO BAIRRO CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 25/05/2004 | 2000.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSORIA TECNICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 26/05/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/05/2004 | 195.00 | 00003886401464 | BIANCA MARIA FELIX PINTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/05/2004 | 470.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 28/05/2004 | 210.00 | 00020688229468 | JOSE ALBERTINO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM FRETE,TRANSPORTANDO ALIMENTOS DOADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/05/2004 | 834.88 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/05/2004 | 900.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/05/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS NOPERIODO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GONDIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LO CACAO DE VEICULO TIPO GOL,LOTAO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/05/2004 | 40.00 | 00001937300498 | JOSE SIMAO SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/05/2004 | 400.00 | 41119777000157 | Sport Total-MARIA ANTONETE DE O LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PREMIOS PARA O DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE O PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/05/2004 | 9900.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/05/2004 | 0.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 31/05/2004 | 90.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPODENTE A VALOR DEBITADO EM C/C PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 31/05/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO 02 DE SOFTWAR SEN DO 01 DA CONTABILIDADE E 01 DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/05/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFTWARE DECONTABILIDADE E 01 DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 31/05/2004 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/05/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2004 | 4235.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA DIVISAO DE FEIRAS, MERCADO E MATADOURO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2004 | 3497.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE ADM. DE VIGILANCIA MUNICIPAL DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/05/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 31/05/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 31/05/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | GONDIN & GOMES LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D20,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/05/2004 | 232.95 | 00000000000000 | RAIMUNDA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS NA FUNCAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/05/2004 | 1901.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS O DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/05/2004 | 437.50 | 00000000000000 | FRANCISCA CACILDA GREGORIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2004 | 12405.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 40%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/05/2004 | 7707.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/05/2004 | 23776.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/05/2004 | 11672.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO( FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/05/2004 | 7724.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/05/2004 | 100.00 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CASA NOVA DECORACOES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRA-GA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/05/2004 | 6044.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/05/2004 | 1773.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROFISSIONAL DO FUTURO | PROG.DE CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/05/2004 | 200.00 | 00004507437482 | ELIANE BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/05/2004 | 830.00 | 99999999999999 | ELIANE ARAUJO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/05/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/05/2004 | 6567.71 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/05/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/05/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/05/2004 | 327.60 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 31/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 31/05/2004 | 48.28 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PRIVIDENCIA PROPRIA IPESSJ REFERENATE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OPAGAMENTO DE AUXILIO AS CRIANCAS DO PETI RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009334 | 01/06/2004 | 3200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/06/2004 | 524.33 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS,DA AGRICULTURA, PEC REC HIDRICOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP AGRIC PEC HIDRICOS-COMIS-SIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008931 | 01/06/2004 | 977.50 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/06/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008923 | 01/06/2004 | 4103.20 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOM PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO INCENTIVO BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2004 | 170.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSFNO TREINAMENTO DA CAMPANHA DA TUBERCULOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2004 | 190.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2004 | 190.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/06/2004 | 3230.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO- COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/06/2004 | 11974.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO(PRO TEMPORE) FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008915 | 01/06/2004 | 4504.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE COMBBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2004 | 3675.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO EM C/C REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2004 | 4271.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009156 | 01/06/2004 | 564.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/06/2004 | 2402.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL 11,5%(EMPREGADOR)DO FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/06/2004 | 3800.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/06/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECDE ADM E FINANCAS-COMISSIONAODS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/06/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/06/2004 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DASCORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/06/2004 | 352.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIASDOS SITIOS RONCADOR E BARRO BRANCO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORREMTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/06/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008940 | 01/06/2004 | 3905.30 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COM-BUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/06/2004 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEN DESTINADO A PESSOA CARENTE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/06/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA AMELIA DE SOUSA NETA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/06/2004 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/06/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 07/06/2004 | 50.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 07/06/2004 | 310.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO,NO ME S DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 07/06/2004 | 760.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009369 | 07/06/2004 | 2922.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMPANHA DA TUBERCULOSENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 07/06/2004 | 260.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA LOT NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE E AUX DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURSO NA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 08/06/2004 | 300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009458 | 08/06/2004 | 4237.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAMUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009466 | 08/06/2004 | 1589.24 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 08/06/2004 | 115.35 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/06/2004 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/06/2004 | 2593.11 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/06/2004 | 8790.04 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/06/2004 | 5812.65 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC/RET/INSSNO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009474 | 09/06/2004 | 920.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009482 | 09/06/2004 | 920.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PSEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009491 | 09/06/2004 | 1104.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009504 | 09/06/2004 | 1058.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009512 | 09/06/2004 | 1150.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PSEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009521 | 09/06/2004 | 1008.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO PSEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009539 | 09/06/2004 | 1078.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009547 | 09/06/2004 | 2208.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P /SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009555 | 09/06/2004 | 1150.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SE-DE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E AABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009563 | 09/06/2004 | 2070.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009571 | 09/06/2004 | 1150.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009580 | 09/06/2004 | 1058.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SE-DE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009598 | 09/06/2004 | 1242.00 | 00000000000000 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCOE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009601 | 09/06/2004 | 1748.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009610 | 09/06/2004 | 2760.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/06/2004 | 150.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009679 | 11/06/2004 | 1190.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS(NOITE) P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009687 | 11/06/2004 | 2210.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 11/06/2004 | 3085.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL 11,5%(EMPREGADOR)DO FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009776 | 11/06/2004 | 400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO(NOITE)PARA SEDE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009849 | 11/06/2004 | 400.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SE-DE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/06/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0009806 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE PUBLICA,ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS E SAGRES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/06/2004 | 3319.53 | 99999999999999 | ANTONIO MAXIMIANO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 11/06/2004 | 33.00 | 05748374000103 | SIMONE DE ARAUJO GADELHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO QUANDO O SR.PREFEITO SE DESLOCOU PARA ACIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 11/06/2004 | 100.00 | 00013158455803 | SEBASTIAO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 11/06/2004 | 40.00 | 00005090021457 | JOVELINA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 11/06/2004 | 50.00 | 00066733910730 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAORTOPEDISTA NA PACIENTE FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS,RESIDENTE NO SITIO EXTREMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/06/2004 | 30.00 | 00006204509403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA DAVID | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 11/06/2004 | 1390.70 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA,PARA O SR.PREFEITO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 11/06/2004 | 100.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES S CEZARINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA TRATOR DE PNEU LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO ESGOTO E DO CALCAMENTONO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO ESGOTO E DO CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS,NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 14/06/2004 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTEAO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 14/06/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/06/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009881 | 14/06/2004 | 2000.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES E NECESSTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/06/2004 | 70.00 | 00048622494420 | ANTONIO CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009903 | 14/06/2004 | 592.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARA DOS MARTINS P/SEDE(NOITE),REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009920 | 15/06/2004 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS NO MES DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 15/06/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO E ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 16/06/2004 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 16/06/2004 | 42.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFONICAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 16/06/2004 | 6.