| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 381.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/12/03 A 03/01/04. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADO AO USODA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 2500.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF. A LOCA€AO DE UMA CAMIONETA DEPLACA MMZ5072, DESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 1773.02 | 99999999999999 | ANDREA FERNANDES CORREIA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRAS NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE GRAVA-TA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 3726.12 | 00000000000000 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-DICO NO PSF NO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 200.00 | 00033749698449 | MARIA ALCIDES FONSECA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OPROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB SIA/SUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USONOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/01/2004 | 105.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DO BANCO BRADESCO, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/01/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PARCELA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMSBANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE, CONTENDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO, REFERENTE A UM DEBITO PARCELADO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2004 | 718.04 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP, REL.AOS MESES DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/03.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2004 | 1235.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N. 535-2299 E 535-2765, RELAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 36.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N. 535-2299, REL.AO MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2004 | 214.56 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO A RENOVA€AO DO LICENCIAMENTO DO FIAT BRANCO DE PLACA MNJ1858 PER-TENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2004 | 300.00 | 08664153000145 | FUN.SAO JOA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FUNARAL DO SR. LEONARDO GOMES DANTAS E REMO€AO DACAPITAL DO ESTADO P/O MUNICIPIO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 434.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 2500.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E LETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AODE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 5830.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEIVULOS E MAQUINAS PERTENCENTEA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/01/2004 | 2000.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO, COM UTILIZACAO DE MAO-DE-OB RA, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECDE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2004 | 3940.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 4950.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/01/2004 | 5837.82 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/01/2004 | 9974.10 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 3260.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO TIPO VECTRAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/01/2004 | 35502.98 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09.01.2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/01/2004 | 1654.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 09.01.2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A C.N.M, OBSERVADO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADO SOBRE A CONTA DOFPM DO DIA 09.01.2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2004 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2004 | 5662.20 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO REF. AO REPARCELAMENTO DO DEBITO EMFAVOR DO FGTS, REL.A COMP.DE SETEMBRO E OUTU-BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2004 | 35.70 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/01/2004 | 90.31 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL, NOS DIAS 05 E 12.01.2004, SOBRE DEBITO ARREC E TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2004 | 387.60 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CUO DE PLACA MNC7045, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITI PEREIROS P/A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2004 | 665.00 | 00029840643487 | FRANCISCO ENEIAS DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMJ-0127, POR OCASIAO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ST. CACIMBA NOVA P/ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 284.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES DERIACHAO DOS RIBEIRO,CABRA ASSADA,UMARI DE BAIXO,GRAVATA,BARRA DO SAO BENTO,CACIMBA NOVA,FAGUNDES, MALHADA E MATA DOS GALDINOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | EDES MORAES RODRIGUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA SEC. DE E-DUCA€AO, QDO DA PARTICIPA€AO DE TREINAMENTOSDOS PCNS DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2004 | 3260.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2004 | 133.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF E DO PEVA Q/ATENDE A COMUNIDADE DE PILOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAESTA€AO RODOVIARIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2004 | 140.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 09 E 10/01/04, QDO DO VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETORDE IDENTIFICA€AO JUNTO A POLICIA CIENTIFICADO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2004 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€AO DO DESTACA=MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2004 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2004 | 80.00 | 00010966919491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/01/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL DO DIA 13.01.2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2004 | 380.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA JT-0248, QDO DA RETIRADA DE EN-TULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2004 | 6000.22 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2004 | 250.00 | 09505215000996 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE UM TELEFONE S/FIO E 02 VENTILADORES DE 30 CM DESTINADO AOUSO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2004 | 1576.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXDE APOSTILAS DOS PCNS,PARA DISTRIBUI€AO C/OSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2004 | 142.50 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2004 | 2000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROG.DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2004 | 541.92 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2004 | 402.50 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM PESSOACARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/01/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/01/2004 | 1488.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DO FIAT UNO E DO GOL MI PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/01/2004 | 500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/REVI-SAO GERAL E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO E SERV.DE RETIFICA NO GOL MI, AMBOS PERTENCENTES AOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/01/2004 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2004 | 285.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOJERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/01/2004 | 570.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAN, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2004 | 1470.56 | 40974495000174 | JOSE HUDSON DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/01/2004 | 3726.12 | 99999999999999 | JOCELIO DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PSFACIMA CITADO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/01/2004 | 825.00 | 99999999999999 | ANDREA FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DO PSF, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/01/2004 | 105.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO BRADESCO, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/01/2004 | 300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REPOSI€AO DE PE€AS DOVEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/01/2004 | 2000.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCA-SIAO DA RETIDADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICASDURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2004 | 248.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO TRIBUTO MUNICIPAIS PELO PAGTOS.DIV. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NOS DIAS 06 E 15 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2004 | 130.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE LIVROS DIDATICOS, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2004 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UM AAJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2004 | 434.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17/01/04CONF. FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO URBANA | MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 360.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA DES.R.V.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERAIS ELETRI-COS DESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE DE ENERGIAELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2004 | 2700.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLCA KTN:0210, POR OCASIAODA RETIRADA DE LIXO DAS VIA PUBLICAS DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/03 A L5/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 500.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR BEBITADO SOBRE A CONTA DO CIMS DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE, CONTENDO PACOTE DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICIYTACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 07/11 A 13/12/03. CONF. FOLHAS DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2004 | 1172.27 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2004 | 4137.42 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2004 | 1064.35 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPROG.DE ERRADIC.DO AEDIS AEGIPTY DO MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2004 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2004 | 500.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIP€OS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA:MNC7985, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2004 | 630.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE TECIDOS: MO-RIM P/FAIXAS,GABARDINE,BRIM LISO,PLASTICOS ETOALHAS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO COORDENA-DOR DO PEAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2004 | 2.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR NO DIA 21DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2004 | 25452.22 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 21 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME ESPECIFICA BLOQUEIO JUDICIALNO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2004 | 340.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A FA-BRICA€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO ASCOMEMORA€OES NATALINA E A PASSAGEM P/O ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2004 | 150.00 | 00009844074487 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2004 | 436.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADO AO USO NA CHECHE MUNICIPAL PE-QUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2004 | 60.00 | 00057055947472 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€OA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POT TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/01/2004 | 400.00 | 35500289000192 | PNEUSCAR- COM.DE PNEUS,PE€AS E SERV.LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DOS SERV.PRES-TADOS C/O ONIBUS DE PLACA:MMW1535,QDO DO TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIOS:UMARI DE BAIXO, DECIMA,RECREIO,C.ASSADA,NICACIO,LIVRAMENTO,BAI-XIO DO GILA,FEIJAO E VIRA€AO,DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2004 | 100.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460, QDO DE VIAGENS A ZONARURAL A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | IVONE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AOS PROFESSORES POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CURSO DE CA-PACITA€AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2004 | 429.30 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA COLETA D ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/01/2004 | 100.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINA-DO AO USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIAPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2004 | 40.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2004 | 50.00 | 00033749280487 | TEREZINHA BARE DE FARIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2004 | 2300.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2004 | 70.00 | 00036744972472 | MARIA MARLI CANDIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ASSIS-TENCIA CONTABIL P/INSCRI€AO DO CNPJ DA SEC.DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/01/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/01/2004 | 100.00 | 00056662980706 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2004 | 150.00 | 00064878066849 | BIBIANO AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CO-VEIRO NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2004 | 500.38 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TAXAS DA RENOVA-€AO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO VECTRAPERTENCNETE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2004 | 555.75 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/01/2004 | 26202.80 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2004 | 835.76 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIIPIO,REL.AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2004 | 238.52 | 99999999999999 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2004 | 9784.75 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2004 | 10935.60 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRASDESTE MUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/01/2004 | 1170.11 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/EDUC.INFANTIL. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2004 | 2460.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2004 | 2827.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/01/2004 | 603.16 | 99999999999999 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2004 | 2083.20 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOPESSOAL APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2004 | 904.80 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOPESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE TARIFA DE SERVICOS, NO DIA 29 DE JANEIRO DE //2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2004 | 638.32 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2004 | 145.00 | 40953200000183 | ALBERTO G.DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2004 | 9035.10 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DA 13o.SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.UR-BANOS. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2004 | 550.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ILUMI-NA€AO PUBLICA DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 24895.80 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 424.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 10.00 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DO PGTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI€OS NA COLETA DELIXO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 24.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE LUVAS DE COURODESTINADO AO PESSOAL DA COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 926.96 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 1945.34 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ADMINISTRACAO LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 1928.03 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PACS-LOTACAO 19 RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PEAa, LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 6376.50 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE SAUDE PSF-LOTACAO 45,46 E 47, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 1176.95 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ODONTOLOGO, LOTACAO 49 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - ANALISTAS LOTACAO 50 /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 4120.96 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 5979.60 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 4166.40 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO M ES DE JANEIRO/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 1809.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 7398.40 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELAO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 20.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A PIN-TURA DE FAIXA POR OCASIAO DA FESTA DO ARROZNA BARRAGEM DE PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 36.00 | 34028316364571 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS | PAGAMENTO REF.A RENOVA€AO DA CAIXA POSTAL DEN.18, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 10376.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS, AGICULTURA,PROCURADORIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 1,2,3,9,16,18,41,42, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 7795.08 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 358.10 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 1263.92 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 9597.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 161.76 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELAO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 12446.16 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 14904.48 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC. DE ENFERMAGEM Q/ATUAM NO PSFDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 1353.92 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DO AEDISAEGHYPTI DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFERMAGEMQUE PRESTA SERVI€OS NO PROG.SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS PLAN-TONISTAS Q/PRESTA SERVI€OS NOS POSTOS DE SAU-DE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/04.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 129.50 | 00002422616470 | RENILSON CIPRIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MOTOCICLETA DE PLACA:MNR2668, QDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 807.00 | 00000000000000 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EBOLSAS DE LONA DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 23380.04 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 485.28 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 23935.20 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 1011.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRAS DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04.CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 2558.30 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO/EDUC.INFANTIL, REL. AOMES DE JANEIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 7877.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 012939, 012887, E012888, DE USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 2908.80 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 820.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE MOTORES ELETRICOS,REPOSI€AO DE ROLAMENTOS,SELOSENRROLAMENTO DE BOBINAS E SERV.DE TORNO MECA-NICO EM MOTORES BOMBAS PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE VASSOOURAS DE PALHA DESTINADO A MA-NUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 8417.88 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 7 E 13 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 4574.74 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 422.97 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL LOTACAO 24, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICAL NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/02/2004 | 3000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REL.A 7a,8a,9a,10a,11a e 12a PARCELAS DO CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/02/2004 | 870.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTOS DO SINAL DE RECEP€AO DE TV DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/02/2004 | 154.08 | 00041433904420 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.A AQUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA E DE AGUA DO PREDIO QUE SERVE DEALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MU-NIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/02/2004 | 12.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2046 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.A0S MESES DE JULHO/02 E AGOSTO/03. CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/02/2004 | 480.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2046 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.AO AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/03. CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2004 | 48.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF.NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REL.A 4a,5a,6a e 7a.PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/02/2004 | 46.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DE PE€AS DO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/02/2004 | 1097.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAFIGADO E FRANGOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRE-CHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/02/2004 | 80.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE VASSOURAS DENYLON DESTINADO A MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2004 | 2383.52 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA /03 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA /PELO O CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/02/2004 | 40.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA NO DIA 04/02/04,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/02/2004 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO DO VEICULO GOL PERTENCENTE AO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2004 | 425.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO E INSTALA€AO ELETRICA DA TOPIC EDO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/02/2004 | 10.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE MANUT. CTS E CPMF, NOS DIAS 03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/02/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/02/04CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 4725.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTEA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 4860.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADO SNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2004 | 364.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSI€AO DA AMBULACIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2004 | 36.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA AMBULANCIA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DEBITADA NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 1407.15 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGENS E REFEI€OES DE PESSOAS QUE SE DESLOCAMDE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVI€OS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 3665.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2004 | 2087.67 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA //10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2004 | 7368.25 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2004 | 1077.10 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSSPARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2004 | 10399.02 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/RET/PARC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2004 | 44884.46 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRE-CATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 4192.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE GASOLINA CO-MUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/02/2004 | 2820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMA-RAS DE AR E PROTETORES DESTINADO AO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/02/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR P/ATENDIMEN-TO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/02/2004 | 150.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/02/2004 | 3600.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/02/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2004 | 400.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SERV.DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA 7985,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO P/PARTICIPAR DOS ENCONTRO DE PCNS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/02/2004 | 2400.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/02/2004 | 253.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/02/2004 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 06 E 07/02/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIABANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADONO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/02/2004 | 1273.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DESTINADO AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/02/2004 | 345.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO MATERAIS DE LIMPEZADESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/02/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNCIIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2004 | 863.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINADO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/02/2004 | 100.00 | 00006434921438 | ANA LUCIA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/02/2004 | 100.00 | 00005784498460 | MARIA DE LOURDES NUNES DE AQUINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/02/2004 | 100.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO AO USODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002135 | 11/02/2004 | 2500.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AOUSO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AO ERECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/02/2004 | 3260.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, COM UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM /ESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/02/2004 | 300.00 | 08664153000145 | EMP. FUNERARIA SAO JOAO BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FUNERAL DO SR.RAIMUNDO OTACILIO DE OLIVEIRA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/02/2004 | 2413.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/02/2004 | 280.00 | 04376094000159 | TOSCANO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO E REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULOTIPO VECTRA PERTENCNETE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/02/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14/02/04CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2004 | 255.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE CIMENTO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTEN-€AO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/02/2004 | 150.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/02/2004 | 200.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/02/2004 | 250.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/02/2004 | 3000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/02/2004 | 332.50 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/02/2004 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS), REL. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/02/2004 | 237.50 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 16/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/02/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/02/2004 | 954.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/02/2004 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/02/2004 | 150.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOJERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/02/2004 | 395.04 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS SERVI€OS PRESTADOS C/ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/02/2004 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEICULODE PLACA MZL0269, POR OCASIAO DO TRANSPORTEDE MEDICAMENTOS DA FAMARCIA BASICA DE JOAO PESSOA P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/02/2004 | 40.00 | 00004333107407 | ADENIR MEDEIROS FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/02/2004 | 1130.30 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/02/2004 | 384.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/02/2004 | 200.00 | 00021975574400 | MARIA AMADOR DE SOUSA ABREU | PAGAMENTO REF. CONTRIBUI€AO CONCEDIDA PARA AREALIZA€AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/02/2004 | 548.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA SEC. DE OBRASE SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/012/03.CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2004 | 114.60 | 00009844074487 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE MECANICO NA OFICINA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/02/2004 | 1250.35 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BANCO DOBRASIL S/A, EM FAVOR DE PRECATORIOS, NO DIA /17 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL CITADO NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/02/2004 | 50.00 | 00004146677432 | MANOEL EVANGELISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/02/2004 | 100.00 | 00017631114404 | FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 400.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, POR OCASIAO DE DIVER-SAS VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/02/2004 | 160.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A COBERTURA DE 02 PNEUS P/REPOSI€AO NA AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2004 | 200.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NO POSTO DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/02/2004 | 548.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTASERVI€OS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16/01/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002496 | 17/02/2004 | 2600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 14/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2004 | 19030.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICAM NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2004 | 3089.68 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DE FGTS-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2004 | 875.40 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/02/2004 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR NO DIA 25DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/02/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2004 | 3000.00 | 00010966307453 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA /PARCELA PELA AQUISICAO DE 4,5 TAREFAS DE TERRA NO SITIO FAZENDA VELHA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 150 HABITACOES POPULAR DO P.S.H. PARA PESSOAS CRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 562.70 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 217.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA DE ENERGIAPOR OCASIAO DO CONSUMO DA BANDA NO PERIODO DOCARNAVAL NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21/02/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 25043.80 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 175.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 9597.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 12446.16 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DOAEDIS AEGYPTHI DESTE MUNICIPOI, REL.AO MES DEFEVEREIRO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 32563.12 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE FEVEREIRO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL ODONTOLOGOS E TEC.DE EN-FERMAGEM QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROB. SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREI-RO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ANASLISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 926.96 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 6105.60 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 4166.40 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMETO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/04CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 1809.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEN-SIONISTA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVE-REIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€AO DO DESTACAMENTOPOLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 230.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO TI-PO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 460.00 | 41152521000141 | ITAMAR COM. DE AUTOPE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCEN-TE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 7506.40 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FE-VEREIRO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 8.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA /27 DE FEVEREIRO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 4221.36 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 2908.80 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 800.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UMA CAMIONETA DEPLACA MMZ 5072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 500.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MXJ3939, POR OCASIAO DE VIAGENSC/PROFESSORES DO MUNICIPIO P/PARTICIPAR DE ENCONTROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 1980.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 485.28 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF. AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVE-REIRO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 23088.82 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 1011.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 24262.60 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDERIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 916.64 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 27416.22 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DE PROFESSOR DO PEC-RPDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 2550.06 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/02/2004 | 8363.56 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV DA SEC DEEDUCACAO MDE, LOTACAO 07 E 13, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/02/2004 | 4691.82 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGIS-TERIO,LOTACAO -17,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/02/2004 | 792.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEC LOTACAO 43RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/02/2004 | 437.56 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL, LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/02/2004 | 1931.86 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE SAUDE-ADMINISTRACAO.LOTACAO N§ 06.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/02/2004 | 1176.96 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA D ESAUDE ODONTOLOGO LOTACAO 49 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/02/2004 | 630.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ANALISTAS LOTACAO 50 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/02/2004 | 6624.58 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADORAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, LOTACAO 45,46 E 47, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/02/2004 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/02/2004 | 1928.04 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NA SAUDE PACS-LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/02/2004 | 10427.74 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE, FINANCAS, ADM, AGRI-CULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA, E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAT, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 150.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2004 | 10713.90 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 01 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL INSCRITO /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2004 | 514.64 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 01DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2004 | 1389.09 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 01DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 159.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 03/03/04, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DA TAXA DE LICEN€AEM FAVOR DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL,POR OCASIAO DA APRESENTA€AO MUSICAL NAS COMEMORA-€OES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 400.00 | 00005846048404 | MARIA TELMA PIRES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA P/A REALIZA€AO DOCARNAVAL DOS IDOSOS NO NAVARRENSE CLUBE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2004 | 381.64 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DA PARCELA DO SEGURODO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINE-TE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA AJUSTAR SALDO DA CONTA DE N§ 266-3, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 531.75 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 3800.