| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 70.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§0260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 42.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA CONSULTAS COM MEDICOS ESPECIALISTAS, CONF.NFSA.N§ 0261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 52.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO AOCOMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 109.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 190.00 | 00005182764499 | PEDRO PAULO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€AO DE UMA PEDRA NA RUA MARIA MERE BRANDAO, NESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 0259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 16.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA PORTA ECONFEC€AO DE DUAS CHAVES PARA A MESMA, CONF. NFSA.N§ 0263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 95.00 | 00069128065468 | JOSE CARLOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE ALGAROBEIRAS NOS ARREDORES DO A€UDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 85.12 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 40.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES MEDICOS PELO CISCO A CIDADE DEMONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2004 | 85.12 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS AO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2004 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2004 | 520.85 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2004 | 192.32 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/01/2004 | 112.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 12.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE O REPASSE DOS RECURSOS DA FOPAG DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 3334.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/01/2004 | 796.55 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO JIREH INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELA COLOCA€AO NA HOME-PAGE DASCONTAS PUBLICAS OS DADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 486.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. GUIA DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 635.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001720 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 617.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARTE EMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PAB, COMP. 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 2141.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/01/2004 | 3101.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2004 | 3580.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 249.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 1898.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 80.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/01/2004 | 4.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO PETI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2004 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/01/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/01/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/01/2004 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO JOR- NAL O NORTE, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/01/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 13/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 13/01/2004 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDU- ZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/01/2004 | 54.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/01/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIVER0SIDADE DO VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 14/01/2004 | 384.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 14/01/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS A VARA DO TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/01/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/01/2004 | 16.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/01/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/01/2004 | 220.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE SEIS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/01/2004 | 50.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LANTERNA TRAZEIRA PARA O FIAT PRE-MIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/01/2004 | 110.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPONS FISCAIS N§ 003741/003742 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/01/2004 | 1091.62 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COPIADORA LOTADA NESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/01/2004 | 42.56 | 00002070703428 | ANA PAULA RIOS LINS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 1¦ EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/01/2004 | 8.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 15/01/2004 | 30.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS BOMBEADORES, CONF.NFSN§ 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/01/2004 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TURISMO JUNTO AO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/01/2004 | 130.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 CATAVEN-TOS NO ST. URU€U E VARZEA GRANDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/01/2004 | 1046.00 | 00003776831405 | OLENICE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 28 A-JUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/01/2004 | 90.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR-MOVEL DIVUL- GANDO A PROGRAMA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/01/2004 | 26.00 | 00000000000000 | JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/01/2004 | 43.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2004 | 32.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/01/2004 | 100.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/01/2004 | 88.18 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTEPARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2004 | 107.14 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO PA-RA AS REFEI€OES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2004 | 130.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMO€O DOSPROFESSORES NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2004 | 66.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA O ALMO€O DOS PROFESSORES NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/01/2004 | 100.00 | 00080475248449 | ODAIR JOSE COSTA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/01/2004 | 2198.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/01/2004 | 1773.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/01/2004 | 3150.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FORMA DE 07 PNEUS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 040790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2004 | 2884.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/01/2004 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/01/2004 | 16.84 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/01/2004 | 192.32 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2004 | 45.84 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS PELO ATRASO NA QUITA€AO DA NF.N§ 000157 REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A AM-BULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 21/01/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEO E A SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 21/01/2004 | 11.47 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/01/2004 | 6.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/01/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRESDURANTE OS DIAS DE 16 DE DEZEMBRO A 16 DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/01/2004 | 42.50 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§0265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/01/2004 | 1540.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO VIAGENS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PETI PARA SERRA BRANCA, O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO EM MON- TEIRO E O TIME DE FUTEBOL PARA COXIXOLA, CONFNFSA.N§ 0264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/01/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2004 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 27/01/2004 | 15.63 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/01/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR CONDUZINDO O PESSO-AL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/01/2004 | 79.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PES-SOAL DO PEA, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/01/2004 | 100.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/01/2004 | 20.19 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/01/2004 | 131.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/01/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/01/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO,BANCO REAL E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/01/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/01/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/01/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO GARANTIA SA- FRA PELO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 908.15 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA TRANSFERENCIA DA FOPAG PARA A CONTA DOS FUNCIONARIOS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 624.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 425.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 463.84 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/04 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 12256.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 937.60 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 44.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A COMITIVA DA 23¦CIRCUNSCRI€AO DE SERVI€O MILITAR QUE ESTEVE NESTA CIDADE PARA A ENTREGA DE CDI, CONF.NFSAN§ 0272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04CONF. CONVENIO N§ 021/04 COM A SSP/PB, CONF. NFSA.N§ 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 454.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SECRETARIA GERAL, VICE-PREFEITO, ADVOGADO E ASSESSORES, DURANTE OMES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUCONF.NFSA.N§ 0283 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000298 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 150.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04CONF.NFSA.N§ 0282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001554 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001601 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04,CONF.NFSA.N§ 0274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 895.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 1254.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 10801.93 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 229.16 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 14339.45 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 4250.00 | 99999999999999 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 2600.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE: SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0270 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 126.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS, CONF.NFSA.N§ 0273 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILLENIUM 220V, CONF.NF.N§ 044901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 240.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA.N0281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 4250.00 | 99999999999999 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 489.00 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 262.30 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 31.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 1835.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000762 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 872.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 13389.66 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 323.52 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 2275.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 17682.53 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 808.80 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 120.00 | 00079961770587 | EDVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0277 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 925.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 10026.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 350.48 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 400.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO CA€AMBA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§0271ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04CONF.NFSA.N§ 0276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 102.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE TRES PO€OS NAS COMUNIDADES DE ALAGA-MAR, SANTA CLARA E BAIRRO ALTO DO BELEM, CONFNFSA.N§ 0279 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 167.00 | 00067666639449 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MONTAGEM DAS MANILHAS DA BARRAGEM QUE FOI ESGOTADA NA R. ZILDA CUNHA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 160.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NESTA SE- CRETARIA E GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFSA.N§0280 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 1713.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 12/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 671.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 8884.39 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0269 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 1783.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2004 | 1600.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0099 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2004 | 112.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 0287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/02/2004 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DURANTE OMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/02/2004 | 52.70 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/03 E JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/02/2004 | 293.10 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/02/2004 | 15.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/02/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSINAR O ADITIVO DO CONVENIO COM O ESTADO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/02/2004 | 685.00 | 00003176009402 | MARIZETE PEREIRA DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/02/2004 | 100.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/02/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/02/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/02/2004 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/02/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FUS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/02/2004 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO EM MON- TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/02/2004 | 11.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, CONF.NFS.N§ 007239 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/02/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/02/2004 | 241.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 002344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDISON B. ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA BARRAGEMSITUADA A RUA ZILDA CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 07/02/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 618.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 369.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 00507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 3988.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1§ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/02/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DA SEGURADO-RA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 637.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000481 PARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 100.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 3914.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 5737.91 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/02/2004 | 9445.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/02/2004 | 144.90 | 99999999999999 | SHIRLEY QUEIROZ DE LIMA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DAS FERIAS COMO PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2004 | 30.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE 1/3 DE FERIAS DA PROFESSORA SHIRLEY QUEIROZ DE L. LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/02/2004 | 604.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E COORDENA€AO DOS INTERESSES COMUNS DESTA SECRETARIA, DURANTE O E- XERCICIO DE 2004, CONF.NFS.N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/02/2004 | 120.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO MECANICOS NO CAMINHAO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 11/02/2004 | 888.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 005514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/02/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 11/02/2004 | 16.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/02/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/02/2004 | 1.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/02/2004 | 3294.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/02/2004 | 25.34 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O VALOR DA NF.N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/02/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 11/02/2004 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/02/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSES-SORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/02/2004 | 47.70 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETA PARA SAX, CONF. CUPOM FISCAL N§ 4488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/02/2004 | 4.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/02/2004 | 82.00 | 01413303000107 | PROEL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 11135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/02/2004 | 147.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/02/2004 | 1026.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 16/02/2004 | 754.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014977 A 0014979 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/02/2004 | 69.65 | 00000000000000 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DA GRATIFICA€AO COMO MEDICO NA FUNDA€AO MEDI-CO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 16/02/2004 | 69.95 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/02/2004 | 85.12 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS NA VARA DO TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/02/2004 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/02/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/02/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/02/2004 | 57.00 | 00000017703492 | ARLETE FERREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/02/2004 | 100.00 | 00005182764499 | PEDRO PAULO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/02/2004 | 347.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/02/2004 | 4725.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 18/02/2004 | 583.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/02/2004 | 2031.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS E MI-CROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/02/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/02/2004 | 33.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/02/2004 | 398.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/02/2004 | 311.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/02/2004 | 310.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/02/2004 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOPACIENTES PARA FAZER REVISAO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/02/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS M�DICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/02/2004 | 90.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM. E REP. DE MAT. ORTOP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLCHAO CX. DE OVO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000027 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/02/2004 | 1039.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/02/2004 | 62.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/02/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/02/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 19/02/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF SOBRE O GARANTIA SAFRA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/02/2004 | 85.12 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/02/2004 | 155.00 | 35417260000141 | COML. DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMPOS PARA A PASSAGEM DO RIO DO ST. PO€O DE PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 012007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 120.00 | 00034603751753 | ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA RECEBER O BENEFICIO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 0284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/02/2004 | 1641.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/02/2004 | 80.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOLO PARA O ENCONTRO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/02/2004 | 132.00 | 00023755687453 | ADEMAR CARDOSO PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/02/2004 | 2219.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/02/2004 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/02/2004 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DECRETODE CALAMIDADE PUBLICA POR CAUSA DAS CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/02/2004 | 81.52 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/02/2004 | 6.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/02/2004 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/02/2004 | 400.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIFICA E MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/02/2004 | 20.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA INFANTIL 35cm, PARA SEPULTAMENTO DE CRI-AN€A CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 26/02/2004 | 79.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS A- GENTES DO PEA, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/02/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR CONDUZINDO O PESSO-AL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 26/02/2004 | 655.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 453350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/02/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO,BANCO REAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/02/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE ESCO-LAR COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/02/2004 | 17.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002801 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0295 ANEXA. OBS: O INSS E RECOLHIDO NA SUA TOTALIDADE PE-LA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 48.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 24.30 | 00000000000000 | JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 130.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PREFEITO E SE- CRETARIO DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 57.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 5.00 | 12735510000196 | POSTO DE COMB. A. QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§001106ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 264.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 325.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003077 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0296 ANEXA. OBS: O INSS E RECOLHIDO NA SUA TOTALIDADE PE-LA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/02/2004 | 12629.01 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2004 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2004 | 804.40 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/02/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 11833.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 10508.13 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 256.12 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 15.00 | 00002603651498 | MARIZELIA OLIVEIRAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 358.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 522.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/02/2004 | 215.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO MO-TORISTA FAZENDO DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/02/2004 | 140.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTA-TAXI FAZENDO DI-VERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/02/2004 | 62.40 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/02/2004 | 240.00 | 00005182763417 | ROSIANA DE BRITO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2004 | 322.93 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILLENIUM 220v, CONF.NF.N§ 045495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 421.00 | 00005593987432 | FERNANDA F. RAMOS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 30.00 | 00045057206400 | DAMIANA ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/02/2004 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NFSA.N§ 0290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 480.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NFSA.N§ 0297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2004 | 7555.58 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2004 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 9766.80 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 350.48 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 485.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 203.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS PE-LAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 0289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 14517.80 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 781.84 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 10414.90 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 1154.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 27/02/2004 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/02/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 27/02/2004 | 289.80 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 28/02/2004 | 262.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/02/2004 | 105.40 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/02/2004 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO DO ST. LUCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/02/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/02/2004 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA A CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIADURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/02/2004 | 87.50 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FAZENDO FO-TOS DOS DESASTRES PROVOCADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/02/2004 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/02/2004 | 320.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PAREDE DO A€UDE DOS NAMORADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/02/2004 | 320.00 | 00005906902481 | JOSE EDLEDSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PAREDE DO A€UDE DOS NAMORADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04,CONF.NFSA.N§ 0308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/02/2004 | 320.00 | 00069128073487 | JACINTO SERAFIM GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PAREDE DO A€UDE DOS NAMORADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/02/2004 | 56.60 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/02/2004 | 680.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2004 | 100.00 | 00002100935445 | HENRIQUE DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO UMA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A PARA SOLEDADE-PB, CONF.NFSA. N§ 0310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/02/2004 | 2850.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OU- TRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 28/02/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEA, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCO EDIGLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEA, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/02/2004 | 630.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OU- TRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/02/2004 | 240.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/02/2004 | 180.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/02/2004 | 545.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/02/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/02/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/02/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NOTURNO E DE FINAIS DE SEMANA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 1¦ QUINZENA DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNO E DE FINAIS DE SEMANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/02/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 0301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/02/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI-AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/02/2004 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 28/02/2004 | 492.70 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/02/2004 | 1600.