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 16/06/2004 | 50.00 | 00066733910730 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/06/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/06/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM JOAOPESSOA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/06/2004 | 449.00 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS NOVAS SALAS DE AULA AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NIVALDO MATIAS ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA ESCOLA M E F CELESTINO GOMES DE SA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010073 | 18/06/2004 | 82.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/06/2004 | 1638.84 | 00000000000000 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DEVEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO ANO DE 2003 COMO TAMBEM PAGFAMENTO DE MULTS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/06/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO PARA VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 18/06/2004 | 200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/06/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/06/2004 | 1292.46 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 18/06/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 21/06/2004 | 120.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 CARROS DE MAO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA,QUE TRANSPORTOUMATERIAIS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 21/06/2004 | 86.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAPARA PRACA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 21/06/2004 | 2791.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C COORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 21/06/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 21/06/2004 | 120.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARAVIAGEM A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 21/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 21/06/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 21/06/2004 | 60.00 | 00003901504443 | LUIZ CARLOS NETO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010162 | 21/06/2004 | 500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNINIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATOP DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 21/06/2004 | 128.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010146 | 21/06/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DOMICILIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 22/06/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 22/06/2004 | 289.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTEM,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 22/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF 60%)NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 22/06/2004 | 2200.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 22/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 22/06/2004 | 100.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 22/06/2004 | 2700.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELE -TRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 23/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAOD DE SERVICO DE TOPOGRAFO NOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS URUPEMA E BARRO BRANCO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 23/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 23/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 25/06/2004 | 243.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 25/06/2004 | 453.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NO GABINETE DO PREEITO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 25/06/2004 | 80.00 | 00099255707434 | FRANCISCA TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 25/06/2004 | 930.00 | 00004380825400 | FLAVIO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA RUA DAESCADINHA NO ALTO CELESTINO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 28/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLORENCIO | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 28/06/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 28/06/2004 | 40.00 | 00003716238473 | MARIA GORETE LOPES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/06/2004 | 180.00 | 00061563650363 | CLARENCE SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ABERTURA DE LETREITOS DE ESCOLAS M EFUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/06/2004 | 222.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/06/2004 | 12558.60 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/06/2004 | 23498.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/06/2004 | 7720.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/06/2004 | 11672.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/06/2004 | 7724.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2004 | 3270.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2004 | 11938.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/06/2004 | 4355.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010481 | 30/06/2004 | 2500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE,PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DI-GITADORA DO BPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/06/2004 | 6046.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | ANIBAL ARAUJO CARTAXO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/06/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS VENCIMENTO DOFUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE(PSF-CONRTATADOS)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/06/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DOSFUNCIONARIOS DO PAB-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS NOPERIODO DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOMPARA FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/06/2004 | 100.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/06/2004 | 9900.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/06/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEPROCESSO LICITATORIO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/06/2004 | 4497.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/06/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONAROS DA DIV DE FEIRAS,MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/06/2004 | 3497.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/06/2004 | 1773.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0010804 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE BALANCETES E SAGRES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/06/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/06/2004 | 509.22 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/06/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/06/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AMD E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/06/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/06/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2004 | 6567.71 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/06/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2004 | 327.60 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PRIVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/06/2004 | 890.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2004 | 239.05 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/07/2004 | 155.60 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/07/2004 | 130.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN ARAUJO DOS SANTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/07/2004 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/07/2004 | 60.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE BLOCORECIBO CONTRACHEQUE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/07/2004 | 700.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PRA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLE-MA LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010928 | 02/07/2004 | 590.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/07/2004 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/07/2004 | 473.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIADESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010952 | 02/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTAVAMFAZENDO A CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAISEM PARCERIA COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 04/07/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 05/07/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 06/07/2004 | 50.00 | 00003715267445 | JOSE ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 06/07/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 06/07/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CIVIS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOUA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/07/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NAFUNCAO DE CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 06/07/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O IPESSJ,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 06/07/2004 | 478.44 | 00000000000000 | ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/07/2004 | 449.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/07/2004 | 650.23 | 99999999999999 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/07/2004 | 198.00 | 00000000000000 | JOSE BARRETO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE PARAFAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/07/2004 | 80.00 | 00003643096445 | GENIVAL ALVES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/07/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/07/2004 | 2872.60 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/07/2004 | 9949.11 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/07/2004 | 1387.63 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/07/2004 | 104.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0011266 | 12/07/2004 | 1917.52 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 12/07/2004 | 1255.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/07/2004 | 150.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARAMUSICOS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/07/2004 | 100.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,POR O MESMO ESTA PASSANDO POR NECESSIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/07/2004 | 1.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/07/2004 | 2296.49 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/07/2004 | 1567.71 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 13/07/2004 | 287.95 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE D-20 AGREGADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/07/2004 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 14/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | LINDO JONHSON DE SOUSA FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 14/07/2004 | 31.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 14/07/2004 | 100.00 | 00005956034408 | REJANE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011347 | 14/07/2004 | 2400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011355 | 14/07/2004 | 1160.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 14/07/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 14/07/2004 | 300.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 14/07/2004 | 700.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/07/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 15/07/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/07/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/07/2004 | 50.00 | 00004997171476 | JOANA ALVES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/07/2004 | 20.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 19/07/2004 | 498.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOTIPO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/07/2004 | 483.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA NOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/07/2004 | 374.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/07/2004 | 1950.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/07/2004 | 337.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/07/2004 | 2310.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS 11,5%(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/07/2004 | 3104.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 11,5% DO FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA,REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/07/2004 | 1025.37 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/07/2004 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00095409130472 | JUAN EBANO SOARES ALENCAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/07/2004 | 3500.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE JUNINA,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/07/2004 | 2309.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELET RICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011614 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA,ELABORANDO BALANCETES MENSAIS E SAGRES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSORIA TECNICA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRILE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/07/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHADE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/07/2004 | 2636.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE ESGOTO E DE CALCAMENTODAS VIAS URBANAS,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/07/2004 | 300.00 | 00002997613477 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA TIRANDO LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DE S.MILITAR DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A TITULO DE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA-OB,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 21/07/2004 | 190.00 | 00054919665415 | GEDEILDO DE SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 21/07/2004 | 168.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS EMAPRESENTACAO DE QUADRILHAS DEDFESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 21/07/2004 | 250.