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 1a.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA EXECU€AO DE 04 SHOWS ARTISTICOS E MUSICAIS REALIZADOS NA PRA€A DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2004 | 1804.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2004 | 1804.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2004 | 1505.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2004 | 920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS, TOPIC E KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PAGO COM O RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/03/2004 | 3398.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A QUISI€AO DE PNEUS DESTINADO AREPOSI€AO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DEEDUCA€AO Q/TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/03/2004 | 960.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 26 E 27/02/04, POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/03/2004 | 4646.73 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 02 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/03/2004 | 768.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17 A 20/02/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2004 | 625.20 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA E LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 22/02 E DE 01 A 06/03/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/03/2004 | 90.00 | 00057052328453 | LUZIA ALVES FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/03/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA SER. DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 04 DE MARCO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/03/2004 | 11.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ESPECIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO NOS DIAS 02, 04 E 05 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2004 | 1337.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PECAS DESTINADASA REPOSI€AO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/03/2004 | 164.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE ACESSORIOS DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/03/2004 | 2653.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DE PRECATORIOS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2004 | 1604.23 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE PRECTORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2004 | 33339.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 10 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL INSCRITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2004 | 1087.94 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE INSS-PARC-ADM,/CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2004 | 11238.51 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO INSS-PARC-RET./CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2004 | 5498.48 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2004 | 384.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODODE 01/01 A 27/02/04. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2004 | 2850.59 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS, REF. ACOMPETENCIA DE 11 E 12/1992. CONF. GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2004 | 3360.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO REALNO DIA 10 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCAIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | DESPESA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DEMARCO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDNETE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2004 | 3750.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2004 | 4306.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2004 | 5036.63 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, DIFERENCIAL EFLUIDO DE FREIO DESTINADO AOS VEICULOS E MA-QUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/03/2004 | 285.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMW-1776, POR OCA-SIAO DO TRNASPORTE DE MATERIAIS DESTINADO ARECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/03/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS Q/PRESTAM SER-VI€O NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 08 A 13/03/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/03/2004 | 1156.65 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PESSOA,CAMPINA E FORTALEZA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/03/2004 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADASA MANUTEN€AO DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLAREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/03/2004 | 520.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2299 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.AOS MESES DE DEZ/03 E JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/03/2004 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/03/2004 | 795.15 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVI€O NO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEVOL. CHEQUE, NOS DIAS 11 E 15 DE MARCO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/03/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/RECUPERA€AO DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIOPAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/03/2004 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985, POR OCASIAO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. DE GRAVATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/03/2004 | 2600.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/03/2004 | 1487.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/03/2004 | 400.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BZC-8204,POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/03/2004 | 518.99 | 00001441681469 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/03/2004 | 285.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE MOCHILAS DESTINADO AO USO DOS AGEN-TES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/03/2004 | 140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/03/2004 | 337.77 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/03/2004 | 190.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB, PNI,SINASC,SILTB,HIPERDIAE SINAN DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS RESURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/03/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/03/2004 | 613.32 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/03/2004 | 400.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/03/2004 | 350.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/03/2004 | 190.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/03/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/03/2004 | 13871.01 | 99999999999999 | MICHELLE DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRASE TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI€OSNO PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO2004. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/03/2004 | 3726.12 | 99999999999999 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-DICO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/03/2004 | 3726.12 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-DICO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/03/2004 | 76.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SOLDAE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003701 | 16/03/2004 | 5008.68 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO ARECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/03/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E A 1a.QUINZENA DE MAR€O/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/03/2004 | 200.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/03/2004 | 80.00 | 00005647026419 | PATRICIA VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE MADEIRAS P/RECUPERA€AO DO TETO DA RESIDEN-CIA DA BENEFICIARIA, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/03/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/03/2004 | 380.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FIL-MAGEM EM FITA DE VHS DOS ENCONTROS DOS PCNSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/03/2004 | 130.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AREPOSI€AO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/03/2004 | 300.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/03/2004 | 3746.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/03/2004 | 79.87 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JR | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DA IMPRESSORA HP 692C PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/03/2004 | 300.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/03/2004 | 300.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITODE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/03/2004 | 349.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITODE PEDRA REDONDA,DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/03/2004 | 300.00 | 00009844074487 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/03/2004 | 992.42 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 19DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/03/2004 | 3502.67 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 19DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/03/2004 | 16528.25 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL INSCRITO /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/03/2004 | 20.55 | 03038376000183 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/03/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNCIIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/03/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 20/03/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/03/2004 | 100.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ILTON MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, COANFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/03/2004 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 6.924-8 (ITR)NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEPCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/03/2004 | 768.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 15 A 18/03/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/03/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/03/2004 | 960.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 16 E 17/03/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/03/2004 | 300.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DOBANCO DO BRASIL S/A, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO A LUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE, INCLUINDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITACOES, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/03/2004 | 50.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A DETETIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITO PEREIROSDE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/03/2004 | 120.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE PILOES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/03/2004 | 3980.21 | 00000000000000 | SUDEMA-SUP. DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DA TAXA DE LICEN€ADE INSTALA€AO DO CONJUNTO DE FOSSA SEPTICA EFILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO DO PSH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003905 | 23/03/2004 | 2500.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 15/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DDE PLACA:HUK3608,POR OCASIAODO RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/03/2004 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/03/2004 | 300.00 | 00017643589453 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/03/2004 | 210.00 | 41152521000141 | ITAMAR COM. DE AUTOPE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NO VEICULO VECTRA MNQ2000 PERTEN-CENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/03/2004 | 50.00 | 41152521000141 | ITAMR COM DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPOSI€OA DE PE€AS NO VEICULO VECTRA MNQ2000 PER-TENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/03/2004 | 1250.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATEIRAIS DE CONSTRU€AO E ELETRICO DESTINADO AO USO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/03/2004 | 50.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER=VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 22 A 27/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2004 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/03/2004 | 3260.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA E EQUIPA-MENTOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000024444456 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2004 | 35.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2004 | 330.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FUNE-RAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2004 | 280.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERA-RIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO ARICULTOR DAMIAO NUNES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2004 | 864.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 1.080 LITROSDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTEO PERIODO DE 25/09 A 11/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/ALUGUELDA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2004 | 50.00 | 00033111946835 | FABIANA BATISTA BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2004 | 50.00 | 00025030620400 | DAMARES EZEQUIEL DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2004 | 95.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/03/2004 | 6.40 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE /PARA EN VIAR A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME /COMPROVANTES EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REF.A LIQUIDA€AO DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA P/CALCULOS E LEVANTAMNTO DE DA-DOS P/PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA EINDIVIDUALIZA€OES DO FGTS ATRAVES DOS PROGRA-MAS EMAG E SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILAR DE SERVI€O NA ESTA€AO RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2004 | 7210.98 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 30 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL INSCRITO NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2004 | 264.17 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2004 | 932.40 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2004 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /30 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO S/A O NORTE CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | REALIZA€AO DE OBRAS DE CONSTRU €AO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2004 | 1000.00 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A PER-FURA€AO DE UM PO€O ARTESIANO NO SITIO CACHOEIRA DA MO€A NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2004 | 156.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENOT REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA:HUE-9789, POR OCASIAO DE VIA-GENS A CAJAZEIRAS CONDUZINDO PROFESSORES PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO NA 9a.REGIAO DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2004 | 23474.92 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2004 | 970.56 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2004 | 23732.40 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2004 | 916.64 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2004 | 27203.81 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE MAR€O/04.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2004 | 2657.26 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 8297.41 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADORAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NASEC DE EDUCACAO MDE LOTACAO 07 E 13, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 460.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 4662.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO LOTACAO 17, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 792.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE MARCO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2004 | 175.24 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF.AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2004 | 9597.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2004 | 12446.16 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAR€O/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2004 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAR€O/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2004 | 32563.12 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVI€OS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/03/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM DO PROG.SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2004 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOIS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2004 | 2908.80 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/03/2004 | 4123.36 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2004 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE JRS. SD. DEV. NO DIA 31 DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 10618.12 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NA SEC DEGABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 1,2,3,9,16,18,41,42, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /31 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/03/2004 | 489.01 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/03/2004 | 6479.60 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2004 | 4166.40 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INA-TIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2004 | 1809.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REL.AOMES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2004 | 1424.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHA DE N.535-2244 PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, REL.AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2004 | 7422.40 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2004 | 1023.02 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA PARA PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2004 | 926.96 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04.CONF.FLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 10578.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PACS LOTACAO 19,44,45,49,50, RELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 1931.86 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE SAUDE - ADM LOTACAO 06, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/03/2004 | 20.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/VIA-GENS A CAJAZEIRAS P/ENTREGA DE RELATORIOS NOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2004 | 25155.12 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2004 | 3726.12 | 99999999999999 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEU SALARIO COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2004, PARA COMPLEMENTACAO DA FO-PAG, CONFORME EMPENHO N§00285-2/2004 DO DIA /27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2004 | 50.00 | 11897691000194 | MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVI-SAO DE FREIOS E TROCA DA COIFA HOMOCINETICADO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2004 | 57.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE RESTITUICAO PARA AJUSTAR SALDO DEVEDOR DO MES ANTERIOR, PELO FATO DA AGENCIA BANCARIA /TER DEBITADO TARIFAS NA CONTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA N§ 1.109-6, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/04/2004 | 310.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REVISAO ELETRICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDADA TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004961 | 01/04/2004 | 3746.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROG.MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A DETETIZA€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/04/2004 | 2100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 420 DIARIOS DESTINADO AS UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/04/2004 | 290.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A DESOBSTRU€AO DE DOIS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZA-DOS NO SITIO CABRA ASSADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/04/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 29/02 A 03/04/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/04/2004 | 200.00 | 08755456000173 | EDUCARDO DUTRA DANTAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/04/2004 | 1734.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/EMBU-CHAMENTO, CAIXA D EMARCHA,SITEMA DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO,DESEMPENO DA CAPA E SERVI-€OS DE SOLDA DA CARROCERIA DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/04/2004 | 2873.83 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE GUIA DE REGULARI-ZA€AO DE DEBITOS DO FGTS,REL.A COMPETENCIA DE12/1992. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/04/2004 | 1440.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24,25 E 26/03/04, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/04/2004 | 549.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/04/2004 | 50.00 | 00057055645468 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DSPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/04/2004 | 50.00 | 00057056137415 | MARIA ILZA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/04/2004 | 647.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PRODUTOS AMBULA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/04/2004 | 200.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/04/2004 | 200.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, POR OCASIAO DE VIAGENSA SEV. DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/04/2004 | 12273.57 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 08 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/04/2004 | 38569.36 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 08 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/04/2004 | 1101.79 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/04/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZA NA CONTA DO SIA SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 08DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/04/2004 | 800.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A PER-FURA€AO DE UM PO€O ARTESIANO NA CAPELA DE SAOFRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4320, QUANDO DA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/04/2004 | 10500.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005134 | 12/04/2004 | 3255.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TIPO VECTRA,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OS PRESIDENTES DAS ASSOCIA€OESCOMUNITARIAS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/04/2004 | 2400.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRESESCRITURAS PUBLICAS C/SEUS RESPECTIVOS REGIS-TROS E DIST. NOS VALORES DE R$12.000,00 CADAE UM REGISTRO DE 151 LOTES DO DESMEMBRAMENTODE TERRENOS NA AREA SUBURBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/04/2004 | 1000.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGENS E REFEI€OES DE PESSOAS QUE SE DESLOCAMDE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVI€OS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005142 | 12/04/2004 | 6470.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005207 | 12/04/2004 | 1700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/04/2004 | 12122.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005126 | 12/04/2004 | 4505.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/04/2004 | 784.38 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005118 | 12/04/2004 | 7028.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, QUNADO DA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/04/2004 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/04/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO TERMINAL RODOVIARIO DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/04/2004 | 452.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 A 27/03/04. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/04/2004 | 75.00 | 00009844074487 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL,DURANTE A 1a.QUINZENA DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/04/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 10/04/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005444 | 13/04/2004 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS E DE CONSTRU€AO DESTINADOAO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO DA MAQUINA PATROL PERTNCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VARELO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/04/2004 | 140.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/04/2004 | 30.00 | 00003152868499 | DEOLINA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/04/2004 | 40.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/04/2004 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/04/2004 | 150.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JERIMUM NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/04/2004 | 150.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDIS AEGYPTHI DESTEMUNICIPIO, REL.AOS MESES DE DEZ/03 E JANEIRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/04/2004 | 760.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 10,14,16,20,23 E 28/02,04,07,11,15,19,2225, 27 E 30/03, 02,05,08 E 11/04, POR OCASIAODE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/04/2004 | 350.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, POR OCASIAO DE VIAGENSC/OS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/04/2004 | 200.00 | 02975145000133 | JOAO RICARDO FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS EM MARIADAS NEVES ROCHA DE C.LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/04/2004 | 570.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CO-BERTURA FRIA DE 03 PNEUS DESTINADO AO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/04/2004 | 400.40 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM VHS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005487 | 13/04/2004 | 4485.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/04/2004 | 31.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/210 XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AO SERVI€OS PRESTADOS C/O FORNECIMENTO REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/04/2004 | 430.00 | 00000000000000 | AGENOR BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/04/2004 | 7677.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS, ENXADAS, CAVADEIRA, ARA-MES, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/04/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO S/A O NORTE, EM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/04/2004 | 400.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/04/2004 | 100.00 | 00056662980706 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/04/2004 | 902.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/04/2004 | 332.50 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E L€ANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 10/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/04/2004 | 611.28 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/04/2004 | 128.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO COORDENA-DOR DOPEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/04/2004 | 4000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/04/2004 | 192.00 | 00001209913496 | CICERO AREDEMIL M DE SANTANA | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/04/2004 | 400.00 | 00005395572422 | ANTONIO SABINO GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DO CEMITERIO PU-BLICO DO DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006629 | 14/04/2004 | 2600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN 0210,POR OCASIAODA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 15/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/04/2004 | 593.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 12 A 17/04/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/04/2004 | 384.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 13 A 15/04/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/04/2004 | 148.01 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/04/2004 | 480.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 15 E 16/04/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/04/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE CONTENDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/04/2004 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/04/2004 | 200.00 | 00013303902453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZI-3508,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/04/2004 | 400.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UMA CAMIONETA DEPLACA MMZ5072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/04/2004 | 190.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/04/2004 | 93.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AM-BULATORIAL DESTINADO AO USO NO POSTO DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/04/2004 | 190.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/04/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/04/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/04/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/04/2004 | 4841.76 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVI€OS NOPROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. CONF.FOLHAS DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/04/2004 | 80.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RE-FORMA DE TRES PORTOES DO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/04/2004 | 1521.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E MADEIRAS DESTINADO A MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ZILNAR PINHEIRO MOURA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC.DEA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/04/2004 | 20.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE TECIDO DESTINADOA CONFEC€AO DE FAIXAS P/O PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/04/2004 | 38.80 | 03050823000110 | RAIMUNDO NONATO DE MOURA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO NO PROG.DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/04/2004 | 38.35 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/04/2004 | 0.06 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/QUITA-€AO DE ALUGUEL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/04/2004 | 50.00 | 00004242915411 | MARIA DA PIEDADE G.DANTAS | PAGAMETO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/04/2004 | 20.00 | 00004333107407 | ADENIR MEDEIROS SOARES FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/04/2004 | 50.00 | 00004333114446 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UM AJUDA CONDEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/04/2004 | 50.00 | 00004576009427 | ELIANE PEREIRA COELHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/04/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/04/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/04/2004 | 200.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS E TEXTOS DOS ENCONTROS DOSPCNS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/04/2004 | 240.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E.DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE ANTENAS PARABOLICAS PERTENCENTES ASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/04/2004 | 5048.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/04/2004 | 1505.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 43 BUTIJOESDE GAS DE 13kG DESTINADO AS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/04/2004 | 3200.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS COM 04 SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS REALIZADOS EM PRA€A PUBLICA,POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/04/2004 | 50.00 | 00058845127168 | VICENTE ALVES EUFRASIO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DO SITIO MALHADA NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/04/2004 | 144.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/04, POR OCASIAO DE VIAGEM P/TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A POLI-CIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ASSES-SORIA ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/04/2004 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 15 E 16/04/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/04/2004 | 2894.08 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 20 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-INADIM-CEF, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/04/2004 | 20284.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIALE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO N§//5.001040 ICMS BANCO REAL, DO MES DE ABRIL DE 2004, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOSPELO AUTARQUIA, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO DO DIA 21 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/04/2004 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/04/2004 | 25.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/04/2004 | 2.36 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR NO DIA 22DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/04/2004 | 339.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/04/2004 | 434.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSI€AO NA AMBULANCIA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/04/2004 | 1465.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/MATE-RIAIS GRAFICOS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/04/2004 | 330.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 02 COMPRESSORESDESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/04/2004 | 270.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/MONTA-GEM,RECARGA E DESIDRATA€AO DO SITEMA DE 02 REGERADORES, CONSERTO E MANUTEN€AO DE 02 APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E 02 VENTILADORES DE TETO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/04/2004 | 7000.00 | 03099647000100 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOUSO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/04/2004 | 572.40 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 19 A 24/04/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/04/2004 | 900.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST.DE GRAVATA P/A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/04/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/04/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME ACORDOA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/04/2004 | 1700.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO D'AGUA DAS LOCALIDADES DE BANDARRA,JERIMUM,PEDRA REDONDA,RECANTO DA BARRAGEMGRAVATA, TIMBAUBA E UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/04/2004 | 17750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DAS CRIAN€AS QUE PARTI-CIPAM DO PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DEAGOSTO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/04/2004 | 50.00 | 00003253788865 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/04/2004 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/04/2004 | 1071.60 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, FORTALEZA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/04/2004 | 30.00 | 00018499657818 | JOSEFA OLIVEIRA DA SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/04/2004 | 60.00 | 00001239427484 | GERALDO LEITE GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALDEIDE PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/04/2004 | 351.50 | 00001441681469 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/04/2004 | 765.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 04 PNEUS DESTINADO A REPOSI€AO DO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/04/2004 | 380.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E SERVI€OS DE SOLDAS DEPORTOES PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/04/2004 | 1125.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/04/2004 | 543.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/04/2004 | 3702.88 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE, PELO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/04/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTE ESTAUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/04/2004 | 462.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUM6099, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BEBEDOURO E PO€OVERDE P/O DISTRITO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/04/2004 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTAN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/04/2004 | 1300.00 | 24112625000103 | ADALBETO NOGUEIRA PESSOA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO C/PLANTIO DIRETO DE 300PLANTAS DA VARIEDADE PICUS INDICS NA ARBORIZA€AO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/04/2004 | 422.55 | 00099276194487 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DO ACORDO TRABALHIS-TA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/04/2004 | 680.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MANUTEN€AO DO SINAL DE RECEP€AO DAS GLOBO E RE-CORD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/04/2004 | 933.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE N.535-2299 E 535-2046 PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/04/2004 | 7252.40 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/04/2004 | 6394.00 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/04/2004 | 4180.80 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVODESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/04/2004 | 2049.