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04, CONF.NFS.N§ 0102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04CONF.NFS.N§ 007377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/02/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2004 | 322.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/04, DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2004 | 1305.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/04 A FAVORDOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2004 | 1800.03 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/04A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2004 | 964.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/04A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PRE- FEITURA A FAVOR DO FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2004 | 170.24 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2004 | 655.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA PARA ACRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 453350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/03/2004 | 105.40 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2004 | 160.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/03/2004 | 1719.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/1996, 02 E 04/1997CONF. GRDE ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/03/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS MAES DOSALUNOS DO PETI, PARA RECEBER O BENEFICIO EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§ 0313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO-CONVÒNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/03/2004 | 3661.04 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA PAVIMENTA€AO DA RUA MARIA ME-RY BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIALDA NFS.N§ 0162 ANEXA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/03/2004 | 711.34 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA ULTIMA PARCELA DA CONSTRU€AO DECAL€AMENTO NA RUA MARIA MERY BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0162 A-NEXA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/03/2004 | 475.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DAS PAREDES DO A€UDE DOS NAMORADOS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0311 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/03/2004 | 150.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEAa, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/03/2004 | 225.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA XEROX LOTADA NESTE SETORCONF.NFSA.N§ 0317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/03/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MIDIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFS. N§ 0975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/03/2004 | 600.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 453376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/03/2004 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 015093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 04/03/2004 | 372.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 04/03/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 05/03/2004 | 100.00 | 00005514030474 | DARLAN JOSE RAMOS LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA PROCURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 05/03/2004 | 159.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 005545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/03/2004 | 156.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 004073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 05/03/2004 | 262.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 05/03/2004 | 290.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 05/03/2004 | 213.40 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 05/03/2004 | 120.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004074ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/03/2004 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003841 | 07/03/2004 | 1320.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 08/03/2004 | 80.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICI- PAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 08/03/2004 | 158.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003875 | 09/03/2004 | 1326.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003883 | 09/03/2004 | 668.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/03/2004 | 1076.23 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/03/2004 | 169.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/03/2004 | 6032.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/03/2004 | 2921.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/03/2004 | 10855.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/03/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/03/2004 | 3296.81 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/03/2004 | 741.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/03/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DA SEGURADO-RA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/03/2004 | 2630.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004022 | 11/03/2004 | 223.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004031 | 11/03/2004 | 352.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/03/2004 | 500.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARI-AS DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004049 | 11/03/2004 | 1079.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/03/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR EM VIAGEM A MONTEI-RO E SUME PARA CONDUZIR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/03/2004 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A MONTEIRO E SUME CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELOCISCO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/03/2004 | 42.56 | 00002070703428 | ANA PAULA RIOS LINS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 1¦ EQUIPE DO PSF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM MONTEIRO NO DIA 10 DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/03/2004 | 170.00 | 00002600391444 | GENILSON COSTA SOUSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/03/2004 | 4269.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004014 | 11/03/2004 | 912.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004057 | 11/03/2004 | 1254.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/03/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/03/2004 | 19.73 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA REFEI€AO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/03/2004 | 130.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEI€OESDOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE CURSAM A UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/03/2004 | 100.00 | 00069531846472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA ASSISTIR AS AULAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/03/2004 | 7.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DOS STS. PO€O DAS PEDRAS, RIACHO FUNDO E LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 11/03/2004 | 52.80 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDA-RIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/03/2004 | 894.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 11/03/2004 | 1800.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 11/03/2004 | 290.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REPARO COMPLETO DE MOTOR NAS KOM-BIS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 11/03/2004 | 870.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 11/03/2004 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 11/03/2004 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA A KOMBI LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 12/03/2004 | 101.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 12/03/2004 | 522.30 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 12/03/2004 | 475.00 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 12/03/2004 | 244.32 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONSULTORIO DE PSICOLOGIA E DEPARTAMENTO DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 13/03/2004 | 204.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 15/03/2004 | 55.00 | 00004980189466 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO REALIZADOS POR ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 15/03/2004 | 24.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NAS ESTRA-DAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/03/2004 | 678.00 | 00000000000000 | ANTONIA SILVANA A. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 15/03/2004 | 150.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 43137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/03/2004 | 85.12 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS AO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 15/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 15/03/2004 | 42.56 | 00004628765430 | MARIA ADILMA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE DO PEAa PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 15/03/2004 | 42.56 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE DO PEAa PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 15/03/2004 | 42.56 | 00003216642488 | FRANCISCO EDIGLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE DO PEAa PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 15/03/2004 | 42.56 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE DO PEAa PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/03/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 15/03/2004 | 40.44 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/03/2004 | 68.76 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEAa, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 15/03/2004 | 42.56 | 00004904925416 | LIZANDRA DE QUEIROZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EM MON- TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 15/03/2004 | 340.48 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 15/03/2004 | 50.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISQUETES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000570 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 15/03/2004 | 32.00 | 00072826312715 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIAO DOS SE- CRETARIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 15/03/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 16/03/2004 | 141.30 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/03/2004 | 460.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONS.NAC. DE SEC. MUNIC. SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INSCRI€OES DO SECRETARIO DE SAUDE E CO-ORDENADORA DO PSF PARA PARTICIPAR DO XX CON- GRESSO NACIONAL DOS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E NAO VIOLENCIA, REALIZADO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 16/03/2004 | 720.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A TRANSLADO DO SECRETARIO DE SAUDE E DACOORDENADORA DO PSF, PARA PARTICIPAR DO CON- GRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFRECIBO N§ 0592 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 16/03/2004 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO REFERENTE A CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/03/2004 | 551.50 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFAN§ 453441 E 453442 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 16/03/2004 | 423.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 16/03/2004 | 1250.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 17/03/2004 | 15.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS EXTENSOES TRIPLAS, CONF.NF.N§0188ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 17/03/2004 | 700.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA CAL€AS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 17/03/2004 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/03/2004 | 149.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 18/03/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MATERIAL E ME- RENDA PARA O PETI E A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 19/03/2004 | 1860.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 19/03/2004 | 64.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, CONF.NF.N§ 001054 E 001050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/03/2004 | 310.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO ST. PO€O DASPEDRAS PARA O POVOADO DE MALHADA DA RO€A E PARA CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 0322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/03/2004 | 400.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A BANDA FORRO MENOR A-NIMANDO O CONCURSO DA GAROTA ESTUDANTIL REALIZADO NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 19/03/2004 | 153.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001048 E 001055 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 19/03/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 19/03/2004 | 2516.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 19/03/2004 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 19/03/2004 | 10.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/03/2004 | 325.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 19/03/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/03/2004 | 232.81 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE LO-TADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/03/2004 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT UNO MILLE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N001728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/03/2004 | 183.17 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DA L200 LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 22/03/2004 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA L200 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§001735ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/03/2004 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 22/03/2004 | 549.51 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 22/03/2004 | 210.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 001720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 22/03/2004 | 45.00 | 00046598880700 | CANTALICE AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/03/2004 | 220.00 | 00004980189466 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 22/03/2004 | 404.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 002365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 22/03/2004 | 100.00 | 00002079775421 | JOANA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 23/03/2004 | 329.00 | 00000000000000 | ROSILENE DE MORAIS LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 23/03/2004 | 327.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 23/03/2004 | 21.99 | 70098470000115 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000357 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 23/03/2004 | 99.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 23/03/2004 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O PESSOAL DA 3¦ IDA-DE ATRAVES DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, COMO OBJETIVO DE BAIXAR O INDICE DE PRESSAO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 23/03/2004 | 170.24 | 00027032930468 | JOSE ODILON DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO ODONTOLOGO DO PSF EM VIA-GEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ART-TECNICA DE RESTAURA€AO ATRAUMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 24/03/2004 | 302.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILLENIUM 220V, CONF.NF.N§ 046015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 24/03/2004 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA 9¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/03/2004 | 220.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 24/03/2004 | 100.00 | 00099143445420 | JOSE ARIMATEIA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MADALENA DE A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 25/03/2004 | 120.00 | 00005543909497 | RODOLFO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DO MOTOR DE PAR-TIDA E GERA€AO DO VEICULO CA€AMBA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 25/03/2004 | 70.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FOTOGRAFANDO OS DESASTRES PROVOCADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 0314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 25/03/2004 | 107.80 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR DURANTE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 25/03/2004 | 90.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 25/03/2004 | 95.25 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESES ENCONTRAVAM TRABALHANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 25/03/2004 | 140.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E SECRETA-RIOS, DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 25/03/2004 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 25/03/2004 | 170.24 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM AO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 25/03/2004 | 88.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, PARA CONSULTAS COM MEDICO ESPECIALISTAS, CONF.NFSA.N§0321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 25/03/2004 | 473.40 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 005277ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 26/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04, CONF.NFS.N§ 007524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/03/2004 | 35.11 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 024767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 27/03/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 28/03/2004 | 471.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 015050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 29/03/2004 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA TRANSPORTAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 29/03/2004 | 255.36 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 11, 12, 24, 29 E 30 DE MAR€O/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 29/03/2004 | 1726.47 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04 E 05/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/03/2004 | 495.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005177 | 30/03/2004 | 1679.98 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/03/2004 | 726.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005207 | 30/03/2004 | 1592.79 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001776 E 001777 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/03/2004 | 910.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 453383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0005223 | 30/03/2004 | 1475.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/03/2004 | 170.24 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO CHEFE DE SETOR EM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 30 E 31 DE MAR€O/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/03/2004 | 1000.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/03/2004 | 680.96 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 16, 17, 24,25, 30 E 31 DE MAR€O/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/03/2004 | 11.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/03/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 31/03/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 31/03/2004 | 10177.80 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 31/03/2004 | 256.12 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/03/2004 | 11542.67 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/03/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/03/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/03/2004 | 240.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR-€O/04, CONF.NFSA.N§ 0337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2004 | 45.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 070557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2004 | 135.70 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2004 | 132.42 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2004 | 360.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO RIACHO FUNDO E ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 0351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2004 | 340.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDEDE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 0360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2004 | 170.00 | 00067488633415 | INACIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2004 | 110.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§ 0356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/03/2004 | 7000.00 | 99999999999999 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2004 | 750.00 | 99999999999999 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE MAR€O/04, NO PERIODO DA TARDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2004 | 532.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2004 | 487.80 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DE APOIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2004 | 135.00 | 00002010994469 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0352ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005967 | 31/03/2004 | 1905.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT DO PSF LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2004 | 360.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNI-CIPIO E DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 0345 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005991 | 31/03/2004 | 2820.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2004 | 168.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005240 | 31/03/2004 | 480.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005258 | 31/03/2004 | 522.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 31/03/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 31/03/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/03/2004 | 12585.01 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 31/03/2004 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 31/03/2004 | 1011.77 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 31/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/03/2004 | 669.94 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0005533 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0328 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0005541 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0335 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/03/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04CONF.NFSA.N§ 0339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/04, CONF.NFS.N§ 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFS.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2004 | 380.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, VICE-PREFEITO, ADVOGADO E ASSESSORES DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFSA.N§ 0359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF. CONVENIO SSP/PB N§ 021/04, CONF.NFSA.N§0358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 31/03/2004 | 14897.20 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 31/03/2004 | 768.36 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/03/2004 | 10312.06 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/03/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/03/2004 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/03/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSEFA INACIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA LUCILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/03/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 31/03/2004 | 241.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005975 | 31/03/2004 | 2010.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2004 | 1620.00 | 00073912530491 | JOSE ADINALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2004 | 2448.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2004 | 2736.00 | 00026355124420 | JOSE DE ANCHIETA FRANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005231 | 31/03/2004 | 2863.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 31/03/2004 | 10454.94 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/03/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/03/2004 | 80.00 | 00035515104404 | PAULO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SETORCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/03/2004 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2004 | 143.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TABUA E RIPA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2004 | 202.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2004 | 260.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. PO€O DAS PEDRAS, CONF.NFSA.N§ 0353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2004 | 320.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DAS RU-AS EM SUBSTITUI€AO A CA€AMBA QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO, CONF.NFSA.N§ 0361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/03/2004 | 130.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS PE-LAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 0357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/03/2004 | 140.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PO€OS NAS COMUNIDADES DE ALAGAMAR, MACAMBIRA E OLHOD'AGUA, CONF.NFSA.N§ 0354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2004 | 240.00 | 00006044081451 | JOSENILDO EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONFNFSA.N§ 0341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2004 | 240.00 | 00067389120487 | JOSE EVERALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONFNFSA.N§ 0343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2004 | 175.00 | 00011027703453 | FRANCISCO MESQUITA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MAQUINA PATROL PARA CONSERTO EMCAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 0355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 31/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/03/2004 | 7800.60 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 31/03/2004 | 323.52 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/03/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/03/2004 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/03/2004 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/03/2004 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2004 | 537.50 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/04/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS MAES DO ALUNOS DO PETI PARA O BANCO DO BRASIL EM SERRA BRANCA-PB, PARA RECEBER O BENEFICIO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 0363 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2004 | 380.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL E CAMINHAO CA€AMBA, LOTADOSNESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/04/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 0364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2004 | 1600.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFS.N§ 0105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2004 | 266.19 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/04/2004 | 470.08 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/04, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/04/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NFS.N§ 0986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/04/2004 | 178.50 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/04/2004 | 150.34 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 06/04/2004 | 978.00 | 00028814576491 | JOSE ANTONIO RAMOS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTEE UMA AJUDAS DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 06/04/2004 | 17.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 06/04/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 06/04/2004 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 06/04/2004 | 356.88 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 06/04/2004 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA CONDUZINDO O PESSOAL PA-RA FAZER EXAMES PELO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 07/04/2004 | 113.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 08/04/2004 | 6787.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 08/04/2004 | 3406.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 08/04/2004 | 6459.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 08/04/2004 | 1008.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 08/04/2004 | 2777.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 08/04/2004 | 2591.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 08/04/2004 | 2794.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 08/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 08/04/2004 | 3288.02 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 12/04/2004 | 125.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 0366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 12/04/2004 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 12/04/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 12/04/2004 | 75.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA REA-LIZA€AO DE CONSULTAS, CONF.NFSA.N§ 0362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/04/2004 | 519.