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCOP/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONE DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE SANGUE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 22/07/2004 | 834.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011789 | 22/07/2004 | 3418.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORREPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 22/07/2004 | 1549.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 22/07/2004 | 904.00 | 00000000000000 | NEUZA GARRIDO DE ANMDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA PARA O PALCO ONDE FOI COMEMORADO AS FETIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 22/07/2004 | 1609.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAPARA REFORMA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 27/07/2004 | 900.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAPARA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADO NA RUA DABRECA,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 27/07/2004 | 100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011827 | 27/07/2004 | 590.26 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011835 | 27/07/2004 | 528.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS PARA ALUNOS DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJANO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0011843 | 27/07/2004 | 1186.65 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/07/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO PARA O MESM VIAJAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/07/2004 | 100.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESUA SAUDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/07/2004 | 80.00 | 00004705559479 | SEBASTIAO ALFREDO DE SA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA PELOSR. PREFEITO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 29/07/2004 | 585.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LINDO JONHSON DE SOUSA FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTRADAS MUNICIPAIS,NOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/07/2004 | 558.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN ARAUJO DOS SANTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA NO PISODA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012084 | 30/07/2004 | 378.56 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/07/2004 | 6567.71 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/07/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRI DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/07/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/07/2004 | 830.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/07/2004 | 259.35 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/07/2004 | 6.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012076 | 30/07/2004 | 2168.39 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012033 | 30/07/2004 | 2500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012041 | 30/07/2004 | 3002.19 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO NOPERIODO DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012050 | 30/07/2004 | 2544.23 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SCRETARIA DE EDUCACAONO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012068 | 30/07/2004 | 2456.94 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENBTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/07/2004 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/07/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/07/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/07/2004 | 672.35 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/07/2004 | 47.69 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/07/2004 | 31.23 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/07/2004 | 15.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERRENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/07/2004 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/07/2004 | 6769.71 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC.RET.INSSNO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 31/07/2004 | 48.31 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A PAGAMENTO DE DAF REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 RELATIVO AO CONTRIBUICAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 31/07/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 31/07/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDITORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/07/2004 | 20.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/07/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURANA SEC DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/07/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PAR O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 31/07/2004 | 741.14 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTA AO PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 31/07/2004 | 75.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN ARAUJO DOS SANTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAPARA REFORMA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/07/2004 | 682.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN ARAUJO DOS SANTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE ESGOTO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O MESMO RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005829078457 | JOSELIA DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/08/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/08/2004 | 250.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE,NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOY,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENBTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/08/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/08/2004 | 100.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 03/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 03/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DR. DANIEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA EXAME OFTALMOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/08/2004 | 400.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOSMUSICOS DAS BANDAS QUE APRESENTARM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR MISAEL FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/08/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 03/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOPRESTADO COMO MOTOBOY,TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/08/2004 | 190.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOPRESTADO COMO MOTOBOY TRANSPRTANDO AGENTES DOPEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/08/2004 | 200.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO TIPO D20,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/08/2004 | 250.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE A PAROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 03/08/2004 | 460.00 | 86747789000164 | FUNERARIA FLORIANO LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO PARA CORPO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/08/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 04/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0012670 | 04/08/2004 | 20600.00 | 12741062000133 | EDEN R.ARTISTICAS LTDA(ANTONIO A.SOBRINH | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL,LOCACAO DE SOM E PALCO PARA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIA DE DOCUMENTO MICRIFILMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 04/08/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITAO EM NOSSA C CO-RRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 05/08/2004 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A COPIA DE DOCUMENTO MICRIFILMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 05/08/2004 | 130.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARAFUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/08/2004 | 100.00 | 00096551704468 | JOAQUIM RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNCICIPIO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 05/08/2004 | 800.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 05/08/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/08/2004 | 180.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 05/08/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012734 | 05/08/2004 | 442.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEOSLUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICO PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 05/08/2004 | 330.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 05/08/2004 | 5000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOTIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 06/08/2004 | 600.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 06/08/2004 | 1000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISA PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 06/08/2004 | 120.00 | 00091119073472 | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 06/08/2004 | 215.98 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE DOCUMENTO TIPO RG, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 06/08/2004 | 1000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS PRA FARDAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DRA CLAUDIA BARROS DA S. GONCALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 06/08/2004 | 160.00 | 00036513822491 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE PARA AS MESMAS FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 06/08/2004 | 410.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA EM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/08/2004 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/08/2004 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/08/2004 | 188.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIAACOMPUTADORIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/08/2004 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 09/08/2004 | 150.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012921 | 09/08/2004 | 1389.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/08/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/08/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/08/2004 | 12433.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF 40%),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/08/2004 | 23710.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/08/2004 | 7718.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/08/2004 | 11668.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/08/2004 | 7723.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/08/2004 | 3430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/08/2004 | 12217.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCINEMTO DOS FINCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO PRO-TRMPORE (FUNDEF 60%) REF AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/08/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP AGRI PEC HIDIRCOS-COMISSIONAODS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/08/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/08/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/08/2004 | 100.00 | 00046823670487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESRE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/08/2004 | 10020.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/08/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/08/2004 | 4541.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/08/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIVISAO DE FERIRAS MERCADO EMARADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/08/2004 | 3496.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/08/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/08/2004 | 3778.71 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/08/2004 | 8546.61 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/08/2004 | 4394.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/08/2004 | 1450.00 | 09061771000163 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013005 | 10/08/2004 | 3002.19 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/08/2004 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/08/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | LUCIANO ROCHA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/08/2004 | 15814.13 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECARORIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/08/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/08/2004 | 4415.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/08/2004 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 12/08/2004 | 380.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAEM PARALEPIPADO PARA MANUTENCAO DO CALCAMEN-TO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/08/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013315 | 13/08/2004 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 13/08/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROSS DOPSF DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 13/08/2004 | 1500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013293 | 13/08/2004 | 462.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/ SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013307 | 13/08/2004 | 460.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0013382 | 16/08/2004 | 1285.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/08/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/08/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS CONTRATADOO DO PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/08/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/08/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 16/08/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEDOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 16/08/2004 | 50.00 | 00003519012480 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 17/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/08/2004 | 50.00 | 00004903647480 | EDINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/08/2004 | 2331.