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/04/2004 | 4123.36 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/04/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/04/2004 | 2962.72 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/04/2004 | 23769.72 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/04/2004 | 24671.92 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRASDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/04/2004 | 916.64 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORESDO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/04/2004 | 26627.17 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO,REL.AO MES DEABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/04/2004 | 2554.86 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES DOENSINO UNFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/04/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/04/2004 | 24391.12 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/04/2004 | 926.96 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/04/2004 | 9714.84 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/04/2004 | 12419.20 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/04/2004 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DO AEDISAEGYPTHI NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/04/2004 | 36289.24 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFER-MEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI-€OS NO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/04/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS ETEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVI€OS NOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/04/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS Q/PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/04/2004 | 100.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/04/2004 | 180.00 | 00004764543443 | GILVAN LUIZ FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/A COM-PRA DE BOTAS CORRETIVAS ORTOPEDICAS,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/04/2004 | 826.89 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS E ABASTE-CIMENTOS D'AGUA, DAS LOCALIDADES DE GRAVATA,ESPERA E TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/04/2004 | 476.28 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCA-LIDADES DE GRAVATA,RO€A GRANDE,BAIXIO DOS GI-LA,SANTANA E ESCURINHO DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/04/2004 | 1876.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CON-SERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A DIVULGA€AO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 10942.07 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 08, 20 E 30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2004 | 8474.70 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 07 E 13 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2004 | 792.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2004 | 438.62 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2004 | 4464.99 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2004 | 17.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NA CONTADE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRILDE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2004 | 8530.54 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 3100.23 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 08, 20 E 30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2004 | 10446.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBR A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR LOTACAO /1,2,3,9,16,18,41 E 42, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2004 | 646.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26/04 A 01/05/04. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2004 | 2636.79 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DAS LOCALIDADES DE GRAVATA E RO-€A GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004380607410 | ELIANA CRISTINA PEREIRA COELHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE PASSAGEM C/DESTINA A SAO PAULO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.A UM AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2004 | 70.00 | 00043963838434 | DOMICE FELIX BRAGA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2004 | 1935.99 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE ADMINISTRACAO LOTACAO 06RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2004 | 10659.80 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, LOTACAO 19,44,45,49 E 50, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/05/2004 | 355.88 | 00000000000000 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO/PB | PAGAMENTO REF.A RENOVA€AO DO LICENCIAMENTO DAAMBULANCIA DE PLACA MNJ 1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/05/2004 | 240.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 13,16,19,21,25 E 30/04/04,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/05/2004 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 28 E 29/04/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/05/2004 | 192.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA NO DIA 04/05/2004,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ELETRI FICAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0007803 | 03/05/2004 | 49999.80 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DE REDE ELETRICA, NAS LO-CALIDADES DE:B.DAS FREIRAS,BANDARRA,FAGUNDES,NICACIO,SAO BENTO,UMARI DE CIMA,TIMBAUBA,VAR-ZINHA,PILOES,LIVRAMENTO,CACHOEIRA DA MO€A,RE-CREIO,M.DOS GALDINOS E RIACHAO DOS TIBURCIOSNESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/05/2004 | 2736.00 | 00076882578400 | JOCELINO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA MMW0279, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:RECANTO DA BARRAGEM,BREJO,VILADO BREJO, PILOES,ESTRELA, CAATINGUEIRA, CAMPOALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/05/2004 | 680.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA HUE9789, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:RIACHAO DOS RIBEIROS, RIA-CHAO DOS GILA E TAMBORAI P/A SEDE,NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/05/2004 | 374.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MNC8285, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:CACIMBA NOVA,FAGUNDES, MANGA NOVA, AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/05/2004 | 510.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MMQ7326, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE ECATOLE DA PIEDADE P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/05/2004 | 1168.50 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO F400 DE PLACA MNJ0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOSDAS LOCALIDADES DE:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,LAGOA DO BE,SANTANA,ESCURINHO DE CIMA, LIVRA-MENTO E VIRA€AO P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/05/2004 | 510.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA HUQ8602, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,EN-GENHO NOVO E JUNCO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/05/2004 | 340.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA KGZ4685, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DA LOCALIDADE DE PEREIROS P/A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/05/2004 | 306.00 | 00029840643487 | FRANCISCO ENEIAS DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MZL0507, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA P/A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/05/2004 | 714.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MOG8460, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LACALIDADES DE:FAGUNDES, SAO BENTO,VENEZAE DIOGENES P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/05/2004 | 901.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA BHD6843, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:BANDARRA,TRANQUEIRA E MATADOS GALDINOS P/O DIST.DE BANDARRA NESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/05/2004 | 1830.50 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA CBR0196, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 18 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BANDARRA,CACHOEIRA DA MO€A,MA-TA,PEDRA REDONDA,JERIMUM,RIACHAO DOS BODES,PO€O CERCADO,VARZINHA E MALHADA P/A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/05/2004 | 476.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MXJ3939, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:SAO BENTO,BALSAMOS, DIOGE-NES E FAZENDA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/05/2004 | 510.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA BWH0053, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:VARZEA DA SERRINHA E VIRA-€AO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/05/2004 | 340.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MNC7045, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DA LOCALIDADE DE PEREIROS P/A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/05/2004 | 680.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA KGM2180, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DA LOCALIDADE DE BAIXIO DO GILA P/A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2004 | 476.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MNJ0589, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:UMBURANA, JUNCO E ENGENHONOVO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/05/2004 | 272.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OA PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA CNY0668, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:CARAIBAS E OLHO D'AGUA P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/05/2004 | 1190.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MNC7302, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:LAGOA DO MEL, BARRA DO SAOBENTO,ARA€AS E JUAZEIRINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/05/2004 | 680.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA MNC9885, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DAS LOCALIDADES DE:RIACHAO DOS SILVA, RIACHAODOS RIBEIROS, RIACHAO DOS GILA E TAMBORAI P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/05/2004 | 306.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CAMIONETA DE PLACA TI0073,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:SERROTE DOS LOUREN€O, BARRA DOSAO BENTO, ARA€AS E JUAZEIRINHO P/A SEDE, NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A FA-BRICA€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOA MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/05/2004 | 250.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS SOBRE O N§ 7.978-2, NO DIA 04 DE MAIO DE 2004, CORRESPONDENTE A AVISO DE LANC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 04DE MAIO DE 2004, SOBRE TARIFA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/05/2004 | 507.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A TARIFA DOS CREDITOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/05/2004 | 300.00 | 00064878066849 | BIBIANO AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CO-VEIRO NOI DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIA NODIA 17/04/04, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE PATOS P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JUSTI€ADO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/05/2004 | 2737.18 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXELIOGRAFICA E COMUNS DE DOCUMENTOS DA SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/05/2004 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/05/2004 | 4860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/05/2004 | 58.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ELETRICO DO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/05/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/05/2004 | 50.00 | 00004369841488 | CREUZA GOMES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/05/2004 | 878.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL CIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 24/04/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/05/2004 | 657.20 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 A 08/05/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/05/2004 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/05/2004 | 100.00 | 00028079000468 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONDEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/05/2004 | 100.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/05/2004 | 240.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 16 E 18/02,8/03,1 E 3/05/04, POR OCASIAODE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/05/2004 | 722.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNR8147,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O/04, DA LOCALIDADE DE VARZEA DOSLUIZ P/SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/05/2004 | 419.90 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO6009,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BURACOS,FOVEIRO,AROEIRAS E BAIXIO DOS ALBUQUERQUE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/05/2004 | 340.01 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOANOS DIAS 14 E 15/04 E 03 E 05/05/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEMAR DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/05/2004 | 200.00 | 00022516549172 | FRANCISCA GISLEINE CANDIDO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA P/A REALIZA€AO DEEVENTO SOCIAL NO COL. MINIS. JOSE AMERICO DEALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007528 | 10/05/2004 | 2396.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/05/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2004 | 48616.52 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2004 | 547.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA BANCARIAREL.AOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE /MAIO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, DEBITADOA CONTA DO ICMS BANCO REAL, NO DIA 10 DE MAIODE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007498 | 10/05/2004 | 506.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007510 | 10/05/2004 | 5436.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007641 | 10/05/2004 | 5325.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/05/2004 | 384.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 05 E 06/05/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2004 | 9933.03 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/05/2004 | 558.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007536 | 10/05/2004 | 5428.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/05/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROGDE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPHTI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/04CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/05/2004 | 286.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGENS E REFEI€OES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVI€OS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004779678846 | LUIZ DIAS PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002293770419 | ANTONIA DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/05/2004 | 35.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UM AJUDA CONCEDIDA P/A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003259955402 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/05/2004 | 50.00 | 00005019987484 | ELIEUDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/05/2004 | 20.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/05/2004 | 304.32 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/05/2004 | 6000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRU€AO DESTINA-DO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007544 | 10/05/2004 | 6285.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTEA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/05/2004 | 60.00 | 00079839843400 | FRANCELIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIA NODIA 07/05/04, POR OCAISAO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/05/2004 | 1130.00 | 00080554806487 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA PA CARREGADEIRA E DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHA DE PLACA MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/05/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAESTA€AO RODOVIARIA DESTE MUNCIIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/05/2004 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€S PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/05/2004 | 78.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE LUVAS E BOTADESTINADO AO PESSOAL Q/PRESTA SERVI€OS NA CO-LETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/05/2004 | 200.00 | 00005839157449 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/05/2004 | 100.00 | 00018866506400 | MARIA AUGUSTA FERNANDES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUI-TA€AO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/05/2004 | 50.00 | 00045103755491 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONDEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/05/2004 | 50.00 | 00069177929420 | ]AMIRO MEDEIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/05/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /11 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/05/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /11 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/05/2004 | 231.80 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CON-SERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/05/2004 | 120.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/05/2004 | 12295.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/05/2004 | 180.00 | 41152521000141 | ITAMAR COM.DE AUTOPE€AS LTDA | PAGAMETO REF.A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AREPOSI€AO NO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/05/2004 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO DO PROG.DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/05/2004 | 50.00 | 00069177830482 | EDVAL GOMES DE ABREU | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/05/2004 | 3726.12 | 00000000000000 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-DICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007871 | 14/05/2004 | 2665.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/05/2004 | 2875.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/05/2004 | 285.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JERIMUM NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/05/2004 | 190.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB (SIS/SUS) DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/05/2004 | 270.75 | 00001441681469 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/05/2004 | 190.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/05/2004 | 332.50 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTOR REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/05/2004 | 285.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/05/2004 | 384.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/05/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/05/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/05/2004 | 674.40 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 15/05/05. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 3a.PARCELA P/C DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS NA EXECU€AO DE 04 SHOWSARTISTICOS E MUSICAIS REALIZADO NA P€A DA MA-TRIZ DESTE MUNICIPIO, POR OCAISAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/05/2004 | 1420.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007862 | 14/05/2004 | 1420.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/05/2004 | 132.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS DE DILIGEN-CIA DE PENHOR DO PROC.N.005.2003.00259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/05/2004 | 370.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO PERCENTUALDA RECEITA EM FAVOR DO PASEP.CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/05/2004 | 129.00 | 00000000000000 | CATARINA ELIANE B. GON€ALVES | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007889 | 14/05/2004 | 1350.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/05/2004 | 400.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | PAGAMENTO REF.A 1a.PARCELA PELOS SERVI€OS DEINCLUSAO DESTA EDILIDADE NA LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/05/2004 | 2885.45 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO REF. A REGULARIZA€AO DE DEBITOS DOFGTS REF.A COMPETENCIA DE 12/1992. CONF. GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/05/2004 | 300.00 | 00009443177404 | LUIZ SOARES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O RO€ODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/05/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS RELAIZADOSDURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/05/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/05/2004 | 629.64 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/05/2004 | 148.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATEIRAIS ESPOR-TIVOS DESTINADO AO PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/05/2004 | 100.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINA-DO AO USO NO PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/05/2004 | 50.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO FOGAO A GAS PERTENCENTE A CRECHE MU-NICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/QUITA-€AO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/05/2004 | 50.00 | 00045103755491 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/QUITA-€AO DE ALUGUEL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/05/2004 | 50.00 | 00003655535490 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/05/2004 | 50.00 | 00067626726472 | VANDA LUCIA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/05/2004 | 30.00 | 00004576009427 | ELIANE PEREIRA COELHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/05/2004 | 2327.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUO NA CRECHE MUNI-CIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/05/2004 | 140.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/05/2004 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UMA BATERIA DES-TINADA A REPOSI€AO NO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/05/2004 | 78.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/05/2004 | 4193.55 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PELO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO URBANA | MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/05/2004 | 1243.70 | 40953200000183 | ALBERTO G.DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/05/2004 | 780.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.A 1a.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZA€AO DESTEMUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 18/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SOFTWARE, //CONTENDO PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHAS DE PAGAMENTO E LICITACOES, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/05/2004 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DALOCALIDADE DE LIVRAMENTO NESTE MUNCIIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/05/2004 | 135.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O/04.CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/05/2004 | 1340.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS C/A EQUIPE DE COORDENA€AO DOSPCNs P/PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E ENCONTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/05/2004 | 380.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CO-BERTURA DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/05/2004 | 1440.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 10,11 E 12/05/04,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO URBANA | MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/05/2004 | 108.00 | 40953200000183 | ALBERTO G.DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PU-BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | PAGAMENTO REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/05/2004 | 674.38 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE,A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008338 | 20/05/2004 | 2600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OPERIODO DE 16/04 A 15/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/05/2004 | 570.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA DE ENERGIAELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUADA LOCALIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/05/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO F.N.P N§ 1.182-7, NO DIA 20 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/05/2004 | 239.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2004 | 20073.86 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 20 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000473570459 | WALFREDO GALVAO | PAGAMENTO REF.AO APOIO DESTA EDILIDADE PARA AREALIZA€AO DE 1a.FESTA DO ALGODAO QUE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 12/06/04 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/05/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /20 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/05/2004 | 600.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A ZONA RURAL C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/05/2004 | 200.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNJ0278, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/05/2004 | 680.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A GERA€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL.AOSMESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/05/2004 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/05/2004 | 0.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOE DEBITADO SOBRE A CONTA DE ITR N§ 6.924-8, NO DIA 21 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/05/2004 | 22.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/UMACERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/05/2004 | 150.50 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FOTO-GRAFIAS DE EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDOS POR ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/05/2004 | 296.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N. 5352765, REL. AOS MESES DEJANEIRO A MAR€O/04. CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/05/2004 | 298.94 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.5352765, REL.AOS MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/03. CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/05/2004 | 667.80 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0008389 | 21/05/2004 | 1214.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/05/2004 | 200.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAOZITO HOTDOG DESTINADO AO CONSUMO NO PROG.DE ERRACICA-€AO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/05/2004 | 180.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 240 LTS. DELEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NOPROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 24/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/05/2004 | 200.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E.DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/05/2004 | 40.00 | 00004447547414 | MARIA CHARLENE GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE LIVROS DIDATICOS, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009016 | 22/05/2004 | 1778.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADO A REPOSI€AO DOS VEICULOS:TOPIC E ONIBIUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009024 | 22/05/2004 | 392.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DOS VEICULOS:TOPIC EONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009032 | 22/05/2004 | 474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DO ONIBUS PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/05/2004 | 4131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADO A REPOSICAO DOS VEICULOS: KOMBI, TOPIC EONIBUS PERTENCNETES A SEC. DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 22/05/2004 | 2029.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADAS A REPOSICAO NO ONIBUS PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/05/2004 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 18 E 19/05/04, POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DE APO IO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REF.A UMA COLABORA€AO P/A MANUTEN-€AO DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DO DIST.DE GRA-VATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/05/2004 | 50.00 | 00017388252304 | MARIA IRISMAR CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/05/2004 | 100.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONDEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/05/2004 | 320.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 06,08,11,,13,15,18,21 E 23/05/04, POR O-CASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008583 | 25/05/2004 | 3800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/05/2004 | 50550.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROG.DE ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/05/2004 | 12743.74 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBR A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/05/2004 | 3610.70 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 10, 20 E 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVORDO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFOCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/05/2004 | 24217.64 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/05/2004 | 1367.57 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/05/2004 | 26759.72 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEI-RAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/05/2004 | 2693.38 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/05/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/05/2004 | 1350.45 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA ODS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/05/2004 | 27314.32 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/05/2004 | 74.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MAIO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/05/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | REALIZA€AO DE CONSTRUCAO DE PA SSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/05/2004 | 122044.31 | 04328497000122 | M.L. DANTAS CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE 06 PASSAGENS MOLHADAS,NAS LOCALIDADES DE:VILA DO BREJO,VARZINHA,A€UDINHO, MATAS DOS GALDINOS, BURACOS E PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/05/2004 | 4373.18 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLIICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/05/2004 | 1113.64 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO /DIA 10 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/05/2004 | 131.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA BANCARIA,POR OCASIAO DO CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/05/2004 | 6480.67 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/05/2004 | 4576.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/05/2004 | 2209.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/05/2004 | 10679.95 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DODIA 28 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS //COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/05/2004 | 203.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N. 5352046 DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/05/2004 | 480.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24 E 25/05/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOA PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/05/2004 | 75.00 | 10771517000138 | LUIZ COSME DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO TECNICO DO FAX PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/05/2004 | 8395.58 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DOMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELAO MES DE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/05/2004 | 9723.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/05/2004 | 13540.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/05/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEAA DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/05/2004 | 36289.24 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/05/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI€OS NOPROG.SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/05/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/05/2004 | 73.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE SALSICHAS DESTINADO AO CONSUMO NO PROG. DEERRADICA€AO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/05/2004 | 940.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DE CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/05/2004 | 657.20 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE24 A 29/05/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/05/2004 | 110.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/05/2004 | 26894.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/05/2004 | 19950.72 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE 12 KM DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/05/2004 | 4400.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001381, DESTINADO A REPOSICAO EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO URBANA | MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2004 | 144.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PU-BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/05/2004 | 279.78 | 09135930000127 | ATACADAO DE EST.E C. R.DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNIICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2004 | 680.12 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/05/2004 | 1866.56 | 24288649000118 | BRAGA-COM E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USO NO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2004 | 12049.11 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,LOTACAO,19,44,45,49,50 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2004 | 1818.67 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGAD0R, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE ADM DO MUNICIPIO, LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/05/2004 | 734.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/05/2004 | 300.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COLABORA€AO P/A PAROQUIA NOS-SA SENHORA DO ROSARIO, P/OCASIAO DA NOITE DESTA EDILIDADE NOS NOITARIOS DO MES MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2004 | 10591.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE AS FOPAG`S DOS SERVIDORES LOTADOS /NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTU-RA,PROCURADORIA,OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,LOTACAO,01,02,03,09,16,18,41,42,CONCERNENTE AO MES DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 31 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/05/2004 | 152.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A TARIFA BANCARIA P/C DOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/05/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO DIA SUS DE N§ 7.561-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/05/2004 | 420.32 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFAN-TIL LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2004 | 792.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/05/2004 | 8579.78 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE AS FOPAGs DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, LOTACAO 07 E 13, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2004 | 4464.99 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE EDUCACAO - FUNDEF-MAGISTERIO, LOTA-CAO 17, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/05/2004 | 4260.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€AO MUSICAL DA ORQUESTRA 1o.DE MAIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/05/2004 | 840.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC9885,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:RIACHAO DOS SILVA,RIACHAO DOSRIBEIROS, RIACHAO DOS GILA E TAMBURAI P/A SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/05/2004 | 1168.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMW0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO, LA-GOA DO BE,SANTANA, ESCURINHODE CIMA, LIVRAMENTO E VIRA€AO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/05/2004 | 570.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BWH0053,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE: VARZEA DA SERRINHA E VIRA€AOP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/05/2004 | 375.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA AAF3124, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 17 DIAS LETIVOS,DASLOCALIDADES DE:JERIMUM,AGUA BRANCA E A€UDINHOP/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2004 | 420.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7045,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DALOCALIDADE PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/05/2004 | 1470.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7302,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:LAGOA DO MEL, BARRA DO SAO BENTO, ARA€AS E JUAZEIRINHO P/A ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/05/2004 | 675.