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/04/2004 | 30.00 | 00003490773470 | DAMIAO AUGUSTO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI LOTA-DA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 12/04/2004 | 228.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 12/04/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/04, DAS ALUNAS MATRICULADAS NO CURSO DE PEDAGOGIAEM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 12/04/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 12/04/2004 | 985.00 | 00002543525459 | JOSIMAR MATEUS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 12/04/2004 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 12/04/2004 | 100.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PA-TROL LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 12/04/2004 | 72.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 002703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/04/2004 | 1794.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/04/2004 | 720.00 | 00048347663734 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 453386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 13/04/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/04 PARA TRATAR DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 13/04/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/04 PARA LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE CARTEIRAS DE I-DENTIDADE E PROFISSIONAIS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 13/04/2004 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 13/04/2004 | 11.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 13/04/2004 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 14/04/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 14/04/2004 | 270.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 14/04/2004 | 847.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003214 E 003213 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 14/04/2004 | 1275.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003211 E 003212 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/04/2004 | 60.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO EM UM CILINDRO 2 3/4", CONF.NFS.N§ 003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 14/04/2004 | 90.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 14/04/2004 | 351.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/04/2004 | 9450.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 15/04/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 15/04/2004 | 169.67 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 50% DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 15/04/2004 | 52.37 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 15/04/2004 | 117.30 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO PELA COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/04/2004 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MANUFATURA E MANUTEN€AO DE CARTUCHOS DAS IM- PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 0709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 16/04/2004 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JU-RIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 16/04/2004 | 384.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 16/04/2004 | 380.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/04/2004 | 70.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/04/2004 | 114.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF.NF.N§ 000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 16/04/2004 | 98.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 039276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 16/04/2004 | 317.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E REATOR PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 009254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 16/04/2004 | 260.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. N§ 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 19/04/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 19/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS NA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 19/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 20/04/2004 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/04/2004 | 2376.38 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO ENTRE AS PREFEITURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/04/2004 | 1757.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 22/04/2004 | 84.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000569 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 22/04/2004 | 145.00 | 41214578000128 | ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 005610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 22/04/2004 | 0.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 22/04/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 22/04/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO EINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 22/04/2004 | 89.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 031899 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 22/04/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 22/04/2004 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONFE-RENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 22/04/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO NAS CIDADESDE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 22/04/2004 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 23/04/2004 | 381.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/04/2004 | 1110.75 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 23/04/2004 | 52.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS RE-FEI€OES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE CURSAM A UNA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/04/2004 | 196.79 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA AS REFEI€OES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 23/04/2004 | 5.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 23/04/2004 | 165.75 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 23/04/2004 | 3728.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 23/04/2004 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, CONF.NFS.N§ 4475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 26/04/2004 | 11.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 26/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFS.N§ 007656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 26/04/2004 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJETO GINASTICA NA PRA€A COM A 3¦ IDADE COM O OBJETIVO DE BAIXAR OS INDICES DE PRESSAO ARTERIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/04/2004 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 27/04/2004 | 24.00 | 00091363314734 | LUIZ RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM AO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§0367ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/04/2004 | 322.93 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CONCENT MILLENIUM 220V, CONF.NF. N§ 046617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/04/2004 | 12.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/04/2004 | 43.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/04/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL ESPORTIVO JUNTO A SEC. DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 27/04/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOPAG DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/04/2004 | 20.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 006138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/04/2004 | 85.12 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM AMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PCNs E CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/04/2004 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PCNs E CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/04/2004 | 66.00 | 00085524743449 | JOAO BATISTA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGOESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NFSA.N§ 0372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 28/04/2004 | 10596.50 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 28/04/2004 | 500.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONST. DE RESERVATàRIOS D'µGUA, A€UDES E PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 28/04/2004 | 2500.00 | 02967185000133 | SILVA COM. E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PERFURA€AO DE UM PO€O TUBULAR EM ROCHAS CRISTALINAS COM PROFUNDIDADE DE 45m NA LOCALIDADE ST.LUCAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0386 ANE-XA. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 28/04/2004 | 400.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CARTEI-RAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0373 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 28/04/2004 | 675.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 492951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 28/04/2004 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 28/04/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, CONF. DEPOSITO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 28/04/2004 | 10078.62 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 28/04/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 28/04/2004 | 15366.46 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 28/04/2004 | 754.88 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/04/2004 | 1711.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 28/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 28/04/2004 | 7442.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 28/04/2004 | 310.04 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/04/2004 | 10291.60 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/04/2004 | 256.12 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/04/2004 | 15583.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 28/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ROSA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 28/04/2004 | 399.36 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS M�DICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 29/04/2004 | 1200.00 | 00002115010426 | LUCIO MAURO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARRINHO DE CD COM 02 ALTO-FALANTES02 SUPER-TWITES, 01 MODULO AB-2200, 01 FONTE DE ENERGIA, 01 MIX, 01 MICROFONE SEM FIO E 01APARELHO DE CD PANASONIC, DESTINADO AO PROJE-TO GINASTICA NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS M�DICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 29/04/2004 | 640.00 | 00099662043420 | MANOEL FILHO FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON LX810L PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/04/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/04/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, CONF. DEPOSITO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/04/2004 | 364.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, ADVOGADO E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 0369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/04/2004 | 496.80 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/04/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007927 | 30/04/2004 | 3165.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS E O MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000825 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/04/2004 | 370.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CLARINETES, 01 BOLSA E 01 PAR DE PRATOS PARA A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/04/2004 | 230.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMEN- TOS DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/04/2004 | 95.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/04/2004 | 97.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEIS FORMAS DE BOLO PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FIS- CAL N§ 069042 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/04/2004 | 3300.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 CONJUNTOS DE 3 PE€AS PARA DISTRI-BUI€AO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES NESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 107797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/04/2004 | 649.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/04/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2004 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NFSA.N§ 0379 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/04/2004 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2004 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/04/2004 | 742.80 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DO BOLO PARA ACOMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, COM TODAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/04/2004 | 533.70 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/04/2004 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/04/2004 | 183.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§009280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/04/2004 | 337.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/04/2004 | 240.00 | 00067389120487 | JOSE EVERALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE A-BRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/04/2004 | 240.00 | 00006044081451 | JOSENILDO EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE A-BRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE A-BRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007897 | 30/04/2004 | 4150.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000827 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2004 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DESTA REGIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/04/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/04/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/04/2004 | 526.30 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/04/2004 | 297.41 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0007773 | 30/04/2004 | 3060.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVI-ZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/04/2004 | 96.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0396 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/04/2004 | 210.00 | 00097936537449 | JOSIMAR RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/04/2004 | 180.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTEO MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/04/2004 | 240.00 | 00063172496449 | JOSANIA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE MALHADA DA RO€A, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/04/2004 | 430.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/04/2004 | 335.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDEDE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/04/2004 | 900.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUME, CAMPINA GRANDE, MON- TEIRO E SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/04/2004 | 7250.00 | 99999999999999 | MARCELO JACKSON D. ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DO POSTO DESAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007889 | 30/04/2004 | 3201.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NF.N§ 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/04/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 30/04/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/04/2004 | 240.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE A- BRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/04/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/04/2004 | 12745.41 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/04/2004 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/04/2004 | 1014.17 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/04/2004 | 74.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/04/2004 | 878.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/04/2004 | 210.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA EM VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/04/2004 | 200.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIRASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007901 | 30/04/2004 | 568.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000828 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007919 | 30/04/2004 | 481.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000829 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/04/2004 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/04/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0008044 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0384 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0008052 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 0383 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/04/2004 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/04/2004 | 1.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA, CONF. CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/05/2004 | 670.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME NFS.N§ 003349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MICHELE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/05/2004 | 642.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 015527 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008117 | 03/05/2004 | 2634.44 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 001836 E 001837ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/05/2004 | 700.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 03/05/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/05/2004 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008168 | 03/05/2004 | 1537.05 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HI-GIENE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 04/05/2004 | 161.50 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 04/05/2004 | 150.00 | 00070853975434 | MARIA NATIVIDADE GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 04/05/2004 | 140.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O ALMO€O NO DIA DAS MAESNESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 04/05/2004 | 19.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CAFE DA MANHA EM COME-MORA€AO AO DIA DA CIDADE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 190842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 04/05/2004 | 180.03 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE A-BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 04/05/2004 | 180.00 | 00067488633415 | INACIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES, CONF.NFSA.N§ 0392 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 04/05/2004 | 20.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CI-DADE, CONF.NF.N§ 140304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 04/05/2004 | 70.75 | 00005214209460 | JOSE DIOGO CANTALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 04/05/2004 | 191.98 | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE DISTRIB. LOGIST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A REALIZA€AO DO CAFE DA MANHA NO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 008780 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 04/05/2004 | 16.39 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 04/05/2004 | 280.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GIRANDOLAS E FOGOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 06/05/2004 | 23.00 | 04311826000122 | RPG COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 06/05/2004 | 65.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DE 500 SACOLAS PARA DISTRIBUI€AO DE PRESENTES NO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 06/05/2004 | 540.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 06/05/2004 | 46.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 107990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 07/05/2004 | 179.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NUMA PEQUENAREFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CURRAL DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0406 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 07/05/2004 | 600.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA E JOGO DE PALHETA LIMPADOR PA-RA A MAQUINA PATROL E O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 013240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 07/05/2004 | 110.73 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA PARA A FESTA EM COMEMORA€AO AODIA DA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 07/05/2004 | 300.00 | 00002661468480 | ICARIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE 10 SEGURAN€AS PARA A POPU-LA€AO DURANTE A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 07/05/2004 | 180.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO A ANIMA€AO DA FES-TA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 0403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 07/05/2004 | 19.60 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRATOS DESCARTAVEIS PARA A COMEMORA€AODO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 07/05/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 07/05/2004 | 650.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 492954 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 08/05/2004 | 150.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/05/2004 | 2472.13 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSEFA ILARIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA II, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008591 | 10/05/2004 | 860.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008630 | 10/05/2004 | 840.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000838 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/05/2004 | 140.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/05/2004 | 100.00 | 00050133993434 | MARIA DE LOURDES JOVINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/05/2004 | 6933.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/05/2004 | 4266.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/05/2004 | 3517.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008605 | 10/05/2004 | 1860.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/05/2004 | 1905.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 10/05/2004 | 1971.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008621 | 10/05/2004 | 356.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/05/2004 | 100.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CA-RIRI JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/05/2004 | 4645.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/05/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/05/2004 | 247.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008613 | 10/05/2004 | 425.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 11/05/2004 | 50.00 | 00050134019415 | SEVERINA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 11/05/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DAS ALUNAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EMREGIME ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 11/05/2004 | 495.10 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§492993E 492994 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 11/05/2004 | 54.49 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A REFEI€AO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 11/05/2004 | 23.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KNOR'R E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 11/05/2004 | 19.50 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 130 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/05/2004 | 20.00 | 00001878201476 | ORMAZETE LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PROGRAMA CARIRI JO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 12/05/2004 | 220.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 12/05/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 12/05/2004 | 403.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA MONTAGEM DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CIDADES, CONF.NFSA.N§ 0410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 12/05/2004 | 283.33 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PERFIL, POLICIAIS E SEGURAN€AS DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CIDADES, CONF.NFSAN§ 0408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 12/05/2004 | 155.00 | 00080500650497 | WILTON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FILMANDO A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS CIDADES, CONF.NFSA.N§ 0409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 13/05/2004 | 4000.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE SHOW COM A BANDA PERFIL PARA APRESENTA€AO NO DIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 13/05/2004 | 5.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 13/05/2004 | 200.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMI VIEIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA ASSOCIA€AO DOS MUTUARIOS DE CREDITO RURAL DO ESTADO DA PARAIBA A BRASILIA-DF, NOS DIAS 16 A 19 DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 13/05/2004 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 13/05/2004 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITA€AO NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 13/05/2004 | 4.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 14/05/2004 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0008826 | 14/05/2004 | 1300.95 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 005508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 14/05/2004 | 320.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO CABE€OTE DA AMBU-LANCIA, CONF.NFS.N§ 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 17/05/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 17/05/2004 | 13.30 | 00085523259420 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/05/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CEMPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 18/05/2004 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CEMPEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 18/05/2004 | 349.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 18/05/2004 | 1741.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05 E 06/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 18/05/2004 | 310.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DO CAMINHAO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§0412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 18/05/2004 | 1571.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 18/05/2004 | 84.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§0411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 18/05/2004 | 215.00 | 00006625320234 | RAIMUNDO GOMES LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO NO MOTOR E RADIADOR DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 18/05/2004 | 48.00 | 00066664519100 | LUCIANO RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE UM BURACO E ARMA€AO PARA COLOCAR UM POSTE NO POVOADO DEMALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N0419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 18/05/2004 | 60.00 | 00085523291404 | GIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE SEIS CA€AMBAS DE AREIA PARA O POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/05/2004 | 70.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM SUBSTITUI€AO A CA€AMBA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO, CONF.NFSA.N§ 0414 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 18/05/2004 | 120.00 | 00039225291434 | ALIRIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO E BORRIFICA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 0415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 18/05/2004 | 108.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 18/05/2004 | 60.00 | 00002100935445 | HENRIQUE DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS JOGADORES DE FUTEBOL DO TIME DE MALHADA DA RO€A PARA PARTICIPAR DE UM TOR-NEIO NO DIA DA CIDADE, NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 0418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 18/05/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 18/05/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 18/05/2004 | 120.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO USADO PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DACIDADE, CONF.NFSA.N§ 0422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/05/2004 | 44.05 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 18/05/2004 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 19/05/2004 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO ENTRE AS PREFEITURAS DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/05/2004 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/05/2004 | 129.60 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/05/2004 | 1668.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/05/2004 | 180.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 001425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/05/2004 | 30.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS COLCHONETES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001986ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/05/2004 | 184.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/05/2004 | 18.30 | 02836451000199 | VAREJAO COM. DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/05/2004 | 152.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001063 E 001146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 21/05/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 21/05/2004 | 355.