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE ,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 17/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SECRETARIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/08/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 17/08/2004 | 1376.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 17/08/2004 | 207.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 17/08/2004 | 238.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 17/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0013528 | 17/08/2004 | 1247.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/08/2004 | 152.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013463 | 17/08/2004 | 6800.36 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 17/08/2004 | 2636.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 18/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOPRESTADO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013561 | 18/08/2004 | 2135.41 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/08/2004 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 19/08/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/08/2004 | 100.00 | 00057018618487 | MARIA ROSA ALECRIM DE AQUINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORA EXTRA PELOSEUS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORA EXTRA PELOSEUS SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISRA DE SAUDE CACILDA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/08/2004 | 380.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICO PRESTADO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 20/08/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE AUX DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM CURSO NA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENRE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/08/2004 | 1277.02 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/08/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/08/2004 | 29.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/08/2004 | 438.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 20/08/2004 | 357.00 | 00000000000000 | IMPERIO DA AGRICULTURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MOTORPARA ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013641 | 20/08/2004 | 407.00 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEOSLUBRIFICANTES E OLEOS HIDRAULICOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 20/08/2004 | 500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMO-VEL ONDE FUNCIONA O LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/08/2004 | 458.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BARRO BRANCO P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/08/2004 | 458.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITO BARRO BRANCO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 20/08/2004 | 298.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGEMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/08/2004 | 5836.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITURO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/08/2004 | 2339.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/08/2004 | 1605.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/08/2004 | 150.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/08/2004 | 202.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 20/08/2004 | 327.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013871 | 23/08/2004 | 3419.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRUIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 23/08/2004 | 200.20 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS E FIOS DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 23/08/2004 | 7.47 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 23/08/2004 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 25/08/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 25/08/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SR PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 25/08/2004 | 449.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 25/08/2004 | 90.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CANOSPARA MANUTENCAO DES ESGOTO DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 26/08/2004 | 400.00 | 00035094630482 | ALAIDES ALVES SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013951 | 30/08/2004 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES E SAUDEPARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CAENTES E NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/08/2004 | 3900.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/08/2004 | 60.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR VALOR QUE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/08/2004 | 1150.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL-MARIA ANTONETE DE O. LIMA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOPARA CAMPEONATO DE FUTEBOL OCORRIDO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/08/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEANUNCIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014036 | 30/08/2004 | 6204.30 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAR CURSO E TREINAMENTO REC.E CAP.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/08/2004 | 1535.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PATA PROFESSORS QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/08/2004 | 2430.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA IPESSJ DO 11.5% (PATRONAL) DO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/08/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/08/2004 | 890.16 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/08/2004 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/08/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/08/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 31/08/2004 | 200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DELEI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/08/2004 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/08/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO TARIFAS BANCARIAS E EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 31/08/2004 | 200.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PARA TARDE, NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 31/08/2004 | 1170.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO FESTIVOS(BUFFET)EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 31/08/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 31/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOTIPO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/09/2004 | 1170.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO EXTREMA P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/09/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/09/2004 | 570.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTEA A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRA EM PARALEPIPADO PARA PAVIMENTACAO DE RUADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE SANEAMENTONO BAIRRO SANHAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/09/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DEO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/09/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/09/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC ADM FINANCAS-COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/09/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/09/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/09/2004 | 25064.64 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/09/2004 | 12167.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP.ENSINO(FUNDEF60%)PRO- TEMPORE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/09/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DEP AGRC PEC REC HIDRICOS-COMISIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/09/2004 | 7718.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPART. DE ENSINO (FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/09/2004 | 7723.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP DE ENSINO(FUNDEF40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/09/2004 | 12433.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/09/2004 | 3450.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEP. DE ENSINO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/09/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA DIV FEIRAS MERCADO E MATADOUROREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/09/2004 | 4281.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DSO VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/09/2004 | 3496.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/09/2004 | 10020.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/09/2004 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/09/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | LUCIANA ROCHA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/09/2004 | 11668.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/09/2004 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014559 | 08/09/2004 | 1534.15 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014567 | 08/09/2004 | 5065.48 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014575 | 09/09/2004 | 526.71 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 09/09/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/09/2004 | 2817.85 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/09/2004 | 6341.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/09/2004 | 1892.97 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADMNO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/09/2004 | 4570.02 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC./RET.IN-SS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO AUTO ELETRICA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOTIPO D-20 NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/09/2004 | 2585.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS11,5%(EMPREGADOR) DA PARTE DO FUNDEF60%,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/09/2004 | 200.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS AULAS NASESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A PALESTRAS COMALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE EDUCACAO EDUCACAO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0014656 | 10/09/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014729 | 10/09/2004 | 3500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/09/2004 | 878.00 | 00036513822491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D20,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ZANO RURAL P/SEDE A PROCURA DESOCORRO MEDICO E FAZEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0014664 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS EGERACAO DA SAGRES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/09/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSOS A IN-TERNET VIA SATELITE,NO MES DE SETEMBRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/09/2004 | 175.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 13/09/2004 | 400.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR PARASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 13/09/2004 | 400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO(NOITE) P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/09/2004 | 10.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 13/09/2004 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 13/09/2004 | 1200.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 14/09/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 14/09/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITDO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 15/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAODONTOLOGA DO INCENTIVO BUCAL REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014893 | 15/09/2004 | 1433.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 15/09/2004 | 370.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO PA-RA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 15/09/2004 | 4455.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 15/09/2004 | 1500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROAGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 15/09/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 15/09/2004 | 1116.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 15/09/2004 | 400.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 16/09/2004 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 17/09/2004 | 1490.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 17/09/2004 | 489.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 17/09/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014931 | 17/09/2004 | 2500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/09/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PAB,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 20/09/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FO-LHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/09/2004 | 722.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/09/2004 | 3061.34 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOPASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/09/2004 | 1396.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS 11,5%(EMPREGADOR)DA PARTE DO FUNDEF40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015016 | 20/09/2004 | 7816.64 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/09/2004 | 309.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDOMATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015091 | 20/09/2004 | 1189.81 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIACOURA DE BRITO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/09/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA VARRICAO MANUAL,CAPINACAO E PINTURA DE MEIO FIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 20/09/2004 | 1871.20 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/09/2004 | 4350.