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE A. DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CUL DE PLACA KSQ4300,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 15 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE TRANQUEIRA, PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS P/O DISTRITO DE BANDARRA NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/05/2004 | 840.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGM2180,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DALOCALIDADE DE BAIXIO DO GILA P/A SEDE DO MUNICIPO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/05/2004 | 420.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGZ4685,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DALOCALIDADE DE PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/05/2004 | 560.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ0589,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:UMBURANA, JUNCO E ENGENHO NOVOP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/05/2004 | 720.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO7405,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 15 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE: RIACHAO DOS BODES, RICHAO DOSTIBURCIOS E TRANQUEIRA P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/05/2004 | 1113.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BHD6843,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BANDARRA,TRANQUEIRA E MATA DOSGALDINOS P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2004 | 630.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO6009,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BURACOS,FOVEIRO,AROEIRAS E BAIXIO DOS ALBUQUERQUE P/A SEDE, NO TURNO DA MA-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2004 | 378.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA TI0073,POR OCAISAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:SERROTE DOS LOUREN€OS,BARRA DOSAO BENTO,ARA€AS E JUAZEIRINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2004 | 450.00 | 00043793762491 | FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA CTU5643,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 15 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE CURRAIS VELHOS,CACHOEIRA DA MO€A E PO€O CERCADO P/O DISTRITO DE BANDARRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2004 | 840.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:RIACHAO DOS RIBEIROS, RIACHAODOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/05/2004 | 588.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:SAO BENTO, BALSAMOS,DIOGENES EFAZENDA NOVA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/05/2004 | 630.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATO-LE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/05/2004 | 882.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:FAGUNDES,SAO BENTO,VENEZA E DIOGENES P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MA-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/05/2004 | 288.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CNY0668,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 18 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:CARAIBAS E OLHO D'AGUA P/A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/05/2004 | 462.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,MANGA NOVA, AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/05/2004 | 600.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUQ8602,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,ENGENHONOVO E JUNCO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/05/2004 | 342.00 | 00029840643487 | FRANCISCO ENEIAS DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS, DALOCALIDADE DE CACIMBA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/05/2004 | 480.00 | 00003055705440 | ALEX DA SILVA ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:ABE2652,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 15 DIAS LETIVOS, DASLOCALIDADES DE:BAIXIO DO GILA,LIVRAMENTO, CA-BRA ASSADA E UMARI P/O DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO ACAJAZEIRAS E SOUSA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/06/2004 | 1959.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:CBR0196,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS DASLOCALIDADES DE:BANDARRA,CACHOEIRA DA MO€A,MA-TA,PEDRA REDONDA,JERIMUM,RIACHAO DIS BODES,PO€O CERCADO,VARZINHA E MALHADA P/A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/06/2004 | 70.00 | 00005548259458 | RAYLSON RODRIGUES AMARAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO PARABRISA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/06/2004 | 1538.18 | 00076882578400 | JOCELINO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA MMW0279,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 12 DIAS LETIVOS DASLOCALIDADES DE:REC.DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES, ESTRELA,CAATINGUEIRA, CAMPO ALEGREE OLHO D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/06/2004 | 790.00 | 00076882578400 | JOCELINO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS D EPLACA MMW0279, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 06 DIAS LETIVOS DASLOCALIDADES DE:REC.DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,CAMPO ALEGRE EOLHO D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2004 | 22.00 | 00048625302491 | JOSE GENIVALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIA-GENS A ZONA RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/06/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO E MANUTEN€AO DE BOMBAS D'AGUA DOS PO€OSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/06/2004 | 384.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO SR. SEC DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2004 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/06/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/06/2004 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/06/2004 | 960.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24 E 25/05/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/06/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/06/2004 | 150.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2004 | 50.00 | 00033749280487 | TEREZINHA BRAZ DE FARIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/06/2004 | 182.40 | 00001209913496 | CICERO AREDEMIL M DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISCAL NA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/06/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA ESTA€AO RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/06/2004 | 525.00 | 00009844074487 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE MECANICO NA OFINICA DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 12/01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/06/2004 | 2054.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEDE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA P/CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RES-TAURA€AO DE PORTOES DE FERRO PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/06/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEAa,LOTACAO N§44,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/06/2004 | 218.75 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/06/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PROG. DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPAL, REL.AO MESDE MAIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN EDEV.CHEQ, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2004, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 04/06/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO SIA SUS N§/7.561-2, NOS DIAS 01/02/04 DE JUNHO DE 2004 /CORRESPONDENTE A AVISO LANC, MANUT CTA E CPMFCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CO-BERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS QUE TRANSPORTAESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/06/2004 | 250.00 | 00002159031372 | FILEMON LUSTOSA CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 10 TAMBORES DESTINADO A COLETA DELIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/06/2004 | 240.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSFDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/06/2004 | 1500.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MOL4198, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE:GRAVATA,BEBEDOURO, ESPERA E CABRA ASSADA P/A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/06/2004 | 250.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/06/2004 | 60.00 | 41152521000141 | ITAMAR COM. DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO PE€AS DESTINADO AREPOSI€AO NO VEICULO TIPO VECTRA PERTNCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/06/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES., EMFAVOR DA BEMFAM, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2004 /ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 06/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/06/2004 | 400.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JUNHODE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, BLOQUEADO PELA JUSTICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/06/2004 | 29578.46 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CON TA DO FPM DO //DIA 09 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACION AL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AUMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/06/2004 | 4881.15 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/06/2004 | 10941.39 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JUNHODE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009938 | 11/06/2004 | 5011.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009946 | 11/06/2004 | 854.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009971 | 11/06/2004 | 7835.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009989 | 11/06/2004 | 7835.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS DO BANCO REAL, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/06/2004 | 268.90 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009962 | 11/06/2004 | 4360.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/06/2004 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIS€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 31/05 A 05/06/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/06/2004 | 630.70 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL Q/PRESTA SERVI€OS NA CO-LETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE07/06 A 12/06/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009954 | 11/06/2004 | 4682.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTESA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/06/2004 | 1024.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PRODUTOS AMBULA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL /S/A O NORTE, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/06/2004 | 900.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETA DEPLACA:MMZ5072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/06/2004 | 475.00 | 00000000000000 | EDES MORAES RODRIGUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO EM TREINAMENTOS E ENCONTROS REALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/06/2004 | 1858.58 | 02611678000136 | NOVA TERRA - COM. IMP. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROG. DE ENSINO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010057 | 15/06/2004 | 8745.30 | 24288649000118 | BRAGA-COM E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE KIT DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA-PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA ELMAR, /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOFTWARE, CONTENDO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/06/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROG.DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/06/2004 | 705.98 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010073 | 16/06/2004 | 2600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 15/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA CHAGAS O DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/06/2004 | 1155.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO I.COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DO ONIBUS PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/06/2004 | 1181.98 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FCO.IND.COM.LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/06/2004 | 6050.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DIARIO DE CLASSE E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINADOS A NOTA FISCAL ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/06/2004 | 242.25 | 00001441681469 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 08/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/06/2004 | 365.75 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/06/2004 | 336.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O TRA-TAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,POR OCASIAO DOS ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/06/2004 | 190.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADO C/O PROCESSAMETO DE DADOS DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTBHIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/06/2004 | 300.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/06/2004 | 611.28 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMETO REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/06/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/06/2004 | 190.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS)DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 18/06/2004 | 699.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNCIIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 14 A 20/06/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 18/06/2004 | 2432.87 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FGTS-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 18 DE JUNHODE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 18/06/2004 | 689.30 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 18DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/06/2004 | 14985.09 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA18 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOSCONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/06/2004 | 273.60 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DO PROJETO CIDADANIA NOS DIAS 16 E 17/06/04 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOLBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/06/2004 | 0.82 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ITR N§ 6.624-8, NO DIA21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETEN-CAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/06/2004 | 129.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA,POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA EM P€A PUBLICAC/A BANDA JOAO BANDEIRA JR E CALCINHA DE REN-DA NO DIA 22/06/04 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/06/2004 | 4000.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A 1a.PARCELA P/SERVI€OS PRESTA-DOS C/A APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL: JOAOBANDEIRA JR E CALCINHA DE RENDA EM P€A PUBLI-CA NO DIA 22/06, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/06/2004 | 2979.34 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 22 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/06/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 29/05/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/06/2004 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/06/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO TERMINAL RODOVIARIO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/06/2004 | 646.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 21 A 26/06/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DE PORTOES E CONFEC€AO DE 10 TAMBORES P/ACOLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/06/2004 | 3500.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/06/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/06/2004 | 80.60 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OESA EQUIPE DO PEVA NA VILA PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/06/2004 | 150.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOJERIMUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UM AJUDA CONCEDIDA P/ALUGUELDE MORADIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/06/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/06/2004 | 60.00 | 00004498680448 | ROZINEUDA NATIVA DE ALENCAR | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/06/2004 | 82.00 | 00060353937487 | FRANCISCA BRILHANTE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE MATEIRAIS DE CONSTRU€AO P/RECUPERA€AO DEMORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/06/2004 | 60.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/06/2004 | 200.00 | 00005422975405 | WLISSES ESTRELA DE A. ABREU | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/06/2004 | 1344.38 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/06/2004 | 6014.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/06/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADO SC/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AMANUTEN€AO DA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 4a.PARCELA P/C DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS C/A APRESENTA€AO DE 04SHOWS ARTISTICOS E MUSICAIS REALIZADOS EM P€APUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/06/2004 | 800.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM SERV.DE SOM,P/OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM P€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/06/2004 | 2300.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTL REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA 1o.DE MAIO, POR OCASIAO DA FESTA DO INTERACT CLUB NO DIA 09/06/04 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/06/2004 | 478.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/06/2004 | 31.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535229, REL.AOS MESES DE JANEIRO,MAR€O, ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/06/2004 | 620.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N.5352299 E 5352049 PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, REL.AOS MESES DE MAIOE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/06/2004 | 632.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO PROJ.CI-DADANIA NOS DIAS 16 E 17/06/04 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/06/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/06/2004 | 700.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA P/REGULARIZA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS-INST. NACIO-NAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/06/2004 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/06/2004 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0010537 | 25/06/2004 | 1794.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNCIMENTO DE PE€AS E ACES-SORIOS DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS LO-TADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/06/2004 | 600.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUM6099, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITO BEBEDOURO P/ O DISTDE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/06/2004 | 120.00 | 00046745157420 | JURACIR BEZERRA PONCHETI | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/06/2004 | 10179.69 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JUNHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/06/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PEAa, REL. AO MES DE JU-NHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/06/2004 | 36289.24 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC. DE ENFERMAGEM DO PROG. SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JU-NHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM DO PROG.SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/06/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQ/ATENDEM NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES D EJUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/06/2004 | 1867.91 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ADM, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/06/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS,LOTACAO 19,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/06/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 44,CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NASFOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/06/2004 | 8340.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF, LOTACAO 45,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/06/2004 | 992.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE-ODONTOLOGO,LOTACAO 49 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFOICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2004 | 630.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE-ANALISTA,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/06/2004 | 940.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEJUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/06/2004 | 100.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/06/2004 | 3000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/06/2004 | 27200.38 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/06/2004 | 662.27 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/06/2004 | 24345.24 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, REL. AO MES DE JUNHO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2004 | 1433.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/06/2004 | 26216.52 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO/MEREN-DEIRAS, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2004 | 1396.36 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2004 | 28046.09 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES D EJUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/06/2004 | 2693.38 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/06/2004 | 10480.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PROG.DE ENSINMO JOVENS E ADULTOS-PEJA DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2004 | 3825.33 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2004 | 134.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A TAXAS BANCARIA REL.AOS CREDI-TOS EFETUADOS NAS CONTAS BANCARIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/06/2004 | 958.54 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/06/2004 | 420.32 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL,LO-TACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/06/2004 | 803.22 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SRVIDORES LOTADOS NA //SEC. DE EDUCACAO-PEC,LOTACAO 43,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/06/2004 | 4406.64 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 17 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/06/2004 | 8398.33 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE,LOTACAO 07 E 13CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/06/2004 | 3115.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EJA, LOTACAO 40,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/06/2004 | 88.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/06/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/06/2004 | 4361.18 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/06/2004 | 6834.15 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICAREL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/06/2004 | 624.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 07,08 E 09/06/04,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/06/2004 | 416.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AO ESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 02 E 03/06/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/06/2004 | 3926.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INA-TIVO DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEN-SIONISTA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2004 | 6831.86 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/06/2004 | 271.58 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/06/2004 | 2408.46 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE /2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/06/2004 | 10631.71 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAT, LOTACAO 01,02,03,09,16,18,41,42, CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/06/2004 | 1560.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 07,08 E 09/06/04,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/06/2004 | 156.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AS COMEMORA€OES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/06/2004 | 8302.58 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/06/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/07/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/07/2004 | 70.00 | 00004817087404 | FRANCISCO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MOTOCICLETA DE PLACA MOQ3633,POR OCASIOA DE DIVERSAS VIAGENS A SERV.DA SEC. DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/07/2004 | 136.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASDO CREDITOS NAS CONSTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONV.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/07/2004 | 624.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUZ PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESA DE ESTADIA E PASSAGEM, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, JUNTO AO TCE DA PARAIBA, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/07/2004 | 2551.10 | 24288649000118 | BRAGA-COM E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/07/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESE COORDENADORES DO PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0011339 | 02/07/2004 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/07/2004 | 100.00 | 00003008369456 | ALICE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/07/2004 | 100.00 | 00042507090430 | MARIA DO CARMO BRAZ | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/07/2004 | 763.96 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR=NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/07/2004 | 636.00 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AO PESSOAL DIARISTAS QUE PRES-TAM SERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 28/06 A 03/07/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/07/2004 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/07/2004 | 240.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E RECUPERA€AODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/07/2004 | 102.33 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CIDE-13.773-1, NO DIA 02 DEJULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/07/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/07/2004 | 356.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/07/04,POR OCAISAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICA€AO,JUNTO A POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/07/2004 | 156.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/07/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICA€AOJUNTO A POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SOLDA DA CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E REVISOA DASRODAS DA TOPIC, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/07/2004 | 100.00 | 00004562040408 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 05/07/2004 | 30.00 | 00003152868499 | DEOLINA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 05/07/2004 | 50.00 | 00082919828991 | ERINALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/07/2004 | 50.00 | 00017388252304 | MARIA IRISMAR CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 05/07/2004 | 50.00 | 00042421187400 | FRANCISCA SOARES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 05/07/2004 | 50.00 | 00036744301420 | JOAO BATISTA LACERDA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 05/07/2004 | 50.00 | 00056048092415 | FRANCISCO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 05/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 05/07/2004 | 900.00 | 00039578402449 | JOAO ALVES BATISTA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUK2755, POR OCASIAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOAS A SERV. DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 05/07/2004 | 494.00 | 00019104901487 | JOAO JOAQUIM DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VI-GILANTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/07/2004 | 153.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC. DOINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/07/2004 | 80.00 | 00067629075472 | FRANCISCO CLAUDIO GOUVEIA PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HWM2952, POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE SANTAREM-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 05/07/2004 | 150.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ0278, POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/07/2004 | 135.50 | 00000000000000 | VITAL DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAR SERVI€OSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/07/2004 | 25.89 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FEX N§ 13.297-7, NO DIA 05 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/07/2004 | 416.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES ABRANTES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 25 E 26/06/04, POR OCASIOA DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDOP MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 06/07/2004 | 328.80 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM E ALIMENTA€AO DE PESSOAS Q/SE DESLOCAMDE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAR SERVI€OS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 06/07/2004 | 295.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA TOPIC,KOMBI E DO ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 06/07/2004 | 250.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/07/2004 | 680.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 26,28 E 31/05;02.04,07,09,11,14,17,19,2126 E 30/06;03 E 05/07/04, POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 07/07/2004 | 380.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8205, POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL C/A EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 07/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PROG.DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO/04.CONF.FOLHA DE FREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/07/2004 | 2017.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DO EST.PB | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/07/2004 | 657.20 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARIAS QUE PRESTA SERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 10/07/2004. CONF FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF.CONV. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 09/07/2004 | 240.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 /DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA PRO ESTA EDILIDADE, JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004CONFORME ACORDO FIRMNADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 09/07/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO SIA SUS, NOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2004, CORRESPONDNETE A AVISOS LANC, MANUT CTA E CPMF, ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 09/07/2004 | 33364.95 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/07/2004 | 5407.26 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/07/2004 | 12743.07 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFOCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/07/2004 | 5170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PNEUS,CAMARAS DEAR E PROTETORES DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011690 | 12/07/2004 | 5197.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011703 | 12/07/2004 | 169.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011711 | 12/07/2004 | 169.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011754 | 12/07/2004 | 2313.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/07/2004 | 67.02 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO CIDE N§ 13.773-1, NO DIA 12 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 5.065-2, /NO DIA 12 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE TARIFA RELATIVO A TZXA BACEN, CONFORME SE VBERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBTIO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011746 | 12/07/2004 | 3758.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TIPO VECTRALOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011720 | 12/07/2004 | 6358.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DAS MAQUNAS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/07/2004 | 3750.00 | 35434752000145 | DIESEL MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/EMBU-CHAMENTO DA CARCA€A DO CONJ.DE PRIMEIRA VELOCIDADE DA 930 R (PA MECANICA)PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011738 | 12/07/2004 | 4358.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/07/2004 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USO NO PROG. DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/07/2004 | 180.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 240 LITROSDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONOPETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL,DURANTE O PERIODO DE 14/07 A14/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/07/2004 | 680.00 | 00000000000000 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 03 COLCHOES PRO-COLUNA D-33 88X14 E 05 COLCHOES SONOFLEX D-2378X12, DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPALPEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/07/2004 | 1873.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CHECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/07/2004 | 100.00 | 00010966919491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/07/2004 | 70.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/07/2004 | 150.00 | 00064878066849 | BIBIANO AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CO-VEIRO NA CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/07/2004 | 240.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/07/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF. A TARIFA DE HABILITA€AO DE LI-NHA TELEFONICA DE N. 535-2955 PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 13/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /13 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A ONORTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAS E AVISOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011789 | 13/07/2004 | 6000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/07/2004 | 33.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DAS TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF.CONV.FIRMADO C/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011886 | 15/07/2004 | 3750.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/07/2004 | 4589.55 | 05156076000124 | ARPE-COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/07/2004 | 1214.90 | 05156076000124 | ARPE-COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ELETRI FICACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 15/07/2004 | 410.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE E.DES.RURAL | PAAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A ELE-TRIFICA€AO RURAL DO SITIO RO€A GRANDE C/100MTS ST.TRIFASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 15/07/2004 | 60.00 | 00067627781434 | CICERO DE SOUSA ABREU | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMNETO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/07/2004 | 70.00 | 00031160530491 | MARIA DE FATIMA DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/07/2004 | 50.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA P/INSCRI€AO DO CON-CURSO DA CAIXA ECONOMICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011860 | 15/07/2004 | 2600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN-0210, POR OCASI-AO DA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 15/07/2004 | 150.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 15/07/2004 | 700.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/TEC.DEENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 15/07/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 15/07/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 15/07/2004 | 400.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 15/07/2004 | 300.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO SITIOJERIMUM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 15/07/2004 | 190.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 15/07/2004 | 237.50 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAM DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/07/2004 | 113.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS REALIZADOS NAS CONTAS DO PESSOAL DO PSFREL.AO MES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 16/07/2004 | 100.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 06 PARES DE BO-TA E 06 PARES DE LUVAS DESTINADO AO PESSOALDA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/07/2004 | 604.20 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTA SERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 12 A 17/07/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF.CONV. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.182-7 NODIA 19 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REFEI€OES DO PESSOAL DO EN-CONTRO DO ECC(ENC.DE CASAIS C/CRISTO)REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012084 | 19/07/2004 | 966.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOG8460,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS DAS LOCALIDADES DE:FAGUNDES, SAO BENTO, VENEZA E DIOGENESP/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012092 | 19/07/2004 | 520.