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001062 E 001145 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 21/05/2004 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 21/05/2004 | 43.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PASSEIO NO TRENZINHO DA ALEGRIA COM AS CRIAN-€AS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 0416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/05/2004 | 2.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 21/05/2004 | 140.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/05/2004 | 165.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, CONF.NF.N§ 001064 E 001147 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 21/05/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 21/05/2004 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 027561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/05/2004 | 365.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§001066, 001149, 001148 E 001065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/05/2004 | 2256.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 21/05/2004 | 160.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA A AGUA MINERAL PARA ES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001067 E 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/05/2004 | 13.26 | 05928203000166 | OMEGATI COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/05/2004 | 15.75 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 21/05/2004 | 12.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INST. DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESERVA DE UMA MESA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GENTE QUE FAZ A DIFEREN€A" PARA RECEBER O PREMIOTROFEU QUALIDADE 2004 EM PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 24/05/2004 | 896.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 24/05/2004 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 25/05/2004 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-NOVA€AO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 24217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 25/05/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PCNs E CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 25/05/2004 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO CENSO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/05/2004 | 50.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 25/05/2004 | 1185.00 | 00063172453472 | JOAO BOSCO URBANO DE MARIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 25/05/2004 | 48.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL QUE DAO ACES-SO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 25/05/2004 | 164.54 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FUND. MEDICO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 25/05/2004 | 99.39 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FUND. MEDICO-HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 25/05/2004 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 25/05/2004 | 263.93 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 25/05/2004 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESEMPENHO DE COLUNA, ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 24218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 25/05/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 25/05/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SEC. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMGERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 25/05/2004 | 127.68 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS E IDENTIDADES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DI-AS 06, 07 E 13 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 25/05/2004 | 127.68 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 11,12 E 17 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 25/05/2004 | 40.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A FESTA DE COMEMORA€AODO DIA DAS MAES NO POVOADO DE MALHADA DA RO€ADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 25/05/2004 | 50.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ QUILOS DE QUEIJO COALHO PARA O CA-FE DA MANHA PARA A COMUNIDADE NAS FESTIVIDA- DES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 25/05/2004 | 120.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHA EMCOMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 26/05/2004 | 10.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 26/05/2004 | 3189.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 26/05/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTE GABINETE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR O PESSOAL PARA FAZER E-XAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 27/05/2004 | 176.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 015735 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 27/05/2004 | 170.24 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENSA MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEO DE SAUDE, NOS DIAS 05, 06, 19 E 20 DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 27/05/2004 | 200.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO A PROFESSORA DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE NO PROJETO GINASTICA NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 27/05/2004 | 170.24 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGENS A RECIFE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 27/05/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR EM VIAGEM A MONTEI-RO E SUME NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/04, CONDU-ZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 27/05/2004 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO NOSDIAS 05 E 06 DE MAIO/04, CONDUZINDO O PESSOALQUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 27/05/2004 | 42.56 | 00002070703428 | ANA PAULA RIOS LINS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 1¦ EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO NO DIA 14 DE MAIO/04 PARA LE-VAR O COMPUTADOR PARA SER PROGRAMADO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/05/2004 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA FAZER TREINAMENTO DO SISVAN E BOLSA ALIMENTA€AO NO DIA 06 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 27/05/2004 | 100.00 | 00002115010426 | LUCIO MAURO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA ELETRICA PARA O CARRINHO DE SOM DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 27/05/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/04, ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 27/05/2004 | 84.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0009709 | 28/05/2004 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 28/05/2004 | 834.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 28/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 28/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF. NFS.N§ 007817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 28/05/2004 | 225.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA XEROX5614 DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0423 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 31/05/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR O BALANCETE DO MES DE A- BRIL/04 JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/05/2004 | 1124.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 31/05/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 31/05/2004 | 12572.66 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 31/05/2004 | 474.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/05/2004 | 828.20 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 31/05/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0010090 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0433 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0010103 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0434 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/05/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/05/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENVIO DE DOCUMENTA€AO AO ESCRITO-RIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, NO DIA 25 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/05/2004 | 170.24 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07, 11 E 12 DE MAIO/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/05/2004 | 127.68 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE SETOR EM VIAGENS A MONTEIRO E JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 20 E 21 DE MAIO/04, PARA RESOLVER ASSUUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0010278 | 31/05/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 31/05/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/05/2004 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL NO DIA 28 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/05/2004 | 212.80 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E PICUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22, 23, 29, 30 E 31 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/05/2004 | 315.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/05/2004 | 148.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR-MOVEL, DIVUL-GANDO A PROGRAMA€AO DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/05/2004 | 228.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES DURANTE REUNIAO PARA DISCU-TIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/05/2004 | 150.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/05/2004 | 190.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO DE SAO JOSE DOS CORDEIROSPARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA E MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE PO€O DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE MAIO/04,CONF.NFSA.N§ 0440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/05/2004 | 280.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, ADVOGADO E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/05/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/05/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/05/2004 | 10595.41 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 31/05/2004 | 374.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 31/05/2004 | 12433.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 31/05/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROSA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/05/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010138 | 31/05/2004 | 2000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/05/2004 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO NOSDIAS 20 E 21 DE MAIO/04, CONDUZINDO O PESSOALQUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010219 | 31/05/2004 | 3390.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 31/05/2004 | 254.31 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 31/05/2004 | 515.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 31/05/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 31/05/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 31/05/2004 | 515.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 31/05/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO NO DIA 26 DE MAIO/04, PARA LEVAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/05/2004 | 850.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO B. ROLIM E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS SUBSTITUTOS DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | MARCELO JACKSON D. ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 31/05/2004 | 475.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS, DURANTE OMES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/05/2004 | 357.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/05/2004 | 630.00 | 00067488633415 | INACIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/05/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDIGLEI P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 31/05/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/05/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 31/05/2004 | 8282.04 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 31/05/2004 | 488.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 31/05/2004 | 28.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NFSA.N§ 0425 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/05/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/05/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-RPOGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/05/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 31/05/2004 | 492.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ROSILENE DE MORAIS LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/05/2004 | 170.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DO BOLO PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/05/2004 | 74.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE DE MARES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 31/05/2004 | 16979.89 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 31/05/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 31/05/2004 | 1861.60 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 31/05/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 31/05/2004 | 11265.60 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 31/05/2004 | 494.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 31/05/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PBDURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/05/2004 | 5.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010154 | 31/05/2004 | 1520.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 31/05/2004 | 42.56 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A MONTEIRO NO DIA 24 DE MAIO/04, PARA LEVAR DOCUMEN- TOS JUNTO AO 5§ NUCLEO DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010286 | 31/05/2004 | 786.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF.NF.N§ 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/05/2004 | 704.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHAO DOSESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/05/2004 | 231.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010570 | 31/05/2004 | 786.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 31/05/2004 | 11317.09 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 31/05/2004 | 488.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 31/05/2004 | 3965.00 | 70064597000113 | EDMAQ PE€AS PARA TRATORES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010146 | 31/05/2004 | 680.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/05/2004 | 233.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE DOIS DIAS DO MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 0441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 31/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESTA SE-CRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/05/2004 | 110.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA O TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2004 | 445.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF. NFS.N§ 0992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFS.N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFS.N§ 1001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/06/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/06/2004 | 490.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/04, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/06/2004 | 87.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS CATA- VENTOS NO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 04/06/2004 | 101.77 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO CONTRA ACIDENTES DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF. BILHETE N§ 0462337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 04/06/2004 | 707.85 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 04/06/2004 | 680.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 422833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0010685 | 05/06/2004 | 2736.44 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 005602/005303ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 07/06/2004 | 210.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 07/06/2004 | 170.00 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 07/06/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 07/06/2004 | 370.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 07/06/2004 | 114.80 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0010740 | 08/06/2004 | 400.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 08/06/2004 | 607.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 09/06/2004 | 2214.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 09/06/2004 | 1881.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 09/06/2004 | 740.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARA€AO DO SISTEMA RETRANSMIS- SOR DO SINAL DA TV PARAIBA, CONF.NFS.N§ 0205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 09/06/2004 | 123.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 09/06/2004 | 3045.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 09/06/2004 | 2593.11 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 09/06/2004 | 3875.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 09/06/2004 | 2445.75 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 09/06/2004 | 586.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 09/06/2004 | 2305.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 09/06/2004 | 885.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 492980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 09/06/2004 | 224.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 11/06/2004 | 1746.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO DESTA PREFEITURA COM O FGTS, COMP. 06 E 07DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 11/06/2004 | 210.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGULAGEM DE BOMBA E BICOS DA MA-QUINA PATROL 120B LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 11/06/2004 | 1242.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 11/06/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 11/06/2004 | 5.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 11/06/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 11/06/2004 | 2364.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 14/06/2004 | 693.72 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003436 E 003437 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 14/06/2004 | 750.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RETROPROJETOR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 003434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010987 | 14/06/2004 | 1323.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 001286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010995 | 14/06/2004 | 3145.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 15/06/2004 | 1960.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 15/06/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 15/06/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 16/06/2004 | 592.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/06/2004 | 185.04 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NESTE SETORCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/06/2004 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOSAVEIRO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§001863ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 17/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/06/2004 | 72.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FIS- CAL N§ 002523 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/06/2004 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 17/06/2004 | 142.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002521 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/06/2004 | 136.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.CUPOM FISCAL N§ 002522 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 18/06/2004 | 1292.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€AO DE UMA CASA POPULAR QUE SE ENCONTRA FORA DO NIVEL DESDE A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA R. MARIA MERE BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/06/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 18/06/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0011177 | 21/06/2004 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000596 E 000598 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 21/06/2004 | 0.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/06/2004 | 100.00 | 00042884691472 | SEVERINO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/06/2004 | 100.00 | 00075926610478 | ROSANGELA RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/06/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002070340449 | MARIA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PASTORAL DA CRIAN€A REA-LIZAR UM ENCONTRO DE SANFONEIROS DO MUNICIPIOREALIZADO NO CLUBE JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/06/2004 | 323.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 22/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA CODECAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 22/06/2004 | 1748.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 23/06/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIAJURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011282 | 23/06/2004 | 1496.55 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 001912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 23/06/2004 | 572.12 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 25/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF.NFS.N§ 007928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 27/06/2004 | 325.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 28/06/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR SOBRE A FOPAG JUNTO AO BRADES-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/06/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRA-ZER CTPS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E LEVAR DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011371 | 30/06/2004 | 823.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011380 | 30/06/2004 | 652.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/06/2004 | 688.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/06/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF. NFS.N§ 000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/06/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/06/2004 | 12664.52 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/06/2004 | 474.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/06/2004 | 828.20 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/06/2004 | 28.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/06/2004 | 43.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/06/2004 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O FIAT PALIO LOTADO NES-TE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 059627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/06/2004 | 78.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/06/2004 | 40.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 01197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/06/2004 | 95.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIRASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 0470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/06/2004 | 24.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.N§ 0453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/06/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTOE ADM. GERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FGTS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/06/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL NOS DIAS22 E 25 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/06/2004 | 936.32 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A MONTEIRO, RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANOS DIAS 01, 02, 03, 11, 15, 16, 22, 23, 29 E30 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/06/2004 | 16.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0012033 | 30/06/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/06/2004 | 83.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA EM VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/06/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0012289 | 30/06/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0012297 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0466 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0012301 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0465 ANEXA. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011347 | 30/06/2004 | 2000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011363 | 30/06/2004 | 1970.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/06/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/06/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/06/2004 | 10617.29 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/06/2004 | 354.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/06/2004 | 11833.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROSA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/06/2004 | 43.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | COML. DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/06/2004 | 65.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CODUNZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS, CONF.NFSA.N§ 0452 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/06/2004 | 18.00 | 00073226084453 | CLAUDIA ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CORTINA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/06/2004 | 127.68 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A MONTEIRO PARA LEVAR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO, DURANTE OS DIAS 15, 29 E 30 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/06/2004 | 127.68 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGENS A RECIFE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITALOSVALDO CRUZ E LAUREANO, NOS DIAS 08 E 23 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/06/2004 | 127.68 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES MEDI- COS PELO CISCO, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/06/2004 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO NOSDIAS 22 E 23 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/06/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO, NOS DIAS 12 E 19 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/06/2004 | 170.24 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENSA JOAO PESSOA E SUME A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA NOS DIAS 07, 08, 17 E 18 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/06/2004 | 532.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012025 | 30/06/2004 | 2590.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/06/2004 | 145.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO CANELADO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/06/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDIGLEI P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/06/2004 | 259.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/06/2004 | 80.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/06/2004 | 30.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GAUDENCIO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ASERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONFNFSA.N§ 0474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/06/2004 | 30.00 | 00097936537449 | JOSIMAR RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MALHADA DA RO€A PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0473 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/06/2004 | 120.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. CURRAL DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0459 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/06/2004 | 275.20 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/06/2004 | 495.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/06/2004 | 7000.00 | 99999999999999 | MARCELO JACKSON D. ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/06/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU- NHO/04, CONF.NFSA.N§ 0463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/06/2004 | 509.22 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/06/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/06/2004 | 8030.93 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/06/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/06/2004 | 170.24 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 03, 23 E 24 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/06/2004 | 1127.00 | 00028814576491 | JOSE ANTONIO RAMOS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTEE DUAS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/06/2004 | 425.30 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/06/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/06/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/06/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011355 | 30/06/2004 | 1889.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/06/2004 | 16809.66 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/06/2004 | 1861.60 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2004 | 11274.57 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/06/2004 | 494.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/06/2004 | 51.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 43285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/06/2004 | 20.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP., PE€AS E ACES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DISCO TACOGRAFO PARA O MICRO-ONIBUSCONF. CUPOM FISCAL N§ 007438 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/06/2004 | 192.