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE URNASPOPULARES PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ENECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 20/09/2004 | 5836.73 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/09/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPREA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/09/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/09/2004 | 327.60 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/09/2004 | 22.84 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 21/09/2004 | 32.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS 11,5%(EMPREGADOR)DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,PARA VIAGEM A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 21/09/2004 | 2048.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS11,5%(EMPREGADOR)DAS LOTACOES 09,11 E 12,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 21/09/2004 | 189.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 21/09/2004 | 1762.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ESGOTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 21/09/2004 | 58.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 21/09/2004 | 4800.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 21/09/2004 | 22.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CRE-CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 21/09/2004 | 446.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 21/09/2004 | 500.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/09/2004 | 2300.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO TIPO F4000 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 21/09/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 21/09/2004 | 9776.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/09/2004 | 70.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IMPERIO DA AGRICULTURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CANOSPARA ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 22/09/2004 | 552.90 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PARA-LEPIPADO E PEDRA DE MEIO PARA PAVIMENTACAO DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 22/09/2004 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 23/09/2004 | 390.00 | 00095936165191 | FRANCISCO ALVES FILHO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE VASSOURAS PARA FA-ZER LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 23/09/2004 | 192.00 | 00000000000000 | FARMACIA S.LUZIA-JOAQUIM L. DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA O SR.SEBASTIAO MENDES CAVALCANTE,RESIDENTE NO SITIO BUIQUE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 23/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PRES-TACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPU-TADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 24/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MO-TOBOY LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/09/2004 | 152.11 | 00000000000000 | FARMACIA S.LUZIA-JOAQUIM L. DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 27/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CRISPIN | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DE RUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015351 | 29/09/2004 | 7647.94 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 29/09/2004 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E CONTRATOS ADMIONISTRATIVOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0015377 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NES BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/09/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE ELABORACAO DA FOLHA DA RAISDE 2004 ANO BASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/09/2004 | 13.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/09/2004 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/09/2004 | 234.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITAO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIAL E JUROS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/09/2004 | 1248.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A COMPRA DE REFEICOEIS E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL EMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/09/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FI-SIOTERAPEUTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO RUFINO COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE E AUX DE ENFERMAGEM QUE FAZEM CURSO NA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/09/2004 | 800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/09/2004 | 2090.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARAVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/09/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/09/2004 | 459.79 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/09/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015474 | 30/09/2004 | 800.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRARICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/09/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/10/2004 | 700.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COLCHOES PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/10/2004 | 25320.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/10/2004 | 500.00 | 00046743294420 | FRANCISCO QUEIROGA DA SILVA HONORIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOB4050/PB PARA FICAR ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/10/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNE VIA SATELITE DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/10/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/10/2004 | 196.52 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMISSAO DE RGPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/10/2004 | 1680.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GIRANDOLAS PARA CELEBRACAO DE MISSA EM COMEMORACAOA FESTA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 05/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SIMONE DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 06/10/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAOPESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 06/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AUXILIOS A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015806 | 06/10/2004 | 5092.68 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015814 | 06/10/2004 | 1159.96 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015857 | 08/10/2004 | 1014.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABA-LHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/10/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR TECNICO NA AREA DE PROJETOS E ORCAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/10/2004 | 3296.66 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/10/2004 | 1916.33 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/10/2004 | 6341.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/10/2004 | 5945.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO PARC./RET.INNS, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015865 | 10/10/2004 | 6825.40 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 11/10/2004 | 270.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO FOTOGRAFO EM FEIRA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 11/10/2004 | 120.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CANOSPARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015954 | 11/10/2004 | 1500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 11/10/2004 | 518.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/10/2004 | 100.00 | 00004909324445 | GIVANILDO FELIX LEITE | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 13/10/2004 | 24.66 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO DARF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/10/2004 | 314.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAEM PARALEPIPADO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DABRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016021 | 14/10/2004 | 1799.52 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/10/2004 | 3045.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL PARA AS MAQUINAS QUE OPERAVAM NA PAVI -MENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO DA ESTRADA PARAPAVIMENTACAO EM ASFALTO NO BAIRRO CELESTINO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 14/10/2004 | 12433.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 14/10/2004 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/10/2004 | 12167.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO PRO-TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 14/10/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/10/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/10/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 14/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 14/10/2004 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 15/10/2004 | 1697.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADAPARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 15/10/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 15/10/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIV FEIRAS MERCADO E MATADOU-RO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 15/10/2004 | 3496.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 15/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 15/10/2004 | 10060.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 15/10/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 15/10/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 15/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016128 | 15/10/2004 | 1500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016136 | 15/10/2004 | 3500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 15/10/2004 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DE DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFER-MAGEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 15/10/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 15/10/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DOCONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 15/10/2004 | 2162.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS 11,5% (PATRONAL) DAS LOTACOES 10 E 12,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 15/10/2004 | 2257.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS 11,5%(EMPREGADOR)DA PARTE DO FUNDEF40%,DAS LOTACOES 05 E 09,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 15/10/2004 | 4455.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DEPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 15/10/2004 | 11668.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO -MDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 15/10/2004 | 7723.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 15/10/2004 | 3490.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMIS-SIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 15/10/2004 | 4281.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE -RAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 15/10/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 18/10/2004 | 400.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 18/10/2004 | 1059.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 18/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 18/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTAR AGENTES DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/10/2004 | 380.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MO-TOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 18/10/2004 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 19/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALA-RIAL DE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 19/10/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016403 | 19/10/2004 | 6201.32 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTEA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 19/10/2004 | 499.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARAORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FE-DERACAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 19/10/2004 | 975.00 | 00067621821434 | MARIA ANDRADE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMEN-TOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 19/10/2004 | 23.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DACRECHE OTILIA COURA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 19/10/2004 | 1038.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 19/10/2004 | 2777.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 19/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA COM-PRA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 19/10/2004 | 2227.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/10/2004 | 1847.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIACIVIL E MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/10/2004 | 2401.93 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOPASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/10/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00011059699400 | ZENEIDE GOLCALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 20/10/2004 | 1320.76 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 20/10/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA 14¦PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITODA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 20/10/2004 | 810.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016527 | 20/10/2004 | 747.14 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016535 | 20/10/2004 | 2500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016586 | 20/10/2004 | 1704.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 20/10/2004 | 5836.73 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRI DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/10/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/10/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGAO TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/10/2004 | 327.60 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/10/2004 | 980.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/10/2004 | 286.60 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 21/10/2004 | 322.00 | 99999999999999 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DESAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 21/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO TIPO FIAT UNI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 21/10/2004 | 6.60 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 21/10/2004 | 60.