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7045,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS DO SITO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012106 | 19/07/2004 | 880.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGM2180,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS DO SITIO BAIXIO DOS GILA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012114 | 19/07/2004 | 880.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUE9789, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS DOS SITIORIACHAO DOS RIBEIRO,R.DOS GILA E TAMBURAI P/SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012122 | 19/07/2004 | 600.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BWH0053,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS DOS SITIOSVARZEA DA SERRINHA E VIRA€AO P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012131 | 19/07/2004 | 234.00 | 00029840643487 | FRANCISCO ENEIAS DANTAS | PAGAMENTO RREF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA MZL0507,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 13 DIAS DO SITO CACIMBA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012149 | 19/07/2004 | 192.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA CNY0668,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 12 DIAS DOS SITIOSCARAIBAS E OLHO D'AGUA P/A SEDE, NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012157 | 19/07/2004 | 780.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO6009,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS DOS SITIOS:BURACOS,FOVEIRO, AROEIRAS E B.DOS ALBUQUERQUEP/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012165 | 19/07/2004 | 520.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGZ4685,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSITIO PEREIROS P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012173 | 19/07/2004 | 780.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNQ7326,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSSITIOS BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012181 | 19/07/2004 | 920.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC9885,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RIACHAO DOS SILVA,R.DOS RIBEIRO,R. DOSGILA E TAMBURAI P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012190 | 19/07/2004 | 506.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC8285,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,MANGA NOVA, AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012203 | 19/07/2004 | 672.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MXJ3939,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:SAO BENTO, BALSAMO, DIOGENES E FAZENDANOVA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012211 | 19/07/2004 | 1279.20 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,LAGOA DO BE,SANTANA,ESCURINHO DE CIMA, LIVRAMENTO E VIRA-€AO P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012220 | 19/07/2004 | 2135.60 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA CBR0196,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:BANDARRA,CACHOEIRA DA MO€A, MATA,PEDRAREDONDA,JERIMUM,R.DOS BODES,PO€O CERCADO,VAR-ZINHA E MALHADA P/A SEDE,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012238 | 19/07/2004 | 2995.20 | 00076882578400 | JOCELINO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA MMW0279,POR OCASIAO DO TRANSP.DEESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOS SITIOSREC.DA BARRAGEM,V.DO BREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,CAMPO ALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDENOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012246 | 19/07/2004 | 140.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ0589,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 05 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:UMBURANA, JUNCO E ENGENHO NOVO P/A SE-DE,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/07/2004 | 191.90 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A PESSOASQUE PRESTAM SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 19/07/2004 | 40.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/07/2004 | 50.00 | 00005469207480 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/07/2004 | 1620.95 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/07/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/07/2004 | 416.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17 E 18/07/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/07/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOSC/ATENDENDE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/07/2004 | 615.32 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/07/2004 | 80.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17 E 19/07/04, POR OCASIAO DE VIAGENS AJOA PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/07/2004 | 1482.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, REL. AOMES DE ABRIL/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/07/2004 | 200.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SOLDAE FUNILARIA NOS PORTOES DO CEMITERIO E NO CARRO€AO DA CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/07/2004 | 3305.38 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA /20 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DA CAGEPA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, PELOS CONSUMO DE AGUADE PREDIOS PUBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE CAGEPA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS ETRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/07/2004 | 180.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 100 LAMPADAS DE 150W DESTINADO A REPOSI€AO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/07/2004 | 2303.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL DABANDA JOAO BANDEIRA JR E CALCINHA DE RENDA NODIA 22/06/04 POR OCAISAO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/07/2004 | 300.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC-8205,POR OCAISAO DE DIVERSAVIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SECDE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 5a.PARCELA P/C DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS C/A APRESENTA€AO DE 04 SHOWS ARTISTICOS E MUSICAIS REALIZADOS EM P€APUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/07/2004 | 73.00 | 10771517000138 | LUIZ COSME DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO TECNICO DO FAX SHARP,PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/07/2004 | 324.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM DO PESSOAL DO PROJETO CIDADANIA DURANTEDOIS DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/07/2004 | 61.00 | 00067427880463 | ESPEDITO ALVES DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPO P/PRESTAR SER-VI€OS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/07/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/07/2004 | 11800.80 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA20 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/07/2004 | 2920.67 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHODE 2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/07/2004 | 546.85 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RE-TENCAO, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/07/2004 | 1930.11 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/07/2004 | 358.58 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 20 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELO SERVICOS DO ALUGUEL DO SOTWARE, CONTENDO O SISTEMA DE CONTABILIDADFE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/07/2004 | 250.00 | 00000473570459 | WALFREDO GALVAO | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/A REALIZA€AO DE EVENTO P/ENTREGA DO DOSSIE DE AMBIENCIA ELABORADO PELA UFCG NO DIA 23/07/04 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/07/2004 | 552.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA DE ENERGIADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DE UMARINESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 21/07/2004 | 50.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/DETETIZA€AO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, POR OCASIOA DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 21/07/2004 | 146.52 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O TRANSPORTE DE PE€AS DESTINADO REPOSI€AO NA PA ME-CANICA DO ESTADO DA SAO PAULO PARA ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 21/07/2004 | 1120.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/07/2004 | 1210.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 013697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012513 | 22/07/2004 | 1330.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012521 | 22/07/2004 | 2456.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIFRAULICOS,ELETRICOS E DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 22/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR N§ 6.924-8, NO DIA 22 /DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/07/2004 | 1968.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO7405,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODESR.DOS TIBURCIOS E TRANQUEIRA P/O DIST.DE BAN-DARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/04, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/07/2004 | 432.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNR8147,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITO VARZEA DOS LUIZ P/OSAO BENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/07/2004 | 3812.49 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNANBUCO S.A | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROG. DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/07/2004 | 256.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/07/2004 | 70.00 | 00033749280487 | TEREZINHA BRAZ DE FARIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/07/2004 | 50.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/07/2004 | 170.70 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/07/2004 | 260.00 | 00045183864691 | GILBERTO DE CASTRO ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA ANTENA PARABOLICA E DA TELEVISAO DACRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/07/2004 | 20.00 | 00095183175420 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/07/2004 | 30.00 | 00004369841488 | CREUZA GOMES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/07/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS PROFESSORES E COORDENADORESDOPETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/07/2004 | 720.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CAJAZEIRAS, CRATO, SOUSA E FORTALE-ZA SERV. DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/07/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTASERVI€OS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 31/05 A 30/06/2004;CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/07/2004 | 657.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AO PESSOAL DIARSITA QUE PRESTASERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 19 A 24/07/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/07/2004 | 657.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTASERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 26 A 31/07/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/07/2004 | 390.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNJ0278, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCA€AO P/AS U-NIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/07/2004 | 900.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA AAF3124,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:JERIMUM,AGUA BRANCA E A€UDINHO P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/04, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/07/2004 | 1020.00 | 00043793762491 | FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA CTU5643,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CURRAIS VELHOS,CACHOEIRA DA MO€A E PO€O CERCADO P/O DISTRITODE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/04, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/07/2004 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/07/2004 | 100.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUP2098, POR OCAISAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DAPREFITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/07/2004 | 1620.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL POR PRECO GLOBAL PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE:TRANQUEIRA, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINO, DESTINADO AO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO EABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/07/2004 | 680.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/07/2004 | 23580.64 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/07/2004 | 1393.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/07/2004 | 26096.42 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/07/2004 | 1342.27 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/07/2004 | 28271.13 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/07/2004 | 132.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS PELOS CREDI-TOS EFETUADOS NA CONTAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/07/2004 | 2693.38 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOEDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEJULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/07/2004 | 20480.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JULHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/07/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/07/2004 | 800.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF. A LOCA€AO DE UMA CAMIONETA DEPLACA MMZ5072,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/07/2004 | 422.52 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | PAGAMENTO REF.A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OSDE INCLUSAO DESTA EDILIDADE NA LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/07/2004 | 54.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2955,PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/07/2004 | 7498.86 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/07/2004 | 6500.67 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/07/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVODESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JULHO/04. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/07/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/07/2004 | 120.00 | 00006238170476 | JOSE PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/07/2004 | 88.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/07/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAFGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/07/2004 | 4113.78 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/07/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/07/2004 | 150.00 | 00077178092815 | MASSILON ALVES DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€AO DA REDE ELETRICA DO DIST.DE GRAVATA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/07/2004 | 27489.90 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JULHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/07/2004 | 26609.40 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SRV.URBANOS DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JULHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/07/2004 | 940.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/07/2004 | 950.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,POR OCASIAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA A SERV.DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/07/2004 | 200.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/AULASMINISTRADAS SOBRE D.S.T-DOEN€AS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/07/2004 | 9728.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/07/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/07/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE DO PEVA- PROG.DE ERRADICA€AO DOAEDES AEGYPTH DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JU-LHO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/07/2004 | 32563.12 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF-PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04.CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 29/07/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/07/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS ANALISTAS PLANTONISTAS QUE ATENDEM NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/07/2004 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, RELATIVO /A CONTRIBUICAO DO MES 07/2004, ESPECIFICADO /NA CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000215 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/07/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE ADM, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/07/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/07/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 44, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/07/2004 | 7583.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, LOTACAO 45, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/07/2004 | 992.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE ODONTOLOGO LOTACAO 49, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE ANALISTA-LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/07/2004 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 150 CONJUNTOS DESHORTS/CAMISAS E 10 CAMISAS, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS BOLSISTAS E PROFESSORES DO PETI-PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/07/2004 | 210.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 280 LTS. DELEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE OMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/07/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP-RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 30 DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/07/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO FEX N§ 13.297-7, NO DIA 30DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/07/2004 | 8795.41 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A PRECATORIOSDEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2004, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DO-CUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/07/2004 | 10619.89 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAT LOTACAO 01,02,03,09,16,18,41,42, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/07/2004 | 59.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF.CONV.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/07/2004 | 748.00 | 00015103161400 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMS4952, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRNZEADO E VARZI-NHA P/VARZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBROA DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/07/2004 | 1265.60 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/07/2004 | 8286.52 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 07 E 13,/CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/07/2004 | 4493.64 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/07/2004 | 420.33 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL LOTACAO 24, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/07/2004 | 3115.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. DA SEC DE EDUCACAO EJA-LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/07/2004 | 792.75 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, LOTACAO 43, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/08/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROG.DE ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEJUNHO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS REALIZADOS NAS CONTAS DOS PROFESSORESDO PEJA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/08/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/08/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/08/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PO€OS ARTESIANOSDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/08/2004 | 50.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/08/2004 | 260.00 | 00019104901487 | JOAO JOAQUIM DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VI-GILANTE NO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/08/2004 | 359.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 33KG DE CAR-NE BOVINA E 32 KG DE FRANGO DESTINADO AO CON-SUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/08/2004 | 960.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FORNECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA CONDUZINDO PESOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/08/2004 | 300.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUM6099,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEBEDOURO E PO€OVERDE P/O DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O/04,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/08/2004 | 1046.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | PATGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DA UFCG, POR OCASIAO DA ENTREGA DO DOSSIE DE AMBIENCIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/08/2004 | 1700.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 1.300X24 DESTINADO A REPOSI€AO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/08/2004 | 1001.75 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSI€AO NO GOL 1.0 PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/08/2004 | 490.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM. DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REPOSI€AO DE PE€AS E CONSERTO DO GOL 1.0 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/08/2004 | 310.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UMA BATERIA MP150BD 150AH DESTINADO AO ONIBUS QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO DIST. DE UMARI P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/08/2004 | 230.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€ASCE ACESSO-RIOS DESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 06/08/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO SIA SUS NODIA 03 E 06 DE AGOSTO DE 2004, PROVINIENTE DETARIFAS ESPECIFICADAS NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/08/2004 | 624.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 02 A 04/08/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/08/2004 | 363.14 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/08/2004 | 8272.08 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2004, ATRAVES DO BANCAO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/08/2004 | 17480.50 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS-EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PROVINIENTE DA TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 10/082004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/08/2004 | 240.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PROVINIENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013781 | 10/08/2004 | 4206.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VECTRAPERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A 6a.PARCELA P/C DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS C/A APRESENTA€AO DE 04SHOWS ARTISTICOS E MUSICAIS REALIZADOS EM P€APUBLICA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013803 | 10/08/2004 | 4369.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013820 | 10/08/2004 | 4503.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013790 | 10/08/2004 | 4108.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013773 | 10/08/2004 | 6442.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MA-QUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013811 | 10/08/2004 | 2325.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/08/2004 | 680.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 07,09,11,14,15,17,19,21,23,25,28 E 30/0701,03,05,08 E 10/08/04,POR OCAISAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/08/2004 | 140.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/08/2004 | 223.40 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/08/2004 | 260.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ANIMA-€AO MUSICAL, NA COBERTURA DO EVENTO POR OCASIAO DA ENTREGA DO DOSSIE DE AMBIENCIA PELAUFCG AO MUNICIPIO NO DIA 23/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 11/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 5.065-2 (DEV.),/NO DIA 11/08/2004, PROVINIENTE DE TAXA BACEN,CONFORME SE VERIFICA N O ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/08/2004 | 50.00 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | PAGAMENTO REF.A DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEMA CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR/SIR, NOS DIAS 26 A 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/08/2004 | 288.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS REALIZADOS NA CONTAS DOS SERVIDORES LO-TADOS NAS SEC.DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO,EDUCA€AO/MERENDEIRAS,CONS.TUTELAR E INFRA-ES-TRUTURA REF. AO MES DE JUNHO/04 E APOSENTADOSE PENSIONISTAS REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 13/08/2004 | 396.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP, REL. AO MES DE JUNHOE JULHO/04. CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 13/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEPEDRA REDONDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 13/08/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE AGOATO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A, PELOSSEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, EM MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 13/08/2004 | 250.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 13/08/2004 | 412.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO I.COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RECUPERA€AO DO CABE€OTE DO ONIBUS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 13/08/2004 | 438.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSI€AO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/08/2004 | 200.00 | 00003259955402 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA P/COMPRA DE LIVROSDIDATICOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013960 | 13/08/2004 | 3200.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 13/08/2004 | 657.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 14/08/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMH4370,POR OCASIAO DA RETIRADADE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/08/2004 | 100.00 | 00033162600804 | MARILSON MORAIS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/08/2004 | 660.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N.535-2043,535-2299 E 535-2765, REL.AOS MESES DE ABRIL,JUNHO E JULHO/04CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 16/08/2004 | 657.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 07/08/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/08/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 16/08/2004 | 200.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTI-NADO AO CONSUMO NO PETI-PROG. DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013994 | 16/08/2004 | 759.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 16/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUVENAL FELIX DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 16/08/2004 | 416.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 12 E 13/08/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 17/08/2004 | 850.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO P/AS VACINADORASPOR OCASIAO DA CAMPANHA H.INFLUENZAE-GRIPE NOMUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/08/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/08/2004 | 399.00 | 00030384761453 | ZILDIMAR ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/08/2004 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS)DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 17/08/2004 | 300.00 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE PEDRA RE-DONDA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 17/08/2004 | 615.36 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB(SIA/SUS),PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 17/08/2004 | 295.20 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/TRATA-MENTO FISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 17/08/2004 | 237.50 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO SIAB,PNI, SIM, SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAM DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 17/08/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECDE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 17/08/2004 | 285.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JERIMUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 17/08/2004 | 130.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 17/08/2004 | 100.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 17/08/2004 | 40.00 | 00005167977436 | MARIA MOTA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 17/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/O ALU-GUEL DE SUA RESIDENCIA, REF AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/04,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 17/08/2004 | 50.00 | 00098275984491 | MARIA LUCIENE COELHO LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 17/08/2004 | 100.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 17/08/2004 | 70.00 | 00060353937487 | FRANCISCA BRILHANTE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDa P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 17/08/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 17/08/2004 | 70.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/08/2004 | 475.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALPEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 17/08/2004 | 70.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/CONSTRU€AO DE MORADIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 17/08/2004 | 630.70 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 17/08/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMH4370,POR OCASIAO DA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 17/08/2004 | 1168.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/08/2004 | 3556.18 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /17/08/2004, EM FAVOR DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DOS P[REDIOS PUBLIUCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 17/08/2004 | 328.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 17/08/2004 | 200.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO TERMINAL RODOVIARIO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 17/08/2004 | 150.00 | 00064878066849 | BIBIANO AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 17/08/2004 | 1200.00 | 40953200000183 | ALBERTO G.DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 17/08/2004 | 500.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 17/08/2004 | 14.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.AS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHADE N.535-2299 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 17/08/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO, PLELO SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARECONTENDO, FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACOES, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS /ARQUIVO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 17/08/2004 | 442.11 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A GERA€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/08/2004 | 452.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS BANCARIASP/C DO CREDITOS DO ABONO SALARIAL DO PASEP NACONTAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 18/08/2004 | 237.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DURAN-TE O CURSO DE CAPACITA€AO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 18/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANA DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/08/2004 | 200.00 | 00005938160480 | SUEDIA MACIEL DE ANDRADE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014397 | 18/08/2004 | 3000.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 18/08/2004 | 5000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROGDE ERRADICA€AO DO AEDIS AEGYPTY DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/08/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/08/2004 | 720.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXA-MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/08/2004 | 1389.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/08/2004 | 113.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS REALIZADOS NAS CONTAS DO PESSOAL DA SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 19/08/2004 | 213.75 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 19/08/2004 | 1080.30 | 00003055705440 | ALEX DA SILVA ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA ABE2652,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE:UMARI,LI-VRAMENTO E VARA€AO P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 29/07/04,NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 19/08/2004 | 416.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17 E 18/08/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/08/2004 | 152.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/CDOS CREDITOS REALIZADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.EDUCA€AO REF.AO MES DE JUNHO/04 EBOLSA DO PEC-RP REL.AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014532 | 20/08/2004 | 1120.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUE9789, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DASLOCALIDADES DE:RIACHAO DOS RIBEIROS,R.DOS GI-LA E TAMBURAI P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014541 | 20/08/2004 | 180.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGZ4685, POR OCASIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 09 DIAS LETIVOSDO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014559 | 20/08/2004 | 600.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BWH0053,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS VARZEA DA SERRINHA E VIRA€AO P/A SEDE,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014567 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC9885,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RIACHAO DOS SILVA, R.DOS RIBEIROS,R.DOGILA E TAMBURAI P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014575 | 20/08/2004 | 1279.20 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNJ0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,L.DO BE,SAN-TANA,ESCURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRA€AO PSEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014583 | 20/08/2004 | 672.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ0589,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:UMBURANA, JUNCO E ENGENHO NOVO P/A SE-DE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014591 | 20/08/2004 | 1795.20 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA CBR0196,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:BANDARRA,C.DA MO€A,MATA,PEDRA REDONDA,JERIMUM,R.DOS BODES,PO€O CERCADO,VARZINHA EMALHADA P/SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014605 | 20/08/2004 | 1706.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOG8460,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 28(MANHA)E 10(NOITE)DIAS LE-TIVOS DOS SITIOS:FAGUNDES,SAO BENTO,VENEZA E DIOGENES P/SEDE,NO TURNO DA MANHA E DE BANDARRA,TRANQUEIRA E MATA DOS GALDINOS P/SEDE DOMUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014613 | 20/08/2004 | 320.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7045,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 16 DIAS LETIVOS DOSITIO PEREIROS DE CIMA P/SEDE,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014621 | 20/08/2004 | 2249.60 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA MNW0279,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:R.DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,C. ALEGRE E OLHO D'AGUAP/SEDE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014630 | 20/08/2004 | 756.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADO SC/O VEI-CULO DE PLACA MXJ3939,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 27 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:SAO BENTO, BALSAMOS, DIOGENES E FAZEN-DA NOVA P/SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014648 | 20/08/2004 | 902.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC8285,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:CACIMBA NOVA, FAGUNDES,MANGA NOVA,AROEIRAS E CARNAUBA P/SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014656 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGM2180,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 26 DIAS LETIVOS DOSITIO BAIXIO DO GILA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014664 | 20/08/2004 | 750.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMQ726,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:B.DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADEP/SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014672 | 20/08/2004 | 630.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMO6009,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 21 DIAS LETIVOS DOSSITIOS BURACOS, FOVEIRO,AROEIRAS E B.DOS ALBUQUERQUE P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/08/2004 | 2935.09 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 20.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/08/2004 | 140.