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DOS ENC.C/ O ENS.SUPLETIVO E EDUC.JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/06/2004 | 24.88 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/06/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/06/2004 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/06/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011398 | 30/06/2004 | 1236.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/06/2004 | 11625.19 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/06/2004 | 488.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/06/2004 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, CONF.NFS. N§ 004514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/06/2004 | 40.00 | 00003216702480 | GERALDO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA AGUAR AS PLANTAS DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO DURANTE UMA SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/06/2004 | 22.00 | 00027411850420 | SEBASTIAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES NA ZO-NA RURAL NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0011975 | 30/06/2004 | 10.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FECHADURA, CONF.NF.N§ 0275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/06/2004 | 10.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 036294 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2004 | 210.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/07/2004 | 1280.80 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/07/2004 | 60.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/07/2004 | 330.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§0478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/07/2004 | 648.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPI- TAIS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 0479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012394 | 01/07/2004 | 3390.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MESDE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 0476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/07/2004 | 149.53 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES DO ST. CURRAL DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 0459 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012441 | 01/07/2004 | 2811.77 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/07/2004 | 37.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/07/2004 | 171.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/07/2004 | 488.80 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/04, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO ITR DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/07/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF. NFS.N§ 1017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/04, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/07/2004 | 387.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/07/2004 | 434.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 015984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0012505 | 02/07/2004 | 257.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 001286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0012530 | 02/07/2004 | 471.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/07/2004 | 9550.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/07/2004 | 41.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/07/2004 | 70.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 05/07/2004 | 16.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 05/07/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 06/07/2004 | 45.12 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TAS SOBRE MANDATO DE SEGURAN€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 06/07/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIACONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 06/07/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MATERIAL E ME- RENDA PARA O PETI E A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 07/07/2004 | 220.98 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 07/07/2004 | 260.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NOCURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 07/07/2004 | 110.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TROCA DE BATERIAS NO RURALCELL N§ 503-1151, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 07/07/2004 | 32.24 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 08/07/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FGTS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 09/07/2004 | 2704.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 09/07/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 09/07/2004 | 1318.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/07/2004 | 1875.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012751 | 09/07/2004 | 3538.23 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 09/07/2004 | 295.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/07/2004 | 2430.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/07/2004 | 2872.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 09/07/2004 | 4513.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 09/07/2004 | 6302.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 12/07/2004 | 27.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/07/2004 | 435.00 | 00002028540435 | DOROTILDE MARIA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOAJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/07/2004 | 222.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/07/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS PROFESSORES MATRICULADOS NO CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/07/2004 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 12/07/2004 | 200.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO A PROFESSORA DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE NO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DURANTE OMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 12/07/2004 | 100.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA CARIRI JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 12/07/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 13/07/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 13/07/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR CTPS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DOCUMEN-TOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 13/07/2004 | 1449.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 13/07/2004 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ICHTHYS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PREVENTIVA E AJUSTES MECANICOS NAIMPRESSORA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 13/07/2004 | 300.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO FAZENDO A ANIMA€AO DE 06 QUADRILHAS PARA AS ESCOLAS E ACRECHE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 13/07/2004 | 1755.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 07 E 08/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0012874 | 13/07/2004 | 1500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 14/07/2004 | 141.65 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 14/07/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 14/07/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 15/07/2004 | 340.00 | 00002661468480 | ICARIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DA POPULA€AO DURANTE A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 15/07/2004 | 12000.00 | 00023149248353 | SILVANA GON€ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DE UMA A-PRESENTA€AO DA BANDA CHEIRO DE MENINA DURANTEA COMEMORA€AO DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 15/07/2004 | 1550.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUDIO E SONORIZA€AO DURANTE A CO-MEMORA€AO RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/07/2004 | 1200.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DOS GAVIOES DA SERRA DURANTE A COMEMORA€AO DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/07/2004 | 150.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A RECEP€AO AO GOVERNADOR DURANTE VINDA A ESTA CIDADE PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/07/2004 | 83.60 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURAN€AS E PO-LICIAIS DURANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/07/2004 | 16.33 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013081 | 15/07/2004 | 20.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011549 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 15/07/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0013102 | 15/07/2004 | 2504.25 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/07/2004 | 1000.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DE 112 KVA PARA A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 15/07/2004 | 300.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS A-BASTECIMENTO D'AGUA NAS CISTERNAS COMUNITARI-AS DOS STS. URU€U, MACAMBIRA E MARES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 15/07/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS MAES PARA RECEBER O BENEFICIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 15/07/2004 | 42.00 | 00099232308487 | GILSEANE CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA OS PROFESSORES DO EJA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER CURSO DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 15/07/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04CONF.NFSA.N§ 0483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 15/07/2004 | 400.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04,CONF.NFSA.N§ 0482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 15/07/2004 | 1034.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 17/07/2004 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9¦ DELEGACIADE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 18/07/2004 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER PAGAMENTO JUNTO AOSFORNECEDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 19/07/2004 | 130.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE FREITAS VILLELA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA IMPRESSORA MATRI- CIAL FX-1180 LOTADA NO DEPT§ PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/07/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/07/2004 | 1025.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 20/07/2004 | 1701.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 20/07/2004 | 10.00 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000298 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 20/07/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 20/07/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 20/07/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/07/2004 | 693.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 20/07/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 21/07/2004 | 519.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004072 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 21/07/2004 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 21/07/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 21/07/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA LEVAR DOCUMENTOS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 21/07/2004 | 1386.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 21/07/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 21/07/2004 | 1900.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODU€AO ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DA BANDA OS APACHES PARA APRESENTA- €AO NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0013331 | 21/07/2004 | 830.30 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE MONTOU O PALCO, SEGURAN€AS E COMPONENTES DO GAVIOES DA SERRA E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA FESTADE COMEMORA€AO DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 0485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 21/07/2004 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 4086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 21/07/2004 | 351.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 21/07/2004 | 575.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 493032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 22/07/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 22/07/2004 | 350.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.NF.N§ 003504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 22/07/2004 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 22/07/2004 | 195.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DA MAQUINA PATROL E CAMINHAO CA€AMBA LOTADOS NESTE SETORCONF.NFSA.N§ 0486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 22/07/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIAJURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 22/07/2004 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 22/07/2004 | 660.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TABELIA NA AUTENTICA-€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 22/07/2004 | 19.99 | 10851582000173 | A DE CASTRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 014528 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 22/07/2004 | 287.70 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 22/07/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 22/07/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 22/07/2004 | 170.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 26/07/2004 | 48.00 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS GINASTICA NA PRA€A E GI- NASTICA DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 26/07/2004 | 56.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONF. NFSA.N§ 0498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 26/07/2004 | 90.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CRISMANDOS DO ST. PO€O DAS PE-DRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPA-REM DE UM ENCONTRAO NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 26/07/2004 | 24.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS VEICU- LOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 26/07/2004 | 129.50 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A FESTA DE RECORDA€AO DO SAO JOAO, NESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 0497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 26/07/2004 | 70.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E GABINE-TE DO PREFEITO, CONF.NFSA.N§ 0495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 26/07/2004 | 72.00 | 00080500650497 | WILTON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA RECEP€AO AOGOVERNADOR NESTA CIDADE, DURANTE ASSINATURA DE CONVENIOS, CONF.NFSA.N§ 0494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 26/07/2004 | 97.50 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A FESTA DE COMEMORA€AO DO RECORDANDO O SAO JOAONA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0499 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 26/07/2004 | 100.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 26/07/2004 | 47.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRES VEICU- LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0492 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 26/07/2004 | 5.48 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 26/07/2004 | 310.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, VICE-PRE-FEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE REU- NIOES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 26/07/2004 | 117.00 | 00050133977404 | MARCOS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. LUCAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 26/07/2004 | 116.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PO€O E CATAVENTOS NO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 0496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 26/07/2004 | 250.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS NAS COMUNIDADES DE LUCAS, OLHO D'AGUA, MALHADA DARO€A E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 26/07/2004 | 668.00 | 00028814576491 | JOSE ANTONIO RAMOS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TREZEAJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 26/07/2004 | 22.00 | 00004153429457 | VALDIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0493ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DOS ENC.C/ O ENS.SUPLETIVO E EDUC.JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 27/07/2004 | 15.94 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 27/07/2004 | 85.12 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA- RIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA DE DOEN€AS TRANSMITIDA POR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 27/07/2004 | 512.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 27/07/2004 | 225.24 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 28/07/2004 | 24.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIACONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 28/07/2004 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 29/07/2004 | 7.95 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013731 | 29/07/2004 | 1828.15 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001962E 001963 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013749 | 29/07/2004 | 1977.93 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001960E 001961 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 29/07/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 29/07/2004 | 27.15 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/07/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A FOPAG JUNTOAO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/07/2004 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/07/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR O BA- LANCETE AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/07/2004 | 909.36 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/07/2004 | 91.52 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013901 | 30/07/2004 | 787.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NF.N§ 000866 ANEXA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIOLOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013919 | 30/07/2004 | 924.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NF.N§ 000866 ANEXA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/07/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0014141 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0014150 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0014168 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/07/2004 | 280.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINAE O PESSOAL DO SOM DU- RANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO E PARA O PESSOAL DA EMATER QUE SE ENCONTRAVA A SERVI€ONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/07/2004 | 1670.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PALCO PARA REALIZA€AO DA FESTA DO IV RECORDANDO O SAO JOAO ANIMADA PELA BANDA CHEIRO DO MENINA, CONF.NFSA.N§ 0520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/07/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/07/2004 | 173.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA EM VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/07/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/07/2004 | 12762.24 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/07/2004 | 454.99 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/07/2004 | 828.20 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/07/2004 | 454.51 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNAC, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNAE, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA IRRF, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PAC, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PETI, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FPM, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/07/2004 | 120.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SEGURAN€AS DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB, CONF.NFSA.N§ 0525 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/07/2004 | 11847.09 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013889 | 30/07/2004 | 3076.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/07/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOREGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/07/2004 | 350.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0500 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014095 | 30/07/2004 | 2343.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0502 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/07/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/07/2004 | 7750.00 | 99999999999999 | MARCELO JACKSON D. ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NOTURNOS COMO MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/07/2004 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, REFERENTE AOSMESES DE MAIO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/07/2004 | 82.49 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDA€AO MEDICO- HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003811 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/07/2004 | 107.54 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDA€AO MEDICO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003810 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/07/2004 | 412.40 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/07/2004 | 240.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/07/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/07/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/07/2004 | 168.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDIGLEI P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/07/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU- LHO/04, CONF.NFSA.N§ 0518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/07/2004 | 230.00 | 00002010994469 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0504 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/07/2004 | 367.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/07/2004 | 304.65 | 99999999999999 | LUCIANA GARCIA FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA INFLUENZA2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/07/2004 | 188.55 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA POLIO/04,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/07/2004 | 10371.58 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/07/2004 | 354.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FMS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO PAB, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FNS ECD, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/07/2004 | 364.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OU- TRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/07/2004 | 475.00 | 00005594293477 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OU- TRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/07/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/07/2004 | 11356.10 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/07/2004 | 474.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013927 | 30/07/2004 | 3793.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/07/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§0501 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/07/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/07/2004 | 102.00 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/07/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A ESCOLA DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/07/2004 | 105.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/07/2004 | 16863.80 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/07/2004 | 1128.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO NA CONTA MDE, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FUNDEF, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA SALARIO-EDUCA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/07/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/07/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/07/2004 | 672.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/07/2004 | 1423.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO INSS SOBRE OS PRE-CATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NFSA.N§ 0507 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/07/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/07/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/07/2004 | 115.19 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO PARA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/07/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/07/2004 | 530.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/07/2004 | 7927.80 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/07/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/07/2004 | 24.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO INSS SOBRE OS PRECA-TORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013897 | 30/07/2004 | 1032.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NF.N§ 000866 ANEXA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/07/2004 | 11248.95 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/07/2004 | 508.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/07/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/07/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0014796 | 02/08/2004 | 1977.93 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, CONF.NF.N§ 001960 E 001961ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/08/2004 | 190.03 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO REFERENTE A 50% DOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/08/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/08/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE JULHO/04, CONF.NFS.N§ 1025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, CONF.NFS.N§ 008091 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/08/2004 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 03/08/2004 | 605.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DE UMA CPU EUMA IMPRESSORA HP640C, LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 001966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/08/2004 | 4875.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIADOS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 03/08/2004 | 979.10 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONF.NFA.N§ 493073 E 493074 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/08/2004 | 350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO TOTAL NUMA CAIXA DE ENGRENAGEM, CONF.NFS.N§ 003427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/08/2004 | 650.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/08/2004 | 170.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR,CONF.NF.N§ 002447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/08/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATE- RIAL E MERENDA PARA O PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/08/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA-BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/08/2004 | 387.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 04/08/2004 | 338.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 003536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/08/2004 | 50.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 015982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/08/2004 | 57.85 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/08/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDIZIA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/08/2004 | 9.00 | 00000000000000 | CHAVEIRO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS DE TRES CHAVES DESTA PREFEITURA, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/08/2004 | 630.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOL, CONF.NF.N§000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 09/08/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 09/08/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 09/08/2004 | 42.56 | 00002070703428 | ANA PAULA RIOS LINS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 1¦ EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 09/08/2004 | 42.56 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIAEM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/08/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/08/2004 | 3288.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/08/2004 | 1823.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/08/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/08/2004 | 3778.71 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/08/2004 | 2929.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/08/2004 | 5633.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/08/2004 | 2413.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 11/08/2004 | 180.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CILINDRO DE 3" RECONDICIONADO, CONFNF.N§ 001611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/08/2004 | 100.00 | 70103122000199 | J. A. RET. DE EMBREAGENS COM. PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O CAMINHAO D-60 LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 11/08/2004 | 4008.77 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0015130 | 11/08/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0527 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 11/08/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS 6615 PRETO, CONF.NF.N§ 00605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 11/08/2004 | 3.33 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 12/08/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 12/08/2004 | 10.