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOSII,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 21/10/2004 | 1859.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E SANEAMENTO DE ESGOTOS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 22/10/2004 | 1473.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 22/10/2004 | 410.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D20 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/10/2004 | 120.00 | 00042911443420 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016713 | 25/10/2004 | 1075.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/ SEDE,REFERENTE AO MESES DE MAIO,JUNHO E 07 DIASDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016721 | 25/10/2004 | 2064.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 07DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016730 | 25/10/2004 | 860.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCOP/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 07DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016748 | 25/10/2004 | 989.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P /SEDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E 07DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016756 | 25/10/2004 | 1161.00 | 00000000000000 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 07DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016764 | 25/10/2004 | 1075.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO(NOITE) P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JU -NHO E 07 DIA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016772 | 25/10/2004 | 1032.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHOP/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 07DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016781 | 25/10/2004 | 1075.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ SEDE(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016799 | 25/10/2004 | 989.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7 DIAS DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016802 | 25/10/2004 | 1935.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA, BARRADA COBRA P/SEDE,REFERENTE AO MESES DE MAIO,JUNHO E 07 DIA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016811 | 25/10/2004 | 989.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 07 DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016829 | 25/10/2004 | 860.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/ SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7 DIAS DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016837 | 25/10/2004 | 1032.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDEREFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7 DIAS DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016845 | 25/10/2004 | 2580.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7 DIAS DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016853 | 25/10/2004 | 946.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E 7 DIAS DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016861 | 25/10/2004 | 1634.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHOE 7 DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016870 | 25/10/2004 | 3318.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA E NOITE),REFERENTE AOS ME -SES DE MAIO,JUNHO E 07 DIAS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 25/10/2004 | 1950.00 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGA-MENTO DE LICENCA MATERNIDADE DE ENFERMEIRA DOPSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 26/10/2004 | 34.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016900 | 26/10/2004 | 1180.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 26/10/2004 | 31.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 26/10/2004 | 150.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MO-TORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 27/10/2004 | 170.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS E CARTEIRASESCOLARES DO ENSINO FUNAMENTAL E MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 27/10/2004 | 4.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016926 | 27/10/2004 | 2000.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016969 | 28/10/2004 | 772.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016977 | 28/10/2004 | 1438.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECACILDA BRAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 28/10/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL P/O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOADMINISTRATIVOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNADO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS EGERACAO DO SAGRES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 29/10/2004 | 892.69 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 29/10/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/10/2004 | 1710.00 | 11750221000101 | PNEUS SAO CRISTOVAO-C.Q. DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOTIPO ONIBUS E D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 29/10/2004 | 1.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 29/10/2004 | 840.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDOMATERIAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/10/2004 | 650.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAS EM PARALEPIPADO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DABRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017213 | 30/10/2004 | 800.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/10/2004 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/10/2004 | 51.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENRE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/10/2004 | 4000.00 | 05115460000189 | FUNDACAO JULU-JUNIOR E LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MULTA POR DETERMINACAO DA JUSTICA,CONFORMEDEBITO EM CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017086 | 30/10/2004 | 3944.88 | 00000000000000 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017094 | 30/10/2004 | 2090.31 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO E UNIDADE DESAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/10/2004 | 1848.50 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIACIVIL E MILITAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/10/2004 | 90.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/10/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/11/2004 | 48.00 | 01720628000124 | BENU CHURRASCARIA-MARIA F.P. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS,P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/11/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017248 | 01/11/2004 | 2090.31 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/11/2004 | 5836.73 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/11/2004 | 2339.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/11/2004 | 1605.04 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/11/2004 | 4.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/11/2004 | 705.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/11/2004 | 114.72 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/11/2004 | 150.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDOMATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017329 | 03/11/2004 | 1000.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PSF DA SECRETARIA DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 03/11/2004 | 13.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/11/2004 | 92.50 | 00066733910730 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 03/11/2004 | 200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBOCO PARA DOACAO AO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRE FELIX | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO,POR O MESMO ESTA PASSANDO POR GRANDES NECESSIDADES CONFORME LEI MUNCIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/11/2004 | 60.00 | 00020589689487 | ANTONIO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO POR ESTA PASSANDO DIFICULDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/11/2004 | 54.90 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PARA-FUSOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 05/11/2004 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 05/11/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 08/11/2004 | 293.50 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | CORRESPONDENTE A VALOR TRANSFERIDO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 08/11/2004 | 200.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA A PAVIMENTACAO DA RUADA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017507 | 09/11/2004 | 490.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA E NOITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017485 | 09/11/2004 | 1288.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO PARA POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017515 | 09/11/2004 | 3000.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 09/11/2004 | 100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/11/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FO-LHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/11/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/11/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIV FEIRAS MERCADO E MATADOU-RO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/11/2004 | 3496.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC ADM FINANCAS-COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/11/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/11/2004 | 10060.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINTE DO PREFEITO- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/11/2004 | 1961.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/11/2004 | 582.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/11/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA FEDERACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/11/2004 | 13046.21 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPODENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/11/2004 | 458.79 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/11/2004 | 1938.94 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/11/2004 | 5148.60 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM INSS,DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017663 | 10/11/2004 | 3431.15 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/11/2004 | 3093.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHA-SE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE MUNICI- PAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/11/2004 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/11/2004 | 4801.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/11/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/11/2004 | 3247.09 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017523 | 10/11/2004 | 1679.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE AO RESTANTE DO MES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/11/2004 | 12483.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/11/2004 | 11668.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO(FUNDEF40%), REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/11/2004 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/11/2004 | 7869.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0017647 | 10/11/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBRA,RETIRANDO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/11/2004 | 4694.54 | 08798605000181 | CERVARP-Coop.Energia e Des.R.V.Rio Peixe | CORRESPONDENTE A ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO NA RUA DA ESCADINHA(BAIRRO CELESTINO),CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/11/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 12/11/2004 | 4455.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 12/11/2004 | 2599.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL(11.5%)DO FUNDEF60%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 12/11/2004 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 12/11/2004 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 16/11/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENRE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 16/11/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 16/11/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 16/11/2004 | 486.00 | 99999999999999 | ANTONIO NETO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 16/11/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS ENFERMEIROS E AUX DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 16/11/2004 | 690.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 16/11/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017957 | 16/11/2004 | 2494.25 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 16/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO A CRIN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 16/11/2004 | 880.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DE ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 16/11/2004 | 1400.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MATERIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 16/11/2004 | 130.00 | 00000049401130 | FRANCISCO DANILO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE ESGOTONA RUA JOSE PEDRO CELESTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018007 | 17/11/2004 | 8222.06 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 17/11/2004 | 67.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL NOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 17/11/2004 | 24933.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP.ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 17/11/2004 | 12298.