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE 200 LTS DELEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/08/2004 | 47.25 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 1468-1, PELO FATO DO MESMO TER EMPENHADO A MENOR, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/08/2004 | 450.00 | 00005601762449 | JOSE CRISOSTOMO NUNES] | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA CHAVE DE TRANSMISSAO DA PA MECANICA930 R, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/08/2004 | 326.87 | 04894077000103 | MARCOSA S/A | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 21/08/2004 | 500.00 | 00013184750400 | OZINALDO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA CAIXA SELETORADA PA MECANICA 930 R, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/08/2004 | 26.50 | 08755456000173 | EDUARDO DUTRA DANTAS | PAGTAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/08/2004 | 1174.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPALPEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/08/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1.000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOA MANUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/08/2004 | 0.85 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR NO DIA 23DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/08/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/08/2004 | 910.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO UMARI DE BAIXO E BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/08/2004 | 557.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'A-GUA, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/08/2004 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITODE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 24/08/2004 | 278.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/08/04 E COBERTURA DE DESPESAS C/LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO JUNTO A POLICIA TECNICA CIENTIFA DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 24/08/2004 | 200.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 24/08/2004 | 486.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA TI0073,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ARA€AS,SERROTE DOLOUREN€O,B.DO SAO BENTO E JUAZEIRINHO P/A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/08/2004 | 693.50 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7985,POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRASE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 24/08/2004 | 400.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNR8147,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS LUIZ P/OSAO BENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/04,NO TURNODA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 24/08/2004 | 180.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 240 LTS DELEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NOPETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRAB.INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08 A 24/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 24/08/2004 | 50.00 | 00069177783468 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 24/08/2004 | 200.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/08/2004 | 220.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PE€AS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/08/2004 | 740.00 | 35569789000180 | HIDRAUPE€AS COM. E REP.LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014885 | 25/08/2004 | 4000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATEIRAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRU€AO DESTINADO AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/08/2004 | 948.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PRODUTOS LABORA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/08/2004 | 416.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 19 E 20/08/04, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/08/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRAB.INFANTIL-PETI DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/08/2004 | 200.00 | 00060106298453 | FRANCISCA ROFINO NETA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/08/2004 | 20.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/08/2004 | 683.70 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 23 A 28/08/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/08/2004 | 100.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE UM FOTOCELO DA REDE ELETRICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/08/2004 | 180.20 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 23 A 28/08/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/08/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO REF.AO INSS-EMPREGADOR SOBE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEas.LOTA€AO 44, REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/08/2004 | 950.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA A SERV.DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/08/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEAGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/08/2004 | 10.40 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/08/2004 | 50.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE LANCHES AO DESTAMENTO POLICIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MANUEL DANTAS ROLIM | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A INFORMA€AO DE DIPJ/2004 DA UNIDADE ESCOLA JOSE GON€ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 28/08/2004 | 3575.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO A ASSITENCIA FARMA0CEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/08/2004 | 650.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UM JOGO DE LAMI-NAS DESTINADO A REPOSI€AO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 29/08/2004 | 500.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/08/2004 | 8221.93 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR BLOQUEADO QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPASSE PARA ASSOCIAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA, NESTA, PARA CUMPRIR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR SE VERIFICADEBITO DEBITO-BLOQUEIO A CONTA N§ 3.973-5 FPMNOS DIAS 10/20/30 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/08/2004 | 1852.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,LOTACAO 19,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/08/2004 | 7583.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,LOTACAO,45, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/08/2004 | 992.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGO-LOTA-CAO 49,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/08/2004 | 216.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEA-LOTACAO 44,CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ANALISTA-LOTACAO50,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CON- FORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/08/2004 | 1822.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDORES LO- TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 06,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/08/2004 | 150.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A ESCAVA€AO DE VALAS P/CONTRU€AO DE ESGOTOS EM VIASPUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/08/2004 | 2570.00 | 05462057000126 | C.A SERVI€OS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E MANUTEN€AO DA PA MECANICA 930R, INCLUIN-DO SERVI€OS DA CAIXA DE TRANSMISSAO,HIDRµULI-CO,TORQUE E REVISAO DAS RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/08/2004 | 790.00 | 05462057000126 | C.A SERVI€OS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/REVI-SAO AS RODAS,CAIXA DE CICLO,EMBUCHAMENTO DIANTEIRO,REPOSI€AO DE ROLAMENTOS E CAIXA DE COMANDO DA MOTONIVELADORA 120-R PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA JAVES BRAGA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/08/2004 | 100.00 | 00069180806449 | ANTONIA CRISPIM DE ANDRADE FERREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/08/2004 | 70.00 | 00046745157420 | JURACIR BEZERRA PONCHETI | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE MUNI-CIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/08/2004 | 19.20 | 08755456000173 | EDUARDO DUTRA DANTAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE DOBRADI€AS E FE-CHADURAS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE GON€ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/08/2004 | 793.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEC-LOTACAO 43,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE //VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/08/2004 | 4498.64 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGIS-TERIO,LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA- GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/08/2004 | 3012.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA-LOTACAO,40,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE //VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/08/2004 | 8172.52 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,LOTACAO, 07 E 13,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/08/2004 | 102.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS REALIZADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,GABI-NETE DA PREFEITA,AGRICULTURA,CONS.TUTELAR EEDUC.INFANTIL REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/08/2004 | 3171.13 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM DOS DIAS 10.20 E30 DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/08/2004 | 11192.28 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 10,20 E 30DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/08/2004 | 61841.53 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DE AGOSTO DE 2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/08/2004 | 61821.53 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENH RELATIVO A BLOQUEIO JUDI-CIAL DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 10/20/30 DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, EM A-TENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/08/2004 | 10334.46 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTURA, PROCURADORIA,OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE,ACAOSOCIAL E CONSELHO TUTELAR,LOTACAO,01,02,03,0916,18,41 E 42,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/08/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 13.297-7 /NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BB, NO DIA31 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/08/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMNETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-SULTORIA E ASSESSORIA TEC.CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAOFISCAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/08/2004 | 6170.07 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/08/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS. REL.AO MES DE AGOSTO/04.(COMPLEMENTA€AO). CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/08/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REL.AO MESDE AGOSTO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/08/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/08/2004 | 74.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO. REL. AO MES DE AGOSTO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/08/2004 | 2981.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. ONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/08/2004 | 4120.78 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/08/2004 | 7797.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/08/2004 | 416.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 26 E 27/08/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/08/2004 | 24282.64 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/08/2004 | 1393.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/08/2004 | 25724.42 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/08/2004 | 1356.36 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/08/2004 | 28297.27 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/08/2004 | 132.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASP/C DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/08/2004 | 2673.38 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/08/2004 | 20600.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/08/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ILTON MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/08/2004 | 27246.40 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE OBRAS/INFRA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/08/2004 | 9996.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPUBLICOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/08/2004 | 32563.12 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DOPSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/08/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/08/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM QUE ATENDEM AO PROG.SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVODOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAéDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTH DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/09/2004 | 114.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO PEVA NALOCALIDADE DE PILOES NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/09/2004 | 359.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 33 KG DE CARNE BOVINA E 32 KG DE FRANGO DESTINADO AO CON-SUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/09/2004 | 1800.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/09/2004 | 201.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | REALIZA€AO DE OBRAS E CONSTRU€ AO DE BANHEIROS E FOSSA SEPTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0015881 | 01/09/2004 | 122425.96 | 04831490000129 | F.E.CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE 68(SESSENTA E OITO)MO-DULOS SANITARIOS DOMICILIARES C/SISTEMA DE A-BASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/09/2004 | 300.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM DESTINOS AS CIDADES DE CAJAZEIRA E SOUSA-PB, PAA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/09/2004 | 150.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/09/2004 | 700.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA C/A REGULARIZA€AO DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ,DURANTE OS MESESDE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/09/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/09/2004 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DEN.535-2955, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/09/2004 | 154.10 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 06/09/2004 | 120.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/09/2004 | 254.40 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 04/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/09/2004 | 604.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 04/09/04. CONF.FOLHAS DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/09/2004 | 110.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AREPPOSI€AO NO FIAT UNO AZUL PERTENCENTE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/09/2004 | 1300.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/EMBU-CHAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS, ENCHIMENTO DASPONTAS DE EIXO E SERVI€OS DE SOLDA DA CAIXADO CICLO DA PATROL 120-B PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 09/09/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL ABN, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/09/2004 | 80.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOG8460,POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 09/09/2004 | 650.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/REVI-SAO DAS RODAS,FREIOS,VALVULAS DE AR,REPOSI€AODOS ROLETOS E DIFERENCIAL DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/09/2004 | 350.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA KGM2180, PR OCASIOA DE DIVERSASVIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MATERIAISP/A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015997 | 10/09/2004 | 2401.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO P/FREIO E GRAXA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016004 | 10/09/2004 | 3650.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016012 | 10/09/2004 | 1010.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE N§13.773-1, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/09/2004 | 240.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/09/2004 | 11.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 7.561-2 (SIA SUS), NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUT.CTA, AVISO LANC E CPMFCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/09/2004 | 1502.85 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.09./2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/09/2004 | 5304.21 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/09/2004 | 8602.50 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO /DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015962 | 10/09/2004 | 4728.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TIPO VECTRAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015989 | 10/09/2004 | 8735.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL)DESTINADO A MANUTEN€AO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/09/2004 | 254.40 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/09/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/09/2004 | 21.52 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFA DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/09/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRI-CA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015971 | 10/09/2004 | 6786.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/09/2004 | 636.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/09/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 13/09/2004 | 80.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 14/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/09/2004, EM FAVOR DO S/AO NORTE, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/09/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 15/09/2004 | 250.00 | 00005892910415 | JOAO GABRIEL DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE UMA BOMBA D'AGUA PERTENCENTE AO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIST.DE UMARINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 15/09/2004 | 200.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, POR OCASIAODA ESCAVA€AO DE VALAS P/CONSTRU€AO DE ESGO-TOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608,POR OCASIAODA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS ETRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A FABRICA-€AO DE MANILHAS P/CONSTRU€AO DE ESGOTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/09/2004 | 190.00 | 00051840081449 | HONORINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/09/2004 | 172.50 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 230 LTS DEDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 15/09/2004 | 129.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DA ART-ANOT.DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DO PROJETO ARQUITETONICOE COMPLEM.DA PROPOSTA PSH/CEF DO MUNICIPIO,P/CONSTRU€AO DE 150 UNID.HABITACIONAIS EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 15/09/2004 | 229.80 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 1.149 PAESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PE-QUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0016497 | 16/09/2004 | 2006.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/09/2004 | 2937.73 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR PARCELADO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/09/2004 | 105.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS P/C DOSCREDITOS NAS CONTAS DO PESSOAL DO PSF, ACS ESAUDE BULCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/09/2004 | 237.50 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAM DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016128 | 17/09/2004 | 3100.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16/08 A 15/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/09/2004 | 156.75 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/09/2004 | 627.60 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/09/2004 | 300.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO BPA/SUS E FAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/09/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/09/2004 | 710.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/09/2004 | 365.75 | 00030384761453 | ZILDIMAR ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/09/2004 | 667.80 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIO DE 13 A 18/09/2004. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/09/2004 | 150.00 | 00007877331487 | ZENEIDE FERNANDES BARBOSA CRISPIM | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/09/2004 | 350.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 22/07;11,14 E 19/08;8,14E 18/09, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO C/ DESTI-NO A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, FORTALEZA E JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE,REL. AOMES DE AGOSTO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/09/2004 | 305.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/TRATA-MENTO FISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/09/2004 | 50.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/DETETIZA€AO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/09/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/09/2004 | 213.75 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMNETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/09/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 20/09/2004 | 4123.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/09/2004 | 100.00 | 00031160530491 | MARIA DE FATIMA DANTAS BERNARDO | PAGAMETO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/09/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETIPROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/09/2004 | 75.00 | 00020371004420 | DJACIR DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/09/2004 | 60.00 | 00005946345478 | MARIA MADALENA XAVIER DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/09/2004 | 50.00 | 00005348203440 | MARIA ELIANE GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/09/2004 | 230.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/09/2004 | 300.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A 1a.PARCELA P/C DOS SERVI€OSPRESTADOS C/50 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NOCORTE DE TERRAS NO TERRENO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE P/CONSTRU€AO DE CASAS DO PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/09/2004 | 268.80 | 09135930000127 | ATACADAO DE EST.E C. R.DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/09/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/09/2004 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA ESTA€AO RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/09/2004 | 254.40 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/09/2004 | 80.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FUNILARIA E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/09/2004 | 200.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/09/2004 | 300.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODIST. DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/09/2004 | 997.97 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VSALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA /20 DE SETEMBRO DE 2004, EM FVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/09/2004 | 3522.28 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/09/2004 | 2948.63 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/INADIM/CEF, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/09/2004 | 871.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS SOCIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/09/2004 | 1560.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 13,14 E 15/09/04, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAOL PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADU-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/09/2004 | 150.00 | 00008648115434 | MARLIS ARARUNA MAIA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/09/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AMANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016519 | 21/09/2004 | 2507.20 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMW0279,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS, DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,BREJO,VILA DO BREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,CAMPO ALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDE,NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016527 | 21/09/2004 | 768.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMO7405,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESA DURANTE 16 DIAS, DOS SITIOSRIACHAO DOS BODES,RIACHAO DOS TIBURCIOS E TRANQUEIRA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016535 | 21/09/2004 | 340.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DURANTE 17 DIAS LETIVOS, DOSITIO PEREIROS P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016543 | 21/09/2004 | 1795.20 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:CBR0196,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRA,C.DA MO€A,MATA,PEDRA REDONDA,JERIMUM,R.DOS BODES,PO€O CERCADO,VARZINHA E MA-LHADA P/SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016551 | 21/09/2004 | 2386.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:FAGUNDES,SAO BENTO,VENEZA E DIOGENES PA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA; DOSSITIOS:BANDARRA,TRANQUEIRA E M.DOS GALDINOS PA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016560 | 21/09/2004 | 396.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285, POR OCASOIAO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 18 DIAS LETIVOS,DOS SITIOS:CACIMBA NOVA, FAGUNDES,MANGA NOVA,AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016578 | 21/09/2004 | 660.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMO6009,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:BURACOS,FOVEIRO,AROEIRAS E BAIXIO DOSALBUQUERQUE P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016586 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS, R.DOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016594 | 21/09/2004 | 616.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589, POR OCASIAO DOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS LETIVOS,DOS SITIOS:UMBURANA,JUNCO E ENG.NOVO P/A SEDENO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016608 | 21/09/2004 | 1131.60 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,LAGOA DO BE,SANTANA, ESCURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRA-€AO P/A ASEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016616 | 21/09/2004 | 660.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016624 | 21/09/2004 | 800.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGM2180,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOSITIO BAIXIO DO GILA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016632 | 21/09/2004 | 880.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 22 DIAS LETIVOS, DOSSITIOS:RIACHAO DOS SILVA,R.DOS RIBEIROS, R.DOGILA E TAMBURAI P/A A SEDE, NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016641 | 21/09/2004 | 700.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDSANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS,DOSSITIOS:SAO BENTO, BALSAMOS,DIOGENES E FAZENDANOVA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016659 | 21/09/2004 | 360.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7045,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 18 DIAS LETIVOS, DOSITIO PEREIROS P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 21/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELO ALUGUEL DO SOFTWARE, CONTENDOO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA -CAO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/09/2004 | 150.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE JERI-MUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/09/2004 | 550.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€OA DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 22/09/2004 | 795.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BZC8205,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A JUAZEIRO,CRATO E BARBALHA CONDUZIN-DOENTES;E VIAGENS C/A EQUIPE DO PEVA A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/09/2004 | 240.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 22/09/2004 | 680.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 12,14,17,19,21,23,25,28 E 31/08/04;02,0406,09,12,15,18 E 21/09/04,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/09/2004 | 850.00 | 99999999999999 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AS VACINADORAS, POR OCASIAO DA CAMPANHAPOLIO E T.VIRAL NESTE MUNICIPIO.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 22/09/2004 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 22/09/2004 | 646.60 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS Q/PRESTAM SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 20 A 25/09/2004.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/09/2004 | 4348.90 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 22/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€OA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/09/2004 | 40.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/09/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/09/2004 | 50.00 | 00005616515400 | VILENY FRANCISCA BEZERRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/09/2004 | 50.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | PGAMENTO REF.A UM AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/09/2004 | 100.00 | 00002370734477 | FRANCISCA BEZERRA DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/09/2004 | 50.00 | 00098280007415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/09/2004 | 20.00 | 00069180997449 | RAIMUNDA ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/09/2004 | 100.00 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/RENOVA€AO DA HABILITA-€AO DE MOTORISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/09/2004 | 250.00 | 00041267117400 | UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTA-MENTO DE FRANCISCO BELO DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 22/09/2004 | 254.40 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/09/2004.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/09/2004 | 1558.50 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 18/09/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/09/2004 | 230.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE UM CONJ.DE FIL-TRO DE AR DESTINADO A REPOSI€AO DA PA MECANI-CA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/09/2004 | 55.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A DETETIZA€AO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 22/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 22/09/2004 | 1500.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENRROLAMENTO DE BOBINAS, TROCA DE ROLAMENTOS,SELOSDE VARIOS MOTORES ELETRICOS DOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 22/09/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ITR, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2004, EMFAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 22/09/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/09/2004 | 416.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 E 17/09/04,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/09/2004 | 43.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM E REFEI€OES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DEOUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVI€OS A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 22/09/2004 | 570.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DO MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/09/2004 | 248.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29/09/04, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICA-€AO JUNTO A POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO, IN-CLUSIVE COBERTURA DE DESPESAS C/PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/09/2004 | 1312.00 | 00003055705440 | ALEX DA SILVA ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:ABE2652,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXIO DO GILA,LIVRAMENTO,CABRA ASSADA E UMARI P/O DIST.DE UMARI, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/04, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/09/2004 | 750.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA 1o. DEMAIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DE 07 DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 22/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TARIFAS BANCARIAS P/C DOSCREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS PROFESSORESDO PEJA-PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 23/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | EMMANUEL BRAGA DE OLIVEIRA | PAAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CONFEC€AO DE 14 CERTIFICADOS DOS PARTICIPANTESDO PROG.DE FORMA€AO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES-PROFA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 23/09/2004 | 300.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUM6099,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BEBEDOURO E PO€OVERDE P/O DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 23/09/2004 | 300.00 | 00093095775415 | FRANCISCA PINHEIRO AMORIM | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€O PRESTADOS C/A ASSISTENCIA A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 24/09/2004 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 24/09/2004 | 257.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O RO€ODA ESTRADA QUE LIGA P ST.MATA DOS GALDINOS ELOCALIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 24/09/2004 | 380.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNR8147,POR OCASIOA DO TRANSPORTE DE ESTUNANTES DO SITIO VARZEA DOS LUIZ P/OSAO BENTO NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/04, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 24/09/2004 | 316.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 27/09/2004 | 24.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DA UNID.ESCOLAR DE BARRA DO SAOBENTO NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 27/09/2004 | 70.00 | 00057056773400 | SEVERINO PAULINO ARAUJO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/09/2004 | 100.00 | 00002931450405 | LUDENIR DA SILVA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 28/09/2004 | 1215.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ALEM DE ACOMPANHAMENTO NA GESTAO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TAXA BACEN, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/09/2004 | 4120.78 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/09/2004 | 6098.07 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FANAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2004 | 512.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE TARIFAS BANCARIAS P/C DE CREDITOS EFETUADO SOBRE OS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/09/2004 | 68.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2004 | 3051.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX-13.297-7 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/09/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 30/09/2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/09/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2004 | 245.22 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2004 | 865.50 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2004 | 53798.10 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS10, 20 E 30 DE 2004, EM FAVOR CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/09/2004 | 10341.67 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACOES 01,02,03,09,16,18,41,42,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOPAGS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/09/2004 | 8087.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/09/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SE-TEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/09/2004 | 648.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO=RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2004 | 24427.64 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2004 | 1393.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/09/2004 | 25693.63 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2004 | 1268.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELAO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/09/2004 | 26578.82 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/09/2004 | 2673.38 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENS.INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DESETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/09/2004 | 20520.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PEJA-PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNCIIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2004 | 4131.97 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2004 | 8851.34 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADORAPLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO MDE LOTACAO 07 E 13, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/09/2004 | 2895.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EJA, LOTACAO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A DO ADOLESCENTE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELAO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/09/2004 | 9736.