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 12/08/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA- DES EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMEN- TOS JUNTO A VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 13/08/2004 | 935.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000043 E 000044 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 13/08/2004 | 189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 016248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 13/08/2004 | 455.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 013665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 13/08/2004 | 420.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 013663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 13/08/2004 | 640.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 013664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 13/08/2004 | 20.20 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE PEREIRA DE QUEIROZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRIGO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 13/08/2004 | 50.00 | 70104864000139 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES PARA COMEMORA€AO DA FESTA DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 13/08/2004 | 195.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E COMPLEMENTOS PARA A CASA DEAPOIO, DESTINADOS AO ALMO€O DOS PROFESSORES QUE FAZEM PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 13/08/2004 | 193.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA O ALMO€O DOS PROFESSORES QUE FAZEM O CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 13/08/2004 | 29.66 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE PEREIRA DE QUEIROZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DOS INGREDIENTES PARA A FEIJOADA DOS PRO-FESSORES DA UVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 13/08/2004 | 22.29 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 13/08/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS MAES PARA RECEBER OS BENEFICI-OS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA- LHO INFANTIL EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§0528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS M�DICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 14/08/2004 | 350.00 | 02375209000165 | LUNATICA COM. DE MOV. E ELETROD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ANTENA PARABOLICA COMPLETA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 16/08/2004 | 283.56 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 16/08/2004 | 552.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 16/08/2004 | 25.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS M�DICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 16/08/2004 | 30.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MANTA MASSAGEADORA 88x188 PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001879 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 16/08/2004 | 150.00 | 00013945424453 | ALVINO BENEDITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO DEMALHADA DA RO€A PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 16/08/2004 | 70.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES, CONF.NFSA.N§ 0535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 16/08/2004 | 160.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA O POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 16/08/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL PARA FAZER EXA- MES E CIRURGIAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0015351 | 16/08/2004 | 307.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, ADVOGADO E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 0530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0015369 | 16/08/2004 | 470.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A 16 ESTUDANTES DO CO-LEGIO DA DAMAS DE CAMPINA GRANDE QUE VIERAM FAZER UMA PESQUISA SOBRE A HISTORIA DA CIDADEE O PESSOAL DO PROJETO COOPERAR, CONF.NFSA.N§0529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0015385 | 16/08/2004 | 455.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, ADVOGADO, CONTADOR E ASSESSORES DESTA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 16/08/2004 | 132.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 16/08/2004 | 90.00 | 00058248781453 | MAURICIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ABOQUEIRAO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 16/08/2004 | 90.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DO PRE-FEITO, CONTADORA E SECRETARIOS, CONF.NFSA.N§ 0534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 16/08/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 16/08/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 16/08/2004 | 150.00 | 00075386798472 | MARIA GEOVANIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 16/08/2004 | 230.00 | 00004697497414 | IRACEMA MEDEIROS DE L. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 17/08/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 17/08/2004 | 85.12 | 00000000000000 | JUBER DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 17/08/2004 | 5.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 17/08/2004 | 36.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA O ALMO€O DOS PROFES-SORRES DO CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/08/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/08/2004 | 1540.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 17/08/2004 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 17/08/2004 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/08/2004 | 386.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS E FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | AQUISI€ÇO DE MàVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 17/08/2004 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA USADA XEROX MODELO 5416 SERIE 7Y5201208, CONF.NF.N§ 000553 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/08/2004 | 180.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DURANTE A VISITA DOGOVERNADOR A ESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JULHO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 17/08/2004 | 500.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF1 EM SU-BSTITUI€AO DURANTE DUAS SEGUNDAS-FEIRA O MEDICO DO PSF2, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 18/08/2004 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE SOBRE A FESTA DE PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 18/08/2004 | 279.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE XEROXDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 18/08/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DO CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 19/08/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 19/08/2004 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0015709 | 19/08/2004 | 1176.00 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 005878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 19/08/2004 | 93.75 | 00069156212453 | SERGIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/08/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A GURJAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SE- BRAE SOBRE O PROGRAMA CARIRI JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/08/2004 | 1277.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0015717 | 20/08/2004 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/08/2004 | 1050.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSCA€AMBA, KOMBIS E MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N0531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/08/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/08/2004 | 1727.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/08/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/08/2004 | 325.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO DO JANTAR DOS CASAIS NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO JOSE NO ST. PO€O DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 21/08/2004 | 211.30 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 004341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 21/08/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 23/08/2004 | 250.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001220 E 001081 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 23/08/2004 | 237.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001221 E 001082 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 23/08/2004 | 228.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 23/08/2004 | 140.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, CONF.NF.N§ 001223 E 001083 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 23/08/2004 | 98.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 23/08/2004 | 135.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. PO€O DAS PEDRAS, CONF.NFSA.N§ 0532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 23/08/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 23/08/2004 | 6.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 23/08/2004 | 480.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADOS DE OBITOS, REFERENTE AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO/03 E JANEIRO A MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 23/08/2004 | 2534.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 23/08/2004 | 230.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001219 E 001080 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 24/08/2004 | 2.88 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 24/08/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR A MERENDA ESCOLARPARA O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0015971 | 24/08/2004 | 1660.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 25/08/2004 | 9825.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENE-FICIO AS MAES CADASTRADAS NO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 25/08/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA-DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCU- MENTOS DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SO-CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 25/08/2004 | 28.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 26/08/2004 | 396.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 26/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONF.NFS.N§ 008205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 26/08/2004 | 90.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE FREITAS VILLELA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA LX-300 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 26/08/2004 | 1400.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE CAPRINA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 493101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 26/08/2004 | 486.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 26/08/2004 | 4320.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA FI- LARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§000047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 27/08/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SE-BRAE SOBRE O PROGRAMA DE INTERCAMBIO DOS CARIRIS DA PARAIBA, PERNAMBUCO, CEARA E PIAUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016101 | 27/08/2004 | 890.80 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 005916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 27/08/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 27/08/2004 | 17.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/08/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/08/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA- DES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR O BA- LANCETE DO MES DE JULHO/04 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016152 | 30/08/2004 | 586.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000877 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016161 | 30/08/2004 | 890.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/08/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016209 | 30/08/2004 | 3832.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016110 | 30/08/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/08/2004 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/08/2004 | 890.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/08/2004 | 640.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016217 | 30/08/2004 | 4665.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 31/08/2004 | 1050.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE UMA MAQUINA PATROL EMPRESTADA POR OUTRO MUNICIPIO PARAAGILIZAR OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE FORAM DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/08/2004 | 540.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE EM SUBSTITUI€AO AO VEICULO DA PREFEITURA QUE ESTA NO CONSERTO, CONF.NFSA.N§ 0562 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/08/2004 | 260.00 | 00097775339420 | MANOEL MESCIADO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/08/2004 | 260.00 | 00097936537449 | JOSE JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/08/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04,CONF.NFSA.N§ 0551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 31/08/2004 | 91.00 | 00083883517704 | JOAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA CONDUZINDO O MOTORISTA DA PATROL NA REFORMA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 31/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | AGRIMAR HENRIQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS GARIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 31/08/2004 | 11703.85 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/08/2004 | 508.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 31/08/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 31/08/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/08/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/08/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 31/08/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0549ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0544ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0548ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0545ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 31/08/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0546ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/08/2004 | 163.66 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/08/2004 | 252.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 31/08/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0547ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 31/08/2004 | 612.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 31/08/2004 | 8331.80 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 31/08/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/08/2004 | 19.00 | 00050715879472 | TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS UTILIZADOS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NO POVOADO DE MA-LHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/08/2004 | 187.00 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 31/08/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PBDURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0539ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/08/2004 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO DO ST. LUCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/08/2004 | 260.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO REFERENTE A CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NO CURSO NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGO-GIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/08/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/08/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF. NFSA.N§ 0538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 31/08/2004 | 268.80 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 31/08/2004 | 11356.10 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/08/2004 | 474.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/08/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 31/08/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 31/08/2004 | 17043.20 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 31/08/2004 | 1128.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/08/2004 | 120.00 | 00097936537449 | JOSE JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/08/2004 | 400.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/08/2004 | 475.00 | 00067488633415 | INACIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OU-TRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 31/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016403 | 31/08/2004 | 3050.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DEOUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 31/08/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/08/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/08/2004 | 120.00 | 00097936537449 | JOSE JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§0553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/08/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | MARCONI BEZERRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/08/2004 | 190.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 31/08/2004 | 100.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 0564ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 31/08/2004 | 355.00 | 00002010994469 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 31/08/2004 | 385.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DE RIACHO FUNDO PARA SERRA BRAN-CA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 31/08/2004 | 525.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 31/08/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 31/08/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 31/08/2004 | 23873.19 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 31/08/2004 | 8420.47 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 31/08/2004 | 354.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/08/2004 | 1203.94 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/08/2004 | 620.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TABELIA NA AUTENTICA-€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0016314 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/08/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0542ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0016331 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0016349 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/08/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFS.N§ 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 31/08/2004 | 165.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DO PRE-FEITO, CONTADORA, ADVOGADOS E SECRETARIOS DU-RANTE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 0563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0016551 | 31/08/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 31/08/2004 | 158.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 31/08/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 31/08/2004 | 12535.15 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/08/2004 | 503.17 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 31/08/2004 | 830.80 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 31/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/09/2004 | 41.78 | 05928203000166 | OMEGATI COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSREFERENTE A COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/09/2004 | 12.12 | 70064597000113 | EDMAQ PE€AS PARA TRATORES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSREFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/09/2004 | 57.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/09/2004 | 61.00 | 00005214209460 | JOSE DIOGO CANTALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES NA MISSA DE CORA€AO DOJESUS NO DIA 30 DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/09/2004 | 21.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/09/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E BRA-DESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/09/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/09/2004 | 112.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/09/2004 | 850.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRESDESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 493104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/09/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/09/2004 | 260.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDADE MUSICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/09/2004 | 230.00 | 00046598880700 | JOSE MARIA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/09/2004 | 150.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA LAMINA DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/09/2004 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/09/2004 | 90.00 | 00028814576491 | JOSE ANTONIO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE CABACEIRAS, DURANTE O MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/09/2004 | 30.80 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/09/2004 | 50.00 | 00075321530459 | MARGARETH LUCIA DE FARIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE UR- GENCIA EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MU-NICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/09/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/09/2004 | 669.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 016380 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/09/2004 | 470.08 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/09/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG PARA O BRADES-CO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/09/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFS.N§1040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/09/2004 | 35.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHA DAFILARMONICA N.S. DOS MILAGRES E AUTORIDADES NA ABERTURA DA FESTA DE N.S. DOS MILAGRES NO DIA 04 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 06/09/2004 | 150.00 | 00003215785463 | ADALGISA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISI€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DEDAN€AS XOTI CARIRI DO ST. PO€O DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 06/09/2004 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 06/09/2004 | 135.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 06/09/2004 | 72.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 08/09/2004 | 138.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM MICRO-COMPUTADOR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 02032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 08/09/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 08/09/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTADORA E ADVOGADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/09/2004 | 150.00 | 00004819161482 | ERICA SABRINA FERREIRA DE S. DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A E-LEITORAL NA CAMPANHA DE DIVULGA€AO DAS URNAS ELETRONICAS PARA AS ELEI€OES DE 2004, CONF. OFICIO DE CONVOCA€AO N§ 160/04 DO JUIZ ELEITO-RAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/09/2004 | 2648.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/09/2004 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/09/2004 | 642.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/09/2004 | 1133.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/09/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/09/2004 | 410.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MANILHAS E CIMENTO PARA A CONS-TRU€AO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE DO LUCASE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA PARA AS ESCOLAS DE URU€U E MALHADA DA RO€A, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 0566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/09/2004 | 6488.13 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/09/2004 | 3046.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/09/2004 | 3908.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/09/2004 | 1518.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/09/2004 | 5.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/09/2004 | 1400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS NO PERIODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 11/09/2004 | 5800.00 | 00000000000000 | BANDA VEREDA TROPICAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORA€AO DA FESTA DE PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 11/09/2004 | 1900.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM COMEMORA€AO DA FESTA DE PADROEIRA DE N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 13/09/2004 | 938.00 | 06128278000125 | FOX RED SEGURAN€A PRIVADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DURANTE A FESTA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O PERIODO DE 10A 12 DE SETEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 0002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 14/09/2004 | 185.70 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA NAS BARRACAS INSTALADAS DURANTE A FESTA DE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 14/09/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04, DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 14/09/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 15/09/2004 | 410.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 15/09/2004 | 471.60 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUE MONTOU O SOM DA BANDA VEREDA TROPICAL E LANCHES PARA OS SEGURAN€AS E POLICIAIS DURANTE A FES-TA DA PADROEIRA NO DIA 11 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 15/09/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 15/09/2004 | 370.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 16/09/2004 | 1440.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 17/09/2004 | 190.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.FATU- RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 17/09/2004 | 21.74 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 17/09/2004 | 219.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/09/2004 | 326.50 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES DURANTE A FESTA DA PADROEIRA N. S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFE PARA AS BANDAS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES,CONF.NFSA.N§ 0573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 20/09/2004 | 2530.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/09/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/09/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/09/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDIGLEI P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES MUNICIPAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/09/2004 | 408.20 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 50% DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/09/2004 | 408.20 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FUNDA€AO MEDICO-HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/09/2004 | 510.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO B. ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO SUBSTITUTO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/09/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 20/09/2004 | 120.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA VASCULHANTES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE PO€O DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/09/2004 | 28.00 | 00002952441430 | ADRIANO GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVI€O PARA O CUR-SO DA UVA DO ST. URU€U A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/09/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/09/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS TRANSPORTANDO AS MAES PARA RECEBER O BENEFICIO DO PETI EM SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/09/2004 | 1871.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/09/2004 | 5280.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO NO FPM REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO N§ 0025519970141300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/09/2004 | 82.80 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002910 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0017647 | 20/09/2004 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/09/2004 | 520.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/09/2004 | 3448.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONVENIO COM OGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 21/09/2004 | 300.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINA€AO DO PAVILHAO DA FESTA N.S. DOS MILAGRES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 21/09/2004 | 1000.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DURANTE A FESTA DE PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 21/09/2004 | 105.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-SIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DAS PEDRAS, O-LHO D'AGUA DE CIMA E MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 0578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 21/09/2004 | 60.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA CAMINHAO CA-€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 21/09/2004 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, CONF.NFS.N004598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0017876 | 21/09/2004 | 2247.