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP ENSINO(FUNDEF60%)PRO -TEMPORE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 17/11/2004 | 300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE PNEUS DE VEICULO TIPOD-20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 17/11/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/COREFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018040 | 17/11/2004 | 2770.95 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 17/11/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAI NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 18/11/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018082 | 18/11/2004 | 1725.87 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 18/11/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 18/11/2004 | 4052.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL(11.5%) DO FUNDEF40%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 19/11/2004 | 3490.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS IIE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018155 | 19/11/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA QUEFAZ A COLETA DO LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 19/11/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESNOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 19/11/2004 | 1167.93 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR TECNICO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 19/11/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 19/11/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 19/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 19/11/2004 | 2401.93 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018244 | 20/11/2004 | 3000.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/11/2004 | 1444.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE AS-SESSOR JURIDICO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018228 | 20/11/2004 | 3294.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 20/11/2004 | 11700.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 20/11/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 22/11/2004 | 70.00 | 00059387742504 | FRANCISCO PASTOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 22/11/2004 | 850.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PEDRA EM PARALEPIPADO EMEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA DABRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 22/11/2004 | 540.00 | 00025095708892 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 23/11/2004 | 1155.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAS EM PARALEPIPADO E MEIO FIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 23/11/2004 | 160.00 | 00005954731489 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA CALCAMENTO DA RUA CELESTINO GOMES DE SAO NO MES DE NOVEMBRO DE 04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 23/11/2004 | 250.00 | 00067621104449 | MILTON PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-PAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018317 | 23/11/2004 | 2473.88 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 23/11/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018333 | 23/11/2004 | 1200.21 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 23/11/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 23/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 23/11/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS 02 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 24/11/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 24/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 24/11/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 25/11/2004 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 25/11/2004 | 26.02 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 25/11/2004 | 31.86 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 25/11/2004 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/11/2004 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 25/11/2004 | 2760.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PA-RA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJOU A BRASILIA PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS PARA ESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 26/11/2004 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 26/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/11/2004 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/11/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/11/2004 | 1077.92 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/11/2004 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/11/2004 | 1534.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0018554 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/11/2004 | 1300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/11/2004 | 2014.00 | 09061771000163 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018791 | 30/11/2004 | 0.40 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§1833-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018805 | 30/11/2004 | 0.20 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO DOEMPENHO N§1840-6). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/11/2004 | 505.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPODENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/11/2004 | 78.00 | 00000000000000 | LIVRARIA SANTA RITA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/11/2004 | 332.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/11/2004 | 411.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/11/2004 | 239.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/11/2004 | 388.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/11/2004 | 3282.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSPARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018601 | 30/11/2004 | 721.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018619 | 30/11/2004 | 4107.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0018635 | 30/11/2004 | 1201.06 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL NOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAR CURSO E TREINAMENTO REC.E CAP.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018813 | 30/11/2004 | 35839.85 | 02679189000116 | CEI-Consultoria Educacional Integrada | CORRESPONDENTE A SERVICO DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MONITORES DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,COMPREENDENDO OFICINA DEEDUCACAO PARA CIDADANIA E LAZER,NOS TERMOS DOCONVENIO MEC/FNDE/804490/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0018872 | 30/11/2004 | 2054.36 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/11/2004 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJOU A BRASILIA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS PARA TRAZERECURSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/11/2004 | 100.00 | 00046743294420 | FRANCISCO QUEIROGA DA SILVA HONORIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO QUE ESTAVA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ESTEVAM DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA PARA O MES-MO VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018902 | 02/12/2004 | 1714.45 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/12/2004 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOSPARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 02/12/2004 | 200.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 03/12/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 03/12/2004 | 362.70 | 04172176000181 | CABRITA-CAJAZEIRAS BRITA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPOBRITA DESTINADO A CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 06/12/2004 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIAS URBANAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 06/12/2004 | 500.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALE-PIPADO E MEIO FIO DA RUA DA BRECA NESTE MUNI-CIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 06/12/2004 | 12.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 06/12/2004 | 160.00 | 00003700349459 | MOIZES ALVES GALDINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS PARA SERVICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 06/12/2004 | 270.00 | 00003484527480 | MARTO GALENO CASSIMIRO ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BANANEIRAS P/SE A PROCURA DE SOCORRO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 06/12/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 06/12/2004 | 400.00 | 00003327297452 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 06/12/2004 | 200.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA,NO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 06/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DOS AUXILIOS ACRIANCAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBROODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 07/12/2004 | 119.60 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 07/12/2004 | 299.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019097 | 07/12/2004 | 1500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 07/12/2004 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 07/12/2004 | 7130.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 07/12/2004 | 1962.30 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENRE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 07/12/2004 | 5509.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 07/12/2004 | 366.00 | 00000000000000 | MESTRE DAS TINTAS COMERCIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA FAZE PEQUENOS SERVICOS DE PINTURA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENRE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 07/12/2004 | 2585.32 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019071 | 07/12/2004 | 1200.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 08/12/2004 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 09/12/2004 | 1360.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO MENSAL VEICULO POPULAR BASICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019194 | 10/12/2004 | 4806.87 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 10/12/2004 | 1507.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA P/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/12/2004 | 2487.11 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA CONSTRUCAO DE ACUDE AREA INUNDADA 33 HANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 13/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DANIEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ESGOTOSDAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 13/12/2004 | 90.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANOS PARA MANUTENCAO DE ESGOTO DA RUA DA BRECANESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 13/12/2004 | 2200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 13/12/2004 | 695.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASPARA VEICULO TIPO D-20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 13/12/2004 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 13/12/2004 | 100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO O MESMO VIAJOU A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 13/12/2004 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 14/12/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSJ,REFERENTE A 15¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 14/12/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 14/12/2004 | 3.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 14/12/2004 | 3618.29 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 14/12/2004 | 4595.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 14/12/2004 | 16.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 14/12/2004 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO D20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 14/12/2004 | 23330.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP.ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 14/12/2004 | 11208.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO -PROTEMPORE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0019411 | 14/12/2004 | 1191.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019429 | 14/12/2004 | 2500.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 14/12/2004 | 2615.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DO EMPRE-GADOR-11,5% DO FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/12/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ENICO MONTEIRO MARIZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOPRESTADO COMO TORNEIRO MECANICO NO CONSERTODO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 16/12/2004 | 332.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 16/12/2004 | 412.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDENO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 17/12/2004 | 50.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE VEICULO TIPO AMBULAN -CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019488 | 17/12/2004 | 2312.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 17/12/2004 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 17/12/2004 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 18/12/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ENFERMEIROS EAGENTES DE SAUDE PARA FAZEREM CURSO NA CIDADEDE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019577 | 20/12/2004 | 1000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 20/12/2004 | 3093.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 20/12/2004 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/12/2004 | 4801.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 20/12/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | LUCIANA ROCHA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 20/12/2004 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 20/12/2004 | 2746.96 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/12/2004 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA DIVISAO FEIRAS MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 20/12/2004 | 3345.