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/09/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DOAEDES AEGYPHTI NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.DOS ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFER-MAGEM DO PROG.SAUDE BUCAL DESTE MUNCIIPO,REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2004 | 13497.82 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ACS-AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2004 | 35962.56 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/09/2004 | 6994.13 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR BLOQUEADO QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA, NESTA, PARA CUMPRIR CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR SE VERIFICA DEBITO-BLOQUEIO A CONTA DO FPM N§ 3.973-5 NOS DIAS 10, 20 E 30 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2004 | 1821.31 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/09/2004 | 12006.12 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE AS FOPAGS DA SEC DE SAUDE-PACSPEAa, PSF, ODONTOLOG E ANALISTA, LOTACAO 19,44,45,49 e 50, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/09/2004 | 26767.18 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE OBRAS/INFRA/MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/10/2004 | 1582.27 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DOS VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. CONF.FLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017892 | 01/10/2004 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017728 | 02/10/2004 | 8052.20 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 05/10/2004 | 820.00 | 00005347019492 | FLAVIANO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHAE NO DIFERENCIAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 05/10/2004 | 49.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CREDITOS NA CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017736 | 06/10/2004 | 3966.62 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO,HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 06/10/2004 | 430.00 | 00095436286887 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNILARIA E SOLDA NO VEICULO TOPIC LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 06/10/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017744 | 06/10/2004 | 2284.40 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/10/2004 | 2855.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AOS FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 07/10/2004 | 1049.40 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 27/09 A 09/10/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 07/10/2004 | 1030.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL:0269, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017761 | 07/10/2004 | 1447.80 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 07/10/2004 | 508.80 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA€AO DE MANILHAS P/A CONSTRU-€AO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 27/09 A 09/10/04.CONF.FOLHAS DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 07/10/2004 | 100.00 | 00057055645468 | JOAO ANTONINO GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRAS, POR OCASIAO DAABERTURA DE VALAS P/CONSTRU€AO DE ESGOSTOS EMVIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 07/10/2004 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS NAS CONTAS DOS PROESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 07/10/2004 | 50.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A DETETIZA€AO DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 07/10/2004 | 21.19 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXDE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 07/10/2004 | 147.37 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GERA-€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 07/10/2004 | 200.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 07/10/2004 | 414.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N.535-2299 E 535-2955,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEM-BRO/04. CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 07/10/2004 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2299 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04.CONF.FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 08/10/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DEBITADO SOBRE A CONTA DO SIA-SUS NOSDIAS 04 E 08/10/2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/10/2004 | 11191.62 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO A /CONTA DO FPM DO DIA 08.10.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/10/2004 | 5230.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/10/2004 | 1458.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€AO NO ONIBUS Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/10/2004 | 1052.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO I.COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NO ONIBUS QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/10/2004 | 150.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DIST.DE JERIMUM NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/10/2004 | 182.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/10/2004 | 1524.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GON€ALVES | PAGAMENTO REF. A 2a.PARCELA P/C DOS SERVI€OSPRESTADOS C/50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DO TERRENO PERTECENTE A ESTA EDILIDADEDESTINADO A CONSTRU€AO DE CASAS DO PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017957 | 11/10/2004 | 1417.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017884 | 11/10/2004 | 4195.20 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE PREDIOS E DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019127 | 11/10/2004 | 8650.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018872 | 11/10/2004 | 4000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019119 | 11/10/2004 | 5350.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DOS SISTEMASDE ABASTECIMENTOS D'AGUA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 11/10/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL ABN, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2004, CORRES-PONDENTE AO TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 11/10/2004 | 240.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A C.N.M-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOSADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019135 | 11/10/2004 | 2000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019143 | 11/10/2004 | 2000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/10/2004 | 580.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMO6633,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GA-BINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 13/10/2004 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS, NOS DIAS13 E 22 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVOR DA (A UNIAO), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 13/10/2004 | 1270.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENT0 REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NOS PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 13/10/2004 | 111.49 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 13.773-1 (CIDE), NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 13/10/2004 | 1490.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 13/10/2004 | 3585.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOSMATRICULDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/10/2004 | 423.00 | 00000000000000 | EDES MORAES RODRIGUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPE DA SEC. DEEDUCA€AO, POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO EM ENCONTROS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 13/10/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADASA MANUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/10/2004 | 240.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA ESTA€AO RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 13/10/2004 | 70.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORO€O DA ESTRADA DO SITIO JERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/10/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DA QUITA€AO DETARIFAS DE ENERGIA DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/10/2004 | 553.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIST.DE UMARI NESTE MUNCIIPIO, REL.AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 13/10/2004 | 50.00 | 00003865785409 | MARIA GORETE GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/10/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/10/2004 | 50.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/10/2004 | 165.80 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/10/2004 | 3837.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E EDUCATIVOS DESTINADO AO USO NA CRE-CHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 13/10/2004 | 2490.25 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 13/10/2004 | 1145.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0018147 | 14/10/2004 | 397.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSI€AO NA AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 14/10/2004 | 2552.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0018112 | 14/10/2004 | 1300.20 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE ELE-TRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0018121 | 14/10/2004 | 398.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NO ONIBUS E NA TO-PIC PERTECENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0018139 | 14/10/2004 | 3618.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS:KOMBI,TOPIC E ONIBUS PERTECENTES A SEC.DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 14/10/2004 | 30.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019151 | 15/10/2004 | 5260.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018881 | 18/10/2004 | 2500.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 18/10/2004 | 110.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS EFETUADOS NAS CONTAS DO PESSOAL DO PSF,ACS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/10/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/10/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS RELAIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/10/2004 | 615.36 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018198 | 18/10/2004 | 3000.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN-0210,POR OCASIAODA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16/09 A 15/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/10/2004 | 166.25 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/10/2004 | 522.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE CARNE BOVINA E 36KG DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/10/2004 | 1880.00 | 05156076000124 | ARPE-COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO UM CARTUCHO HIDRAU-LICO PRINCIPAL DESTINADO A REPOSI€AO DA PA MECANICA/930-R PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/10/2004 | 624.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS DIS 13,14 E 15/10/04, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADU-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 19/10/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICAO NO EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DA EMPRESA ELMAR-PROCERSSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTEAO ALUGUEL DO SOFTWARE, CONTENDO OS PROGRAMASDE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 19/10/2004 | 4218.49 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DOBRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE CAGEPA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 19/10/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 19/10/2004 | 394.25 | 00030384761453 | ZILDIMAR ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 19/10/2004 | 285.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A DIGITA€AO DE DADOS DO SIAB,PNI.SIM,SINASC, SILTB,HIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 19/10/2004 | 285.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS)DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 19/10/2004 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/10/2004 | 294.30 | 05156076000124 | ARPE-COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/10/2004 | 204.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO A CONTA 1.182-7 FUNDO ESPECIALEM 20 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO //DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/10/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/10/2004 | 2961.59 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE /FGTS, DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/10/2004 | 156.00 | 00010965866491 | MARIA HELENA FORMIGA MACIEL PIRES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 16 E 17/09/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE D EPATOS/PB, P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROG.DE EDUCA€AO INCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE, C/CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/10/2004 | 156.00 | 00004032966419 | LADYJANE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 16 E 17/09/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE D EPATOS/PB, P/PARTICIPAR DE UM CURSO DEDE CAPACITA€AO DO PROG.DE EDUCA€AO INCLUSIVA>DIREITO A DIVERSIDADE,C/CARGA HORARIA DE 20HS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/10/2004 | 239.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/10/2004 | 795.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7985,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SECDE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/10/2004 | 1244.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSENCADERNA€OES E FAX DE DOCUMENTOS DA SEC. DEEDUCA€OA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | REALIZA€AO DE CONSTRUCAO DE PA SSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 21/10/2004 | 0.01 | 04328497000122 | M.L. DANTAS CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPLEMENTACAO DA DESPESA EMPENHA NO DIA 28/05/2004, EMPENHO N§ 00939-3/2004, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRU -CAO DE 06 (SEIS) PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE: VILA DO BREJO, VARZINHA, ACUDINHO, MATAS DOS GALDINOS, BURACOS E PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONF. NT 060 3¦ PARCELA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/10/2004 | 17.38 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR N§ 6.924-8, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/10/2004 | 2300.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/LIMPE-ZA E CONSERVA€AO DE 06(SEIS) PO€OS ARTESIANOSLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 21/10/2004 | 233.20 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA€AO DE MANILHAS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16/10/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DA MAQUINA DE FABRICA€AO DE MANILHAS, CAR-ROS DE MAO, REFORMA DE PORTOES, CONFEC€AO DETAMBORES DE LIXO E SOLDA DO CARRO€AO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/10/2004 | 240.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A FABRICA DEMANILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/10/2004 | 150.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE FOTOCELOS E MANUTEN€AO DA REDE ELE-TRICA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 21/10/2004 | 636.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPO,DURANTE O PERIODO DE 11 A 16/10/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/10/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ROSEMIRO NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO AOS VACINADORESQUE PRESTAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AOTRIPLICE VIRAL NESTE MUNICIPIO. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/10/2004 | 80.00 | 00028501390410 | VALDELICE TAVARES BANDEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM=PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/10/2004 | 135.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 LTS DELEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/10/2004 | 185.00 | 00000000000000 | FEDERA€AO PARAIBANA DOS ACS | PAGAMENTO REF.AO SERVI€OS PRESTADOS C/A CONFEC€AO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/10/2004 | 1248.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/10/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEVA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/10/2004 | 2639.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 22/10/2004 | 3000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DES-TINADO A CONSTRU€AO DE ESGOSTOS NAS VIAS PU-BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018899 | 22/10/2004 | 5000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/10/2004 | 1593.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEDE DO PODEREXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 22/10/2004 | 2360.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/10/2004 | 520.00 | 00056331398600 | JOSE TARCISIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO DIST.DE UMARI P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018741 | 25/10/2004 | 3975.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/10/2004 | 280.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UMA PLACA MAEPCCHIP AMD K6.2 DESTINADO A REPOSI€AO NO MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 25/10/2004 | 122.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CA DA LINHA DE N. 535-2046 PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/04CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/10/2004 | 455.80 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA D ELIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 18 A 23/10/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/10/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PROG. DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMBRO/04. CONF.FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 25/10/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PETI-PROG. DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/10/2004 | 200.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG. DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/10/2004 | 200.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETIPROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/10/2004 | 180.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 240 LTS DEDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONO PETI-PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018571 | 25/10/2004 | 825.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOUSO NO PETI-PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018589 | 25/10/2004 | 1998.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/10/2004 | 706.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ2263 DA LOCALIDADE DE GRAVATA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/10/2004 | 105.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM. DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ2263 DA LOCALIDADE DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/10/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/10/2004 | 1215.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICMS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, /CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO EM CURSO,/CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/10/2004 | 278.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA NOS DIAS 11/08,19 E 20/10/04,P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CREDITOS NAS CONTAS DOS PROFESSORES DO PROG. DEENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/10/2004 | 50.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,POR OCASIAO DE VIAGEM AZONA RURAL A SERV.DE SEC.DE EDUCA€AO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/10/2004 | 120.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C;CONSERTO DE RADIADORES E VARETAMENTO DO ONIBUS QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO DIST.DE UMARI P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.T RADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 27/10/2004 | 750.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/APRE-SENTEN€AO MUSICAL DA BANDA 1.DE MAIO,POR OCA-SIAO DAS COMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 27/10/2004 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370,POR OCASIAO DA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 27/10/2004 | 506.00 | 00019104901487 | JOAO JOAQUIM DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO ESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 27/10/2004 | 520.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS:22,24,27,29 E 30/09;05,08,11,13,15,18,21E 25/10/04,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 27/10/2004 | 773.80 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 18 A 30/10/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROGDE ERRADICA€AO DO AEDIS AEGYPHTI, REL.AO MESDE SETEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/10/2004 | 303.05 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/LAVA-GEM,LUBRIFICA€AO, SERVI€O DE SOLDA DOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 27/10/2004 | 349.80 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA FABRICA DE MANILHAS DO MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 18 A 29/10/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 27/10/2004 | 280.00 | 00005462005407 | JOSE FELIX DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NAS VIASPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/10/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEVA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/10/2004 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/10/2004 | 416.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 27 E 28/10/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 28/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA /28 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/10/2004 | 74.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/10/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 29.10.2004, REFERENTE A TAXA BACEN, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/10/2004 | 4120.78 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/10/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ADVOGADOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/10/2004 | 100.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS P/C DOS CRE-DITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/10/2004 | 6358.07 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/10/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/10/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DEOUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/10/2004 | 2938.70 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE /PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 08.20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/10/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 13.297-7 (FEXNO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVPOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/10/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 283.141-4-/ICMS-DESONERACAO, NO DIA 29.10.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/10/2004 | 57068.69 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIA 11, 20 E29 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/10/2004 | 10013.46 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV.DA SEC DE: GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIALE CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 01,02,03,09,16,18,41,42, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/10/2004 | 1550.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/10/2004 | 7925.20 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PEREFEITA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/10/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/10/2004 | 628.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/10/2004 | 24227.51 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/10/2004 | 1393.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DOMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/10/2004 | 25562.42 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/10/2004 | 1288.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUINDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/10/2004 | 28049.60 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/10/2004 | 2779.05 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC/EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/10/2004 | 20520.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PEJA-PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/10/2004 | 8770.34 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADONA SEC DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 07.13 e 24, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/10/2004 | 3075.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EJA, LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/10/2004 | 4420.82 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO17, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/10/2004 | 793.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEC, LOTACAO 43, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/10/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/10/2004 | 7467.89 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR BLOQUEADO QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADEE A INFANCIA NESTA, PARA CUMPRIR CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR SE VERIFICA DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL A CONTA DO FPM //NOS DIAS 11/20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/10/2004 | 1858.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 19, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/10/2004 | 1887.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 06, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DOS PROG.DE SAUDE D A FAMIL.E CONT.EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/10/2004 | 10148.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, PEAa, PSF, ODONTOLOGOE ANALISTAS, LOTACAO 44,45,49 e 50, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/10/2004 | 10046.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/10/2004 | 13497.82 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/10/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICA€AO DOAEDES AEGYPHTI DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DOS PROG.DE SAUDE D A FAMIL.E CONT.EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/10/2004 | 35962.56 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVI€O DO PSF-PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/10/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DOS PROG.DE SAUDE D A FAMIL.E CONT.EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/10/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASPLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/10/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/10/2004 | 1970.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7985,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVI€O DO PSF C/DESTINO A ZONA RU-A SOUSA, CAJAZEIRAS, CRATO, BARBALHA,JUAZEIROE TAMBEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/10/2004 | 3998.00 | 05156076000124 | ARPE-COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/10/2004 | 26602.40 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/OBRAS/MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/10/2004 | 10371.98 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM DOSDIAS 08.20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.973-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/11/2004 | 1561.69 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/11/2004 | 200.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E.DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM=PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/11/2004 | 7865.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AM-BULATORAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/11/2004 | 437.80 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 03/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA DO ICMS DO DIA 03 DE NOVEMBRODE 2004, EM FAVOR DE AVISO LANC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/11/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/11/2004 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARASDE AR DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/11/2004 | 290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ALINHAMENTO,BALACEAMENTO E SERVI€OS DE SUSPENSAO NOVEICULOS PERTECENTES A SEC, DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/11/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOA MANUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 03/11/2004 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO, POR OCASIAO DE DIVULGA€AO DE EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 04/11/2004 | 132.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIAS P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 04/11/2004 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA PA MECANICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/11/2004 | 4553.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS COMO:ENXADAS,PAS, ROLOS DEARAME,PLASTICOS, PARES DE BOTAS E LUVAS, VAS-SOUROES, GRAMPOS,ETC, DESTINADO AO USO NA SECDE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/11/2004 | 106.00 | 00099270889491 | MARIO DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/PEQUE-NOS CONSERTOS NA REDE ELETRICA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 05/11/2004 | 434.60 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA D ELIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 06/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/11/2004 | 254.40 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 05/11/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO SIA SUS, /NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2004, CORRES-PONDENTE A DEBITO CPMF, MANUT.CTA E AVISO LANC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/11/2004 | 267.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA, EM FAVOR DO PASEP, REL.AO MES DE AGOS-TO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 05/11/2004 | 141.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO REPASSE DOPERCENTUAL DA RECEITA, EM FAVOR DO PASEP,REL.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/11/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/04. CONF.FREQUENCIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 09/11/2004 | 1676.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A DOIS VALORES DE 838.14, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES 08/09/2004, ESPECIFICADA NA CLAUSULA 3¦ CO CONVENIO N§ 000215, FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 09/11/2004 | 886.58 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE 10/2004, /CONFORME ESPECIFICA NA CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO DE N§ 000215 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 09/11/2004 | 416.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/11/2004 | 352.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIAS P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/11/2004 | 9691.44 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/11/2004 | 240.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DOC.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 10/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA /10 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020869 | 10/11/2004 | 4045.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO TIPO VECTRAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020842 | 10/11/2004 | 2000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020851 | 10/11/2004 | 7455.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/11/2004 | 150.00 | 00064878066849 | BIBIANO AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CO-VEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 11/11/2004 | 2581.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURAP/MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/11/2004 | 240.00 | 00001209913496 | CICERO AREDEMIL M DE SANTANA | PAGAMENO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FIS-CAL NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 11/11/2004 | 1392.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/11/2004 | 163.00 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 11/11/2004 | 450.00 | 00041267117400 | UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/11/2004 | 434.60 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 08 A 13/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/11/2004 | 222.60 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 13/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RE-TROESCAVADEIRA, POR OCASIAO DA ABERTURA DE VALAS P/CONSTRU€AO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019771 | 11/11/2004 | 5000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019780 | 11/11/2004 | 5000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/11/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIONOS PERTECENTES A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/11/2004 | 2360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/11/2004 | 260.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/11/2004 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/11/2004 | 140.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/LUBRI-FICA€AO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/11/2004 | 242.25 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI, DURANTEO PERIODO DE 19/10 A 12/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/11/2004 | 380.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8205, POR OCASIAO DE VIAGENSA SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVI€O DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/11/2004 | 1132.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 17/11/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVI€OS NOPETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0019992 | 17/11/2004 | 987.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 17/11/2004 | 1346.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0020907 | 17/11/2004 | 4512.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/11/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOFTWARE, CONTENDO OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/11/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /17 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020028 | 18/11/2004 | 12299.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/11/2004 | 660.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 03 BATERIAS MOU-RA DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS PERTEN-CENTES AO PSF-PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/11/2004 | 410.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 02 PARES DE OCU-LOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/11/2004 | 434.60 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 20/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/11/2004 | 222.56 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTA SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 A 20/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/11/2004 | 148.50 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 198 LITROSDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 19/11/2004 | 166.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA, EM FAVOR DO PASEP, REL.AO MES DE MAIO/04. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 19/11/2004 | 100.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITURIANO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 51 CERTIFICADOS DESTINADO AOS PROFESSORES Q/PARTICIPARAM DOS PCNS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/11/2004 | 350.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FILMA-GENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 19/11/2004 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 25 CAMISASPOLO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/11/2004 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/11/2004 | 204.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIAS P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/11/2004 | 56.10 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALORES DEBITADOS SOBR A CONTA DO FUNDO ESPE CIAL N§ 1.182-7, NOS DIAS 05 E 22 DE NOVEMBRODE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/11/2004 | 400.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOR0048,POR OCAISAO DE DIVERSASVIAGENS A CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO A SER0VI€O DO PSF-PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/11/2004 | 720.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS:05,07,11,14,16,22,24,26,28 E 30/10;03,0506,09,11,14,17, E 20/11/04,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/11/2004 | 619.44 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/11/2004 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/11/2004 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/11/2004 | 285.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS), REL. AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/11/2004 | 520.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 47 KG DE CARNE BOVINA E 32 KG DE FRANGO DESTINADO AO CON-SUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FNP N§ 1.182-7 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/11/2004 | 6306.58 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/11/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 24/11/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONIS-TAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 24/11/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FNP N§ 1.182-7 NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/11/2004 | 4123.38 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 24/11/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADO-RES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO-VEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/11/2004 | 7843.80 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 24/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO-VEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/11/2004 | 628.