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 21/09/2004 | 715.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 21/09/2004 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE SOBRE A ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 21/09/2004 | 145.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO USADO PARA AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 0577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 22/09/2004 | 15.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM UMIDIFICADOR, CONF.NF.N§ 001704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 22/09/2004 | 200.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 50 CRACHAS EM METAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 22/09/2004 | 0.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 23/09/2004 | 42.56 | 00000000000000 | INACIA ROSELI QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ARQUIVISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CADASTRO U-NICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 23/09/2004 | 163.75 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O ALMO€O DOS PROFESSORESDO CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 23/09/2004 | 80.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA SERVIR SANDUICHES AOS ALUNOS DEPOIS DO DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0017965 | 23/09/2004 | 938.00 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 006074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 23/09/2004 | 42.56 | 00000000000000 | INACIA ROSELI QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ARQUIVISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CADASTROUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 23/09/2004 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | AQUISI€ÇO DE MàVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 24/09/2004 | 130.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM ARMARIO PARA O PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 24/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, CONF.NFS.N§ 008348 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 24/09/2004 | 50.00 | 00073913782400 | JOAO GAUDENCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 24/09/2004 | 1010.10 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§493151E 493152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 27/09/2004 | 140.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PORTAS PRENSADAS PARA A ESCOLA N.S.DOS MILAGRES E PETI, CONF.NF.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 27/09/2004 | 20.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL N.S.DOS MILAGRES PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 27/09/2004 | 13.29 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BALDE PLASTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 27/09/2004 | 133.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A REFEI€AO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 27/09/2004 | 335.00 | 00050133977404 | MARCOS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DOS ANEIS DAS CAIXAS D'AGUAS DA LOCALIDADE DO LUCAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018066 | 28/09/2004 | 1000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000894 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 28/09/2004 | 20.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 29/09/2004 | 50.00 | 12735510000196 | POSTO DE COMB. A. QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002872 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 29/09/2004 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 29/09/2004 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 014016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 29/09/2004 | 8097.74 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDA-DE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/09/2004 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM CILINDRO DE 2 3/4"CONF.NFS.N§ 003451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/09/2004 | 135.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018295 | 30/09/2004 | 4489.26 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0018384 | 30/09/2004 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/09/2004 | 12918.94 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/09/2004 | 508.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/09/2004 | 500.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RETIRANDO O LIXO DAS RUAS EM SUBSTITUI€AO AO VEICULO DA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO, CONF.NFSA.N§ 0607 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/09/2004 | 280.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES DE: U-RU€U, MACAMBIRA, ALAGAMAR, GRAVATA E MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/09/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/09/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018180 | 30/09/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0018198 | 30/09/2004 | 116.60 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/09/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/09/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/09/2004 | 11397.49 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/09/2004 | 474.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/09/2004 | 30.00 | 00007597095724 | ELIZANGELA BATISTA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 CONJUNTOS DE FARDAS DA FILARMONI-CA N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 0604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/09/2004 | 17251.27 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/09/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018571 | 30/09/2004 | 917.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018589 | 30/09/2004 | 695.90 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/09/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/09/2004 | 143.00 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/09/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/09/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PBDURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/09/2004 | 270.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/09/2004 | 4975.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/09/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/09/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/09/2004 | 459.79 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/09/2004 | 2573.00 | 00059427582472 | MANOEL BATISTA G. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- RENTA AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/09/2004 | 8494.64 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/09/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018597 | 30/09/2004 | 1781.42 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/09/2004 | 80.00 | 00097936537449 | JOSE JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL A SERRA BRANCA PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, CONF.NFSA.N§ 0598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/09/2004 | 126.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/09/2004 | 156.23 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/09/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/09/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/09/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/09/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PETI NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/09/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS MAES DOS ALUNOS DO PETI PARA RECEBER O BE-NEFICIO EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§ 0609ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/09/2004 | 693.80 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018155 | 30/09/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT E AMBU- LANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/09/2004 | 23099.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/09/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/09/2004 | 24.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO OFTALMOLOGISTA, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/09/2004 | 9838.79 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/09/2004 | 342.27 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/09/2004 | 80.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/09/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/09/2004 | 220.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/09/2004 | 330.00 | 00067488633415 | INACIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA E CAMPINAGRANDE, CONF.NFSA.N§ 0600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/09/2004 | 570.00 | 00005594293477 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA E NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA E NO POS-TO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/09/2004 | 466.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 0597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/09/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/09/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0594 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0018813 | 30/09/2004 | 3070.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFNFSA.N§ 0596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/09/2004 | 685.60 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/09/2004 | 127.68 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO, NOS DIAS 27, 28 E 30 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/09/2004 | 127.68 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/09/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/09/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/09/2004 | 49.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 0610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/09/2004 | 296.82 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/09/2004 | 393.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. DEPOSI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0018252 | 30/09/2004 | 1086.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SEGURAN-€A, DOS BANHEIROS QUIMICOS E AOS MUSICOS DA BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 0581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018309 | 30/09/2004 | 1086.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0018317 | 30/09/2004 | 950.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/09/2004 | 290.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF. NFSA.N§ 0605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/09/2004 | 74.00 | 00005214209460 | JOSE DIOGO CANTALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES DURANTE A FESTA DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/09/2004 | 200.00 | 00048436747453 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 04 FAIXAS PARA DIVULGAR A FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/09/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/09/2004 | 12419.97 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/09/2004 | 503.17 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/09/2004 | 933.29 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/09/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/09/2004 | 114.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS ALUNOS E COMPONENTES DA BANDA APOS O DES-FILE DE 07 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/09/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0018716 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0018732 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0018741 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/09/2004 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/09/2004 | 295.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DO PRE-FEITO, CONTADORA, ADVOGADO E SECRETARIOS DU- RANTE REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/09/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/09/2004 | 95.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/09/2004 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO NO DIA 17 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/09/2004 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF NO DIA 16 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/09/2004 | 510.72 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,13,1428 E 29 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/09/2004 | 170.24 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGENS A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,27 E 28 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/09/2004 | 62.50 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 007600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/09/2004 | 240.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PALCO UTILIZADO NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,DE SAO JOSE DOS CORDEIROS A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.NFSA.N§ 0611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0019071 | 30/09/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DNPM CFEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/09/2004 | 6.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMIS-SOES DE EXTRATOS DAS CONTAS: SUS, MEC/FNDE, CARRO PIPA E IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/10/2004 | 150.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/04, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/10/2004 | 621.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/04 A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/10/2004 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/10/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/10/2004 | 72.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE UM MOTORCOMPRESSOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 05/10/2004 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 06/10/2004 | 690.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFA.N§ 493116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 07/10/2004 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROTOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001600 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 07/10/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 07/10/2004 | 35.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 07/10/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 08/10/2004 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO JIREH INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 08/10/2004 | 10.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0019259 | 08/10/2004 | 50.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§014050ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 08/10/2004 | 3690.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 08/10/2004 | 1463.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 08/10/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. AVISO DELAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 08/10/2004 | 200.00 | 00046598880700 | JOSE MARIA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 08/10/2004 | 685.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 08/10/2004 | 2170.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 08/10/2004 | 365.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 08/10/2004 | 3539.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 08/10/2004 | 3296.66 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 08/10/2004 | 3963.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0019399 | 09/10/2004 | 700.00 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 006185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 11/10/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | MARCONI BEZERRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E DIURNOS NOS FINAS DE SEMANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 11/10/2004 | 39.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 11/10/2004 | 3305.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 11/10/2004 | 43.45 | 00010353950459 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESCOLARES PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 13/10/2004 | 159.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 13/10/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 13/10/2004 | 2706.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 13/10/2004 | 309.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0019488 | 13/10/2004 | 2921.07 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 14/10/2004 | 32.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETAS E RESMAS DE PAPEL OFICIOPARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 14/10/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 14/10/2004 | 70.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A FILARMONICAN.S. DOS MILAGRES NA CONFRATERNIZA€AO DA EN- TREGA DO NOVO FARDAMENTO DOS MUSICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 14/10/2004 | 2400.00 | 00001891249460 | EDIVANETE F. DE ARAUJO PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRIN-TA E QUATRO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0019526 | 14/10/2004 | 150.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 15/10/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 15/10/2004 | 260.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUI€AO A AGENTE AFASTADO POR MOTIVO DE DOEN€A, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0019569 | 17/10/2004 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§014258ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 19/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 19/10/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 19/10/2004 | 6326.40 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 19/10/2004 | 1724.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/10/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/10/2004 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRI€OES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/10/2004 | 1320.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0019666 | 20/10/2004 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 20/10/2004 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9¦ DELEGACIADE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/10/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 20/10/2004 | 40.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/10/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 21/10/2004 | 20.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§013300ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 21/10/2004 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CILINDROS, CONF.NFS.N§ 003459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 21/10/2004 | 14.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 21/10/2004 | 15.00 | 00005095769409 | JOSE MARCIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DOS QUADROS NA ESCOLA N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 22/10/2004 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 22/10/2004 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 22/10/2004 | 1786.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 22/10/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 24/10/2004 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 24/10/2004 | 85.12 | 00000000000000 | INACIA ROSELI QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ARQUIVISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 25/10/2004 | 200.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DO DESFILE DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP.TERTULIANO DE BRITO NO DIA 07 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 25/10/2004 | 260.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NOCURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 25/10/2004 | 220.00 | 00005543909497 | RODOLFO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA REALIZANDO REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA DA MA-QUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§0613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 25/10/2004 | 100.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-SIANOS NA COMUNIDADE DE VARZEA, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 0614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 25/10/2004 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 25/10/2004 | 270.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TABELIA FAZENDO AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU- MENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0615 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 25/10/2004 | 172.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 25/10/2004 | 22.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 25/10/2004 | 161.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES EM CAMPINAGRANDE, CONF.NFSA.N§ 0616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 27/10/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 27/10/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 29/10/2004 | 232.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/04, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/10/2004 | 300.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DO PROGRAMA CARIRI JOVEM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 29/10/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/04, CONF. DE-POSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/10/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 29/10/2004 | 12678.55 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 29/10/2004 | 503.17 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 29/10/2004 | 856.42 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 29/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0020354 | 29/10/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS, CONF.NFSA.N§ 0632 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0020389 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONF.NFSA.N§ 0626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0020397 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONF.NFSA.N§ 0627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 29/10/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§0628ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0020419 | 29/10/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONF.NFSA.N§ 0629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 29/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFORME NFS.N§ 008510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 29/10/2004 | 23099.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 29/10/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 29/10/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 29/10/2004 | 9496.54 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 29/10/2004 | 354.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 29/10/2004 | 80.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 29/10/2004 | 679.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 29/10/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | MARCONI BEZERRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E DIURNOS NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 29/10/2004 | 316.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0635ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 29/10/2004 | 322.00 | 00002010994469 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0634 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020346 | 29/10/2004 | 2860.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SER-RA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 0633ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 29/10/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 29/10/2004 | 223.76 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/10/2004 | 11814.44 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04CONF.NFSA.N§ 0631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 29/10/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 29/10/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 29/10/2004 | 11397.49 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 29/10/2004 | 474.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 29/10/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 29/10/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 29/10/2004 | 16972.09 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 29/10/2004 | 1128.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 29/10/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PBDURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 29/10/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DOS STS. RIACHO DOS ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0624 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 29/10/2004 | 8348.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/10/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 29/10/2004 | 892.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/10/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 29/10/2004 | 260.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONF.NFSA.N§ 0620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 29/10/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 29/10/2004 | 260.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 29/10/2004 | 647.37 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE MOIDA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§0618ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/10/2004 | 45.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/10/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0020460 | 30/10/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0020478 | 30/10/2004 | 5543.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0020508 | 30/10/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0020486 | 30/10/2004 | 1236.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0020494 | 30/10/2004 | 1120.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/10/2004 | 572.12 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/11/2004 | 150.00 | 06113007000104 | ALEX CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOBINA DE BICO INJETORA, CONF.NF. N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/11/2004 | 45.00 | 00085524743449 | JOAO BATISTA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA NOSSA SE-NHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/11/2004 | 50.00 | 00085524743449 | JOAO BATISTA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FOGAO A GAS DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/11/2004 | 34.00 | 00075926229472 | CLAUDIA LUCIA GOUVEIA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVI€O PARA O CUR-SO DA UVA, DO ST. URUCU PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 03/11/2004 | 900.00 | 00085334243453 | MARCIA COSTA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 03/11/2004 | 418.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 03/11/2004 | 160.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 0637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 03/11/2004 | 318.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE EM VEICULO CA€AMBA SUBSTITUINDO O VEICULO DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA NOCONSERTO, CONF.NFSA.N§ 0646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 03/11/2004 | 780.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFA.N§ 531029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 03/11/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E IDENTIDA- DES EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMEN- TOS JUNTO A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 03/11/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 03/11/2004 | 10.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 03/11/2004 | 97.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0020729 | 03/11/2004 | 740.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO CONTINGENTE POLI- CIAL QUE FEZ A SEGURAN€A DAS URNAS ELETRONI- CAS DURANTE AS ELEI€OES DE 2004, CONF.NFSA.N§0643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 03/11/2004 | 220.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§0644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 03/11/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ATUALIZA€AO DO SISTEMA PARA ELABORA€AO E EMISSAODO OR€AMENTO-PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2005, CONF.NFS.N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 03/11/2004 | 260.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUI€AO A UM AGENTE AFASTADO POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONF. NFSA.N§ 0642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 03/11/2004 | 250.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E POSTODE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N0636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 03/11/2004 | 290.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 0641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 03/11/2004 | 760.00 | 00005594293477 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 04/11/2004 | 169.35 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS RE-FEI€OES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE CURSAM A UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 04/11/2004 | 110.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A REFEI€AO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 04/11/2004 | 40.00 | 00064213943453 | JOSE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 04/11/2004 | 25.52 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 04/11/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATE- RIAL E MERENDA PARA O PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 05/11/2004 | 471.75 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000993 E 000992 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 05/11/2004 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA EXAMES, CONSULTAS EPEQUENAS CIRURGIAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 05/11/2004 | 31.