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DE VIGILANCIAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 20/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 20/12/2004 | 2408.40 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOPASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 20/12/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 20/12/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA AGRICULTURA PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT A ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO MARQUES RUFINO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO PEDRA E AREIA PARA SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 20/12/2004 | 700.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0019615 | 20/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DOMICILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 20/12/2004 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/12/2004 | 12483.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP.ENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/12/2004 | 2567.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR-11,5% DO FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/12/2004 | 1402.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS 11,5% DO EMPREGADO DA PARTE DO FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/12/2004 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/12/2004 | 11668.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 20/12/2004 | 7869.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 20/12/2004 | 3510.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 20/12/2004 | 5836.73 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/12/2004 | 4678.52 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 20/12/2004 | 3210.08 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 20/12/2004 | 655.20 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 20/12/2004 | 61.20 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 20/12/2004 | 1415.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESSJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 20/12/2004 | 473.02 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/12/2004 | 10060.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019836 | 21/12/2004 | 5800.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 21/12/2004 | 136.53 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO,PARA CONSTRAUCAO DE ACUDE NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | B & C INFORMATICA LDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASE DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 21/12/2004 | 6248.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 21/12/2004 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FO-LHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 22/12/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 22/12/2004 | 90.00 | 00004650258464 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA,REFERENTE A VALOR DESCONTADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DO SR.ENOQUE JOSE DOS SANTOS,CONFORME MANDATO JUDICIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 22/12/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 22/12/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR TECNICO NA AREA DE PROJETO DE LEI E ORCAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 22/12/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSOR TECNICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0019895 | 22/12/2004 | 742.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPAIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 22/12/2004 | 484.20 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0019941 | 22/12/2004 | 3947.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTIBUIDA NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 23/12/2004 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DACIDADE DE SOUSA P/ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019984 | 23/12/2004 | 1500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 23/12/2004 | 60.00 | 00001221276417 | JAILMA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR O MESMO ESTA PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 23/12/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO,PARA VIAJEM A JOAO PESSOA PARA SOLITAR RECURSOS A SECRETARIA DO ESTADO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 24/12/2004 | 2589.78 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DEENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PABREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020010 | 24/12/2004 | 1100.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 24/12/2004 | 278.00 | 00067621104449 | MILTON PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 28/12/2004 | 900.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 28/12/2004 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO SANHAUA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020036 | 28/12/2004 | 3431.42 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 28/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ZULENE VALE SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA ESTA FEDERACAO,CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 28/12/2004 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/12/2004 | 540.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DABRECA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/12/2004 | 150.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO NO BAIRRO CELESTINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/12/2004 | 6296.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIOE CAPINAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0020575 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,FAZENDO A COLETA DO LIXO DOMICILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ANIMAIS QUE TRANSITAM EMVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/12/2004 | 1248.21 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO MEIO FIO DO ASFALTO DO ALTO CELESTINO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/12/2004 | 37.45 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO MEIO FIO DO ASFALTO DO BAIRRO CELESTINO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/12/2004 | 4595.00 | 99999999999999 | EDNA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/12/2004 | 150.00 | 00091119073472 | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA P/ PARTICIPARDE REUNIOES LIGADAS A ESTA SECRETARIA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/12/2004 | 540.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESRUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDEREFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020192 | 30/12/2004 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SE-DE REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020206 | 30/12/2004 | 276.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020214 | 30/12/2004 | 240.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SE-DE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020222 | 30/12/2004 | 264.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020231 | 30/12/2004 | 308.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020249 | 30/12/2004 | 720.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/12/2004 | 456.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO V. DOS MARTINSP/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020265 | 30/12/2004 | 288.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDEREFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020273 | 30/12/2004 | 1008.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/12/2004 | 276.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020290 | 30/12/2004 | 576.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020303 | 30/12/2004 | 324.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020311 | 30/12/2004 | 300.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020320 | 30/12/2004 | 300.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P /SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/12/2004 | 288.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHOP/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020346 | 30/12/2004 | 276.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P /SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020354 | 30/12/2004 | 1176.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO V. DOS MARTINSP/SEDE,REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020362 | 30/12/2004 | 532.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO V/ DOS MARTINSP/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020371 | 30/12/2004 | 312.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URURPEMA P/ SEDE,REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/12/2004 | 350.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020397 | 30/12/2004 | 350.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/ SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020401 | 30/12/2004 | 672.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/12/2004 | 350.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/12/2004 | 540.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA E BARRA DA COBRA P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020435 | 30/12/2004 | 378.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE,(NOITE),REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/12/2004 | 280.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PSEDE(TARDE),REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020460 | 30/12/2004 | 322.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P /SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/12/2004 | 207.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE,REFERENTE A 9 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020486 | 30/12/2004 | 276.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDEREFERENTE A 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020494 | 30/12/2004 | 840.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE P/A CIDADEDE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/12/2004 | 600.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTACIADADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020656 | 30/12/2004 | 200.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/SEDE,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020664 | 30/12/2004 | 240.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORT DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/12/2004 | 15902.83 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO(FUNDEF60%), REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/12/2004 | 8237.24 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO-PROTEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002254542460 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONARIO DO DEP.ENSINO-PROTEMPORE(FUNDEF60REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/12/2004 | 8987.60 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE KITSESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/12/2004 | 268.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS POR PRESTACAO DE SERVICONA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAR CURSO E TREINAMENTO REC.E CAP.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/12/2004 | 60.65 | 02679189000116 | CEI-Consultoria Educacional Integrada | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020923 | 30/12/2004 | 436.20 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/12/2004 | 125.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/12/2004 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/12/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNE VIA SATELITE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/12/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRACAO PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/12/2004 | 153.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/12/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/12/2004 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020729 | 30/12/2004 | 5665.90 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/12/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/12/2004 | 7.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/12/2004 | 48.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARCOS VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCINEIRO NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00011059699400 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erradicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/12/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/12/2004 | 1444.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSOR TECNICO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/12/2004 | 759.00 | 00079833489400 | JOAO JONES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20 PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/12/2004 | 194.00 | 00005477782447 | FABIANO BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020711 | 30/12/2004 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO A ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/12/2004 | 285.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE CREDITO EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/12/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/12/2004 | 1447.38 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/12/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP,NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020443 | 30/12/2004 | 336.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHOP/SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/12/2004 | 3040.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSREFERENTE A 16¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/12/2004 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/12/2004 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/12/2004 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSREFERENTE A 17¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/12/2004 | 76.00 | 00006138654480 | DOUGLAS BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/12/2004 | 70.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAP/ ANTONIA VIEIRA MENDES,RESIDENTE NO SITIOBUIQUE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/12/2004 | 80.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO A PESSOA FISICA DES-TE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/12/2004 | 280.00 | 00036513822491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D20,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024