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF.AO SALARIO-FAMILIA DO SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO, CULTIRA E ES-PORTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/11/2004 | 23614.86 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGFAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPOR=TES DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 24/11/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO/MERENDEIRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBROI/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 24/11/2004 | 25134.40 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DO MU-NICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/11/2004 | 133.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DO SALARIO-FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-€AO/MERENDEIRAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 24/11/2004 | 339.60 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTA€AO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/ME-RENDEIRAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 24/11/2004 | 1268.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBOR/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 24/11/2004 | 27435.83 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 24/11/2004 | 131.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. AQUITA€AO DE TAXAS BANCARIA P/C DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS CORRENTESDO PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/11/2004 | 2681.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO,RELAO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 24/11/2004 | 20520.00 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PEJA-PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 24/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASP/C DOS CREDITOS EFETUADOS NAS C/CORRENTES DOPROFESSORES DO PEJA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/11/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSDINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/11/2004 | 74.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/11/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 24/11/2004 | 100.00 | 00073857300434 | EVA ALEXANDRINA NUNES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 24/11/2004 | 100.00 | 00005784498460 | MARIA DE LOURDES NUNES DE AQUINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 24/11/2004 | 300.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLA-CHAS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 24/11/2004 | 180.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 240 LITROSDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMONO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 24/11/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 24/11/2004 | 26374.40 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020214 | 24/11/2004 | 3000.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN02L0, POR OCASIAODA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15/10 A 15/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 24/11/2004 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SILTB,HIPERDIA E SINAN DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 24/11/2004 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTOP DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 24/11/2004 | 118.75 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO SUPERVISOR DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 24/11/2004 | 327.75 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/TRATA-MENTO FISIOTERAPICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 24/11/2004 | 300.00 | 00098280244468 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE JERIMUMNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 24/11/2004 | 400.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADORA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BANDARRANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 24/11/2004 | 750.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COM VACINACOES EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDOEM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF.AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/11/2004 | 10059.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 24/11/2004 | 13497.82 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 24/11/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROG. DE ERRADICA€AO DOAEDES AEGYPTH DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO-VEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 24/11/2004 | 35962.56 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENMFERMAGEM Q/PRESTAMSERVI€OS NO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 24/11/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. DOS ODONTOLOGOS E TECNICAS DEENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 24/11/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS BIOQUIMICOS QUE PRESTAM SERVI€ONOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 24/11/2004 | 110.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIA P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NA C/CORRENTE DOPESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 25/11/2004 | 120.00 | 00030384761453 | ZILDIMAR ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 25/11/2004 | 4855.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 25/11/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 25/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROGDE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTH DESTE MUNICI-PIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/11/2004 | 2974.39 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DO /FGTS DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 25/11/2004 | 10339.67 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-RETENCAO DEBITADO AS COTAS DO FPM NOS DIAS 10,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020877 | 25/11/2004 | 2855.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 25/11/2004 | 200.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REF.A UMA GRATIFICA€AO COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/11/2004 | 148.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIAS P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NAS C/C DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 25/11/2004 | 2.89 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR N§6.924-8NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/11/2004 | 2929.54 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 19e 25 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/11/2004 | 714.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DA TARIFA DE ENERGIAELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUADO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 26/11/2004 | 445.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 22 A 27/11/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 26/11/2004 | 7486.27 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPASSE PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA NESTA, PARA CUMPRIR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CUJO VALOR SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, BLOQUEIO-JUDICIAL, A CONTA 3.973-5 DO FPM NOS DIAS 10,22 E 26 DE NOVEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0020371 | 26/11/2004 | 1960.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 26/11/2004 | 50.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/11/2004 | 200.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020443 | 29/11/2004 | 1800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/11/2004 | 1985.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO NOS POSTOSDE SAUDE E NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/11/2004 | 1865.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO NAS UNIDADEESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIAS P/CONTA DOS CREDITOS EFETUADOS NAS C/CORRENTESDOS PROFESSORES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/11/2004 | 520.00 | 00056331398600 | JOSE TARCISIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO DIST.DE UMARI P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/11/2004 | 600.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADASA MANUTEN€OA DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/11/2004 | 480.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNR:8147,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS SI-TIO VARZEA DOS LUIZ P/O SAO BENTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/11/2004 | 2244.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW0279,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,BREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,C.ALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDE, DURANTE O PERIODO DA MANHA,TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/11/2004 | 1900.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:FAGUNDES,SAO BENTO,VENEZA E DIOGENES PA SEDE NO TURNO DA MANHA;BANDARRA, TRANQUEIRAE MATA DOS GALDINOS P/A SEDE NO TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/11/2004 | 1632.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:CBR0196,POR OCASIAO DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:BANDARRA, CACHOEIRA DA MO€A,MATA,PEDRAREDONDA,JERIMUM,R.DOS BODES,PO€O CERCADO,VAR-ZINHA E MALHADA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/11/2004 | 560.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:SAO BENTO,BALSAMO, DIOGENES E FAZENDANOVA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/11/2004 | 760.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGM2180,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSITIO BAIXIO DO GILA P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/11/2004 | 960.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMO7405,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RIACHAO DOS BODES,RIACHAO DOS TIBURCIOE TRANQUEIRA P/A SEDE, NOP TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/11/2004 | 560.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:UMBURANA,JUNCO E ENGENHO NOVO P/A SEDENO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/11/2004 | 600.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMO6009,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:BURACOS,FOVEIRO,AROEIRAS E BAIXIO DOSALBUQUERQUE P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/11/2004 | 440.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,MANGA NOVA, AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/11/2004 | 380.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7045,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 19 DIAS LETIVOS DOSITIO PEREIROS DE CIMA P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/11/2004 | 800.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RIACHAO DOS SILVA,R.DOS RIBEIRO,R. DOSGILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/11/2004 | 300.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 15 DIAS LETIVOS DOSITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/11/2004 | 800.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS,R.DOS GILA E TAM-BURAI P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/11/2004 | 984.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,LAGOA DO BE,SANTANA,ESCURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRA-€AO P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/11/2004 | 600.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNQ7326,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOSSITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2004 | 3075.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO EJA LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2004 | 792.75 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 43, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2004 | 8731.34 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE LOTACAO 07,13 E 24, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2004 | 4321.82 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/11/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2004 | 57438.34 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 22,26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTAEM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2004 | 10333.55 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. DE VARIAS SECRETARIAS LOTACOES N§ 01,02,03,09,16,18,41,42, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/11/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX N§ 13.2977, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DOPASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBR A CONTA DO ICMS, NO DIA /30 DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/11/2004 | 0.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO NA CONTA 5.065-2(DEVOLUCOES), NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004,/CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/11/2004 | 20.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO NOS DIAS 11 E 30DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2004 | 10148.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPREENDENDO PEAa, PSF, ODONTOLOGO A ANALISTA LOTACAO 44,45,49 E 50RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2004 | 1887.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPRESAAPLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/11/2004 | 1858.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE LOTACAO 19, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/11/2004 | 80.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOR0048,POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/11/2004 | 280.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/12/2004 | 177.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTAR SALDO BANCARIO, PELO FATO DA CONTA CORRENTE N§ 5.065-2,/TER APRESENTADO SALDO NEGATIVO NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 06/12/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES QUEPRESTAM SERVICOS NO PETI-PROG. DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 06/12/2004 | 216.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEVACOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 06/12/2004 | 14800.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 07/12/2004 | 660.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DO REFRIGERADOR FREEZER E DE TELEVISORES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL PEQUENI PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 07/12/2004 | 190.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE REFRIGERADOR DOFREEZER E TVS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 07/12/2004 | 356.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 07/12/2004 | 227.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 07/12/2004 | 445.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVICOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 04/12/2004, CONFORME FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 07/12/2004 | 444.90 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 04/12/2004, CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 07/12/2004 | 45.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COM.LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS C/A REPOSICAO DE PECAS NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 07/12/2004 | 164.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOA REPOSICAO NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 025843 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 07/12/2004 | 886.58 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO /DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE 11/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000215, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 07/12/2004 | 416.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUZ, PARA SUPRIR COM AS SUAS DES-PSAS DE PASSAGENS E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, NO INTERESSE DE RESOLVERASSUNTO DE SUA PASTA JUNTO A ORGAO ESTADUAL,/NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 07/12/2004 | 310.00 | 00703157000183 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAC.N.M., OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS EE DEMAIS PROCEDIMENTOS HABITUAIS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE /2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 07/12/2004 | 1215.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, //CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO EM CURSO /CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 07/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA MNR-8147, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS SITIO VARZEA DO LUIZ P/O SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 07/12/2004 | 10371.42 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS//PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 08/12/2004 | 211.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DAS TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | REALIZA€AO DE OBRAS DE MELHORI A EM REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/12/2004 | 14850.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 2.70O MTSDE MANILHAS DE CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 09/12/2004 | 7112.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 09/12/2004 | 24862.39 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO,REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/12/2004 | 26586.78 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICA€AO | MANUTAN€AO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/12/2004 | 118.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/12/2004 | 220.40 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA REFERIDA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/12/2004 | 1148.33 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€AO A CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/12/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/04.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 09/12/2004 | 1100.00 | 00039557413115 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BZC/8205, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DO PSF A CIDADE DE BARBALHA, JUAZEIRO E CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/12/2004 | 396.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FCO.IND.COM.LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/12/2004 | 445.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVICOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/12/04, CONFORME FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 09/12/2004 | 10059.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELAO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/12/2004 | 10059.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/12/2004 | 13497.82 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ACS-AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DO PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 09/12/2004 | 35962.56 | 99999999999999 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 09/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRA MA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/12/2004 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFERMAGEMQUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 09/12/2004 | 5618.40 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 09/12/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INA-TIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REL.AO 13oSALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 09/12/2004 | 2393.76 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEN-SIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 09/12/2004 | 6420.21 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/12/2004 | 3666.00 | 99999999999999 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/12/2004 | 2599.60 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 09/12/2004 | 3995.20 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 09/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/12/2004 | 4123.38 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/12/2004 | 179.41 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 09/12/2004 | 7636.80 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 09/12/2004 | 7856.80 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/04.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE-ZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 09/12/2004 | 23361.66 | 99999999999999 | ALDENIR FERNANDES V DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNI-CIPIO, REL. AO 13o.SALARIO/04. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 09/12/2004 | 25608.60 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL. AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 09/12/2004 | 26020.50 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 09/12/2004 | 2581.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIOREL.AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/12/2004 | 588.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCA€AO | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/12/2004 | 23361.66 | 99999999999999 | ALDENIR FERNANDES V DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/12/2004 | 1373.48 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/12/2004 | 26126.33 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLATODOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/12/2004 | 1274.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELAO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/12/2004 | 26846.14 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/12/2004 | 131.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/12/2004 | 2681.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEDEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/12/2004 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 09/12/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO 13o.SALARIO/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/12/2004 | 74.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/12/2004 | 2951.20 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/12/2004 | 11.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/12/2004 | 520.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 23 E 24/11/2004, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 10/12/2004, CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 13/12/2004 | 1894.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 14/12/2004 | 50.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 14/12/2004 | 720.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/12/2004 | 886.58 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO /DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DA BEM -FAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES 12/2004 CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§000215, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 14/12/2004 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMSDO DIA 14/12/2004, EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE, PELO SERVICOS DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 14/12/2004 | 466.17 | 00030384192491 | RITA TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DA REFERIDA PROFESSORA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 14/12/2004 | 1160.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7985, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E A ZONA RURAL DOMUNICIPIO A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0022268 | 15/12/2004 | 7000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/12/2004 | 63375.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MODULOS SERIADOSI DE 1a A 4a SERIE E COLE€OES TEXTO EM A€AODESTINADO AO PROG. DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 15/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODISTRITO DE PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 15/12/2004 | 416.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 01 E 02/12/2004, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 15/12/2004 | 243.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS C/FOTOGAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 15/12/2004 | 50.00 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 15/12/2004 | 600.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 01,04,07,09,15,18,21,25 E 29/11 E 02,05,09,12 E 15/12/2004, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 15/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 16/12/2004 | 175.50 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO 234 LITROS DE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 16/12/2004 | 198.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 18KG DE CAR-NE BOVINA E 12KG DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 16/12/2004 | 10368.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO EM DIVERSARUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 16/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 16/12/2004 | 300.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POSTO DE SAUDE DO SITRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 16/12/2004 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS C/O PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIAB,PNI,SIM,SINASC,SLTB, HIPERDIA E SINAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 16/12/2004 | 338.93 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM PALCO DESTINA-DO A REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDOSPOR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/12/2004 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS REPOSI-€AO DE PE€AS E CONSERTO MECANICOS DO VEICULOTIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/12/2004 | 428.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DAS TAXAS BANCARIASPELOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/12/2004 | 2986.48 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO /DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/INADIM/CEF, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/12/2004 | 445.20 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 13 A 18/12/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/12/2004 | 12980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 21/12/2004 | 3068.99 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA CAGEPA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/12/2004 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA C/O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSDA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 21/12/2004 | 4530.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021512 | 21/12/2004 | 15050.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 21/12/2004 | 1215.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 21/12/2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELOS SEUS SER-VICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 21/12/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA N§008768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/12/2004 | 722.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAU-LICO DESTINADO A MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO D'AGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO E TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 22/12/2004 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP-RETENCAO, DEBITADO SOBR A CONTA DO ITR N§ 6924-, NODIA 22/12/2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 22/12/2004 | 60.00 | 00041433904420 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM XE-ROXS DE DOCUMENTOS E ENVIO DE CORRESPONDENCIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 22/12/2004 | 736.85 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A GERA€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO EO 13o. SALARIO DO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 22/12/2004 | 1040.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 18 E 19/12/04,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/12/2004 | 158.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO I.COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/12/2004 | 3600.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370,POR OCASIAO DA RETIRADADE ENTUNHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/12/2004 | 135.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A FABRICA€AODE MANILHAS P/CONSTRU€AO DE ESGOSTOS NAS VIASPUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/12/2004 | 300.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS) DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/12/2004 | 452.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO NO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 22/12/2004 | 51.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO I.COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALI-NHAMENTO E OUTROS NOS VEICULOS PERTENCENTESAO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022179 | 22/12/2004 | 4600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:KTN-O210, POR OCASI-AO DA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE OO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 22/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE PORTOES E DO CARRO€AO DA CARNE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MU NICIPAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/12/2004 | 1600.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:NFB2142, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 22/12/2004 | 480.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAESTA€AO RODOVIARIA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 23/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRAPELA AGENCIA BANCARIA SOBRE A CONTA DO FPM //NOS DIAS 09 E 23 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFOR-ME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 27/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO 1.109- , NO DIA27 DE DEZEMBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A COPIA DOC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | PATRICAI DOS SANTOS LEITE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SISTENTE SOCIAL , NO PROGRAMA DE REVISAO SO-CIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTA€AO CONTINUADA-REL.A 4a.ETAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021661 | 27/12/2004 | 12212.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/12/2004 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DELILE SATURNINO GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 28/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DELILE SATURNINO GON€ALVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS C/O CONSERTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/12/2004 | 180.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIOPE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/12/2004 | 260.00 | 00003450831488 | CELINA SOARES DE ARAUJO | PAGAMENTO REF. A DOBRA DE CARGA HORARIA COMOPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIST. DEGRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/12/2004 | 505.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DECONSTRU€AO E ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/12/2004 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENA€AO ADMINISTRATIVA | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/12/2004 | 128.04 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM DE PESSOAS QUE SE DELOCAM DE OUTRA LOCALIDADE P/PRESTAR SERVI€OS A ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/12/2004 | 519.40 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO GON€ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 20 A 27/12/04. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/12/2004 | 11440.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFFOLHA DE PGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/12/2004 | 70.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€OA DE TAXAS BANCARIASP/C DO CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/12/2004 | 330.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/12/2004 | 140.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM. DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/12/2004 | 356.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO NA AMBULANCIA PERTENCENTE AO PSFDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/12/2004 | 160.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM. DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NA AMBULANCIA PERTEN-CENTE AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/12/2004 | 705.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/12/2004 | 208.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NO21/12/04, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/12/2004 | 392.39 | 00019104901487 | JOAO JOAQUIM DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VI-GILANTE NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/12/2004 | 100.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 13 E 17/12/04,POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/12/2004 | 4050.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROG.DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04. CONF.FREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/12/2004 | 9431.02 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PA-RA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A /INFANCIA NESTA, PARA CUMPRIR CONVENIO FIRMADOENTRE AS PARTES, CUJO VALOR SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, BLOQUEIO JUDICIAL, A CONTA DOFPM, NOS DIAS 07, 20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS MUNICI PAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/12/2004 | 190.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TAXAS BANCARIASP/C DOS CREDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/12/2004 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, ADEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/12/2004 | 5.07 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 13.297-7 (CEX),/NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENA€ÇO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/12/2004 | 3615.81 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 07,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/12/2004 | 69848.84 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 07, 20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA EMATENDIMENTO A AUTORIZACAO EXPEDIDA PELA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESPEDIDOS DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZA€AO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/12/2004 | 881.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DA TARIFA DE ENERGIAELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUADO ST. UMARI DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/12/2004 | 300.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/LUBRI-FICA€AO E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/12/2004 | 4691.82 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 30/12/2004 | 1297.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 014678, DESTINADO AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2004 | 12761.73 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALORES EBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOSDIAS 07,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004, EM FAVORDO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022276 | 30/12/2004 | 1450.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATEN€AO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANO S | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/12/2004 | 542.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFAN-TIL,LOTACAO 24,CONCERNENTE AO 13§ DE 2004,// CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/12/2004 | 7525.98 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA EDUCACAO-MDE LOTACAO 06/13, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 31/12/2004 | 4192.84 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOAPG DOS SERVIDORES LOTADO S NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/MAGISTERIOLOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/12/2004 | 8744.38 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACOES N§ 07, 13 E 24, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/12/2004 | 5413.38 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 17, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€AO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/12/2004 | 792.75 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 43, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENA€AO DAS ATIV.DA SEC. A DMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 31/12/2004 | 21.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/12/2004 | 10412.64 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE AS FOPAGS DE VARIAS SECRETARIALOTACOES N§ 01,02,03,09,16,18 E 42, CONCERNENTE AO 13§ SALRIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/12/2004 | 10377.05 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE AS FOPAG`S DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTU-RA,PROCURADORIA,OBRAS-INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,LOTACAO,01,02,03,09,16,18,41,42,CONCERNENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NAS FO- LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/12/2004 | 1889.35 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 06, CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/12/2004 | 9932.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPREENDENDO //PSF,MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/12/2004 | 1858.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024