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/11/2004 | 51.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 08/11/2004 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTOE ADMINISTRA€AO GERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS AS- SESSORES CONTABIL E JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/11/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE CTPS EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/11/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/11/2004 | 135.96 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS HELIOGRAFICAS, IMPRESSAO E XEROX DE DOCU- MENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 89927 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/11/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOREGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/11/2004 | 2417.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/11/2004 | 1640.18 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/11/2004 | 337.68 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/11/2004 | 3247.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/11/2004 | 3432.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/11/2004 | 4024.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/11/2004 | 2435.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/11/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 11/11/2004 | 17.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 12/11/2004 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DE CTPS E INDENTIDA-DE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 12/11/2004 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021016 | 12/11/2004 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A KOMBI QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES, CONF.NF.N§ 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 15/11/2004 | 358.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN- €AO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 15/11/2004 | 136.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 15/11/2004 | 54.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE QUATRO VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0647 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 16/11/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 16/11/2004 | 3160.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 16/11/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 16/11/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 16/11/2004 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 16/11/2004 | 123.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 16/11/2004 | 183.61 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 50% DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 16/11/2004 | 220.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, CONF.NF.N§ 001253 E 001099 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 17/11/2004 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FAZER PA-GAMENTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 17/11/2004 | 353.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/11/2004 | 6771.37 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 17/11/2004 | 149.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 17/11/2004 | 292.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001251 E001096 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/11/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 17/11/2004 | 1124.09 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A E.M.E.I.E.F. ETELVINA MARIA BATISTA, CONF.NF.N§003972E 003973 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 17/11/2004 | 194.11 | 40841728001728 | LASER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RADIO NKS 2100 PARA A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 17/11/2004 | 200.00 | 02803816000189 | INJEL - INJE€AO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CONF.NF.N§ 0094 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 17/11/2004 | 22.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRIC. VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 017073 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 17/11/2004 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REVISAO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 17/11/2004 | 472.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 17/11/2004 | 317.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PA-RA OS PREDIOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§001255, 001301, 001256 E 001302 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/11/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 17/11/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 17/11/2004 | 183.61 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FUNDA€AO MEDICO-HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003913 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 17/11/2004 | 14.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 17/11/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE INDENTIDADES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 18/11/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/11/2004 | 197.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COPA DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 18/11/2004 | 593.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS KOMBIS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, CONF.NF.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/11/2004 | 320.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 19/11/2004 | 1802.00 | 00004189157414 | MARIA LUCIA DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRIN-TA E NOVE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 19/11/2004 | 1167.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 19/11/2004 | 252.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 19/11/2004 | 245.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001252 E 001098 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 19/11/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 19/11/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 22/11/2004 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PB-TUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 23/11/2004 | 114.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE S. PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 23/11/2004 | 84.55 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DO PREV MOVELDURANTE UMA SEMANA NESTA CIDADE PARA REGULARIZAR E APOSENTAR OS CONTRIBUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 23/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 23/11/2004 | 1682.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 23/11/2004 | 85.12 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VIGILANTE EM VIAGENS AS CIDADES DESUME E CARAUBAS A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITO- RAL DURANTE AS ELEI€OES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 23/11/2004 | 72.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJOS PARA O CAFE DA MANHA NA ABERTURA DA FESTA DE N.S. DOS MILAGRES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 23/11/2004 | 393.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 23/11/2004 | 644.26 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 23/11/2004 | 83.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 24/11/2004 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUN- ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 24/11/2004 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 25/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 25/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 25/11/2004 | 1077.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 25/11/2004 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0021636 | 26/11/2004 | 1799.14 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.NF.N§ 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIµRIO | CONST. E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021628 | 26/11/2004 | 2432.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000912 ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 26/11/2004 | 100.00 | 41138652000174 | HUMBERTO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 29/11/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 29/11/2004 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 29/11/2004 | 42.56 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0021679 | 29/11/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021750 | 30/11/2004 | 1340.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021768 | 30/11/2004 | 1580.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/11/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/11/2004 | 12403.82 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/11/2004 | 503.17 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/11/2004 | 938.42 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/11/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/11/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021733 | 30/11/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/11/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/11/2004 | 23099.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/11/2004 | 9506.79 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/11/2004 | 342.27 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/11/2004 | 80.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0022055 | 30/11/2004 | 2925.90 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0022063 | 30/11/2004 | 5000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021741 | 30/11/2004 | 1133.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000918 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 30/11/2004 | 11676.55 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 30/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0021725 | 30/11/2004 | 4000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI E MICROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000916ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 30/11/2004 | 225.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 30/11/2004 | 16522.42 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 30/11/2004 | 1128.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/11/2004 | 11400.48 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 30/11/2004 | 474.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 30/11/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/11/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0022071 | 30/11/2004 | 5000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI E MICROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000916ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DOS RECURSOS, POR TER SIDO CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/11/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 30/11/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/11/2004 | 4000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE OS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/11/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/11/2004 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/11/2004 | 312.15 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO PARA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 30/11/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 30/11/2004 | 804.27 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 30/11/2004 | 8351.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 30/11/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0022047 | 30/11/2004 | 1799.76 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 002163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/12/2004 | 362.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/12/2004 | 394.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, UM FOGAO, UMA BATE-DEIRA E UM FERRO, PARA SORTEAR COM A POPULA- €AO QUE PAGOU O CARNE DO IPTU ATE A DATA DO VENCIMENTO, CONF.NF.N§ 007704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/12/2004 | 943.60 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 531063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/12/2004 | 640.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE CAPRINA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 531041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/12/2004 | 563.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 016903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2004 | 6.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/12/2004 | 461.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/12/2004 | 167.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA ES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001254 E 001100 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/12/2004 | 293.28 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/12/2004 | 10.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0022195 | 02/12/2004 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/04, CONF.NFSA.N§ 0653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022217 | 02/12/2004 | 1500.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MESDE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/12/2004 | 56.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PARA CAMPINA GRANDE PESSOAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/12/2004 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TREINAMENTO NO 5§ NU- CLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/12/2004 | 579.26 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/12/2004 | 260.00 | 00075926229472 | CLAUDIA LUCIA GOUVEIA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A, LOTADA NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/12/2004 | 631.57 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/12/2004 | 219.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGAO PARA O SORTEIO COM A POPULA- €AO QUE PAGOU O CARNE DO IPTU ATE A DATA DO VENCIMENTO, CONF.NF.N§ 007705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/12/2004 | 100.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DO PROGRAMA CARIRI JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/12/2004 | 416.10 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/12/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS MAES BENEFICIADAS PELO PETI PARA SERRA BRANCA, RECEBER O BENEFICIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0655 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/12/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIµRIO | CONST. E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/12/2004 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO PARA A CONSTRU€AO DE MATA-BURROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/12/2004 | 380.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PATROL E CAMINHAO CA€AMBA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 03/12/2004 | 654.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E CARNE MOIDA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 06/12/2004 | 269.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 06/12/2004 | 29.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 06/12/2004 | 180.84 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 06/12/2004 | 550.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 06/12/2004 | 180.84 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDA€AO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003925ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 06/12/2004 | 1675.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O PROJETO GINASTICA NA PRA€A, CAMPANHA CONTRA A DENGUE E TABAGISMO, CONF.NF.N§ 000321 E 000322 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 06/12/2004 | 14.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 07/12/2004 | 50.00 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 07/12/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 07/12/2004 | 2585.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COM O SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 07/12/2004 | 3673.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 08/12/2004 | 520.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 08/12/2004 | 520.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 08/12/2004 | 520.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 08/12/2004 | 520.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 08/12/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 08/12/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 08/12/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 08/12/2004 | 650.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS ENC. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 08/12/2004 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ESTEVAO, RIACHO DO PIANCO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 08/12/2004 | 850.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO, PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFA.N§ 531078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 08/12/2004 | 53.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO UM PASSEIO NO TRENZINHO DA ALEGRIA COM AS CRIAN€AS DA CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 08/12/2004 | 260.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/12/2004 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/12/2004 | 100.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS HP6615, CONF.NFS.N§ 2588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/12/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/12/2004 | 201.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/12/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/12/2004 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 004112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 14/12/2004 | 1661.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 15/12/2004 | 600.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ANTENA DETV PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 15/12/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 15/12/2004 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 15/12/2004 | 960.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 004263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 15/12/2004 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 16/12/2004 | 9.62 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/12/2004 | 20.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 009165 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 20/12/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 20/12/2004 | 266.55 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E REFRIGERANTES PARAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/12/2004 | 2746.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 20/12/2004 | 391.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 20/12/2004 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/12/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM AG ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 21/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 21/12/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0022799 | 21/12/2004 | 2620.14 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000762,000795 E 000796 ANEXAS. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 21/12/2004 | 6199.60 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 21/12/2004 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 21/12/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E AS- SESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 22/12/2004 | 4.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIµRIO | CONST. E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 22/12/2004 | 5900.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO PARA A CONSTRU€AO DE MATA-BURROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 22/12/2004 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O DESSALINIZADOR, CONF.NF.N§001678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 23/12/2004 | 115.47 | 05065662000163 | MASTER CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ELABORA€AO DO ALMO€O PARA OS GARIS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 23/12/2004 | 240.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS KOMBI LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 02135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 23/12/2004 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, PARA DAR AULA AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA CRECHE-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 23/12/2004 | 275.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004555ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 23/12/2004 | 299.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 004556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 23/12/2004 | 120.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS KADETT IPANEMA E FIAT PREMIO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 02134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 23/12/2004 | 20.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 23/12/2004 | 100.00 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 23/12/2004 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 23/12/2004 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 24/12/2004 | 65.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§005152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 27/12/2004 | 307.83 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/12/2004 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BREDESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 27/12/2004 | 80.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO NA APAE, EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/12/2004 | 100.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS MAES PARA RECEBER O BENEFICIO DO PETI EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§ 0668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 28/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 28/12/2004 | 393.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/12/2004 | 260.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/12/2004 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 28/12/2004 | 130.92 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDA€AO ME-DICO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 28/12/2004 | 130.92 | 99999999999999 | AMELIA MARIA TAVARES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 50% DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 29/12/2004 | 6999.01 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/12/2004 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE IDENTIDADES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR IDENTIDADES AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E O BALAN-CETE DO MES DE NOVEMBRO/04 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 29/12/2004 | 382.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/12/2004 | 8133.19 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/12/2004 | 11021.78 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/12/2004 | 16294.28 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/12/2004 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 29/12/2004 | 249.99 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/12/2004 | 528.18 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT. DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/12/2004 | 928.18 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NOCURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0023221 | 30/12/2004 | 1000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS LOTA-DAS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000933 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/12/2004 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 DOCURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0023329 | 30/12/2004 | 3000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E AS KOMBIS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/12/2004 | 16829.65 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/12/2004 | 1128.18 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/12/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/12/2004 | 11400.48 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/12/2004 | 434.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/12/2004 | 2430.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/12/2004 | 331.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/12/2004 | 16294.28 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/12/2004 | 900.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0023388 | 30/12/2004 | 1850.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/12/2004 | 3.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO D�BITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/12/2004 | 1447.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/12/2004 | 8351.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/12/2004 | 468.18 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/12/2004 | 1044.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/12/2004 | 260.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF.NFSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL · CRIAN€A | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004628766401 | ADELANIA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF.NFSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/12/2004 | 76.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO DESCONTO DO INSS SOBRE OS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/12/2004 | 53.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0023345 | 30/12/2004 | 1245.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/12/2004 | 12084.81 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/12/2004 | 508.18 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/04, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/12/2004 | 11400.48 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/12/2004 | 1864.20 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0023116 | 30/12/2004 | 418.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002218ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMA €AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/12/2004 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/12/2004 | 770.00 | 00004116655457 | MARIA JOSEFA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/12/2004 | 11.60 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DA CONTA N§ 5000373-ICMS PARA A CONTA N§ 8048-9-IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/12/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 0671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0023353 | 30/12/2004 | 3954.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E PREMIO LOTADOS NESTE SETOR, CONFNF.N§ 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0023400 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 0670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/12/2004 | 12001.29 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/12/2004 | 885.00 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/12/2004 | 3534.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/12/2004 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212004 | 0023485 | 30/12/2004 | 302.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, ADVOGADO, CONTADOR E ASSESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/12/2004 | 384.00 | 67085431000179 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AODE FINAL DE ANO DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOMFISCAL N§ 36495 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/12/2004 | 12519.31 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/12/2004 | 503.17 | 99999999999999 | JOSE ELEONILDO L. DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/12/2004 | 830.80 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/12/2004 | 4000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0023787 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192004 | 0023795 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DO DEPT§ DE ADMINIS TRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/12/2004 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRA€ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM TE SOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0023817 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/12/2004 | 287.54 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/12/2004 | 260.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE EM SUBSTITUI€AO AO AGENTE AFASTADO POR MOTIVO DE DOEN€A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 0669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0023337 | 30/12/2004 | 5000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF EAMBULANCIA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/12/2004 | 735.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/12/2004 | 23099.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCIO DOS S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/12/2004 | 80.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/12/2004 | 7078.46 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SAéDE PéBLICA - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/12/2004 | 334.09 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/12/2004 | 1972.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA | MANUTEN€ÇO DA SAéDE PéBLICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/12/2004 | 1972.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024