| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 6720.00 | 00000000000000 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO POSTO MEDI DICO DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 2014.40 | 00000000000000 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 45.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENESSES DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE BALDE,GARRAFA DE PLASTI CO E LICHEIRA PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 1099.66 | 00000000000000 | FED.DOS TRAB.SERV. PUBLICOS DO ESTADO-PB | VALOR REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 4090.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE JOELHOS,TUBOS ADESIVOS, FIOS SOVCAL E FERRO PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2004 | 19.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO SUPORTE PARA TV DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2004 | 14956.21 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE CONTORNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 10749.14 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A RECUPERACAO DE TRES GRUPOS ESCOLARES DO SITIO HUMAITA,SAO DOMINGOS VELHO E SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 800.00 | 00087320207400 | JOAO BATISTA PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. A CONFECCAO DE 23 MILHEIROS DE TIJOLOS COMUNS PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 7129.66 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2004 | 691.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2004 | 3326.29 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 E 13§ SALARIO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2004 | 1000.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 09.01.04 A 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2004 | 5100.00 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO,ENG. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA PSH-CEF PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2004 | 5161.20 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 E 13§ SALARIO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2004 | 480.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DO DEP. DE EDUCACAO E CUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2004 | 550.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 09.01.04 A 11.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2004 | 2782.17 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2004 | 2100.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2004 | 132.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2004 | 206.13 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2004 | 7476.40 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 E 13§ SALARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2004 | 258.03 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A D A R F DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2004 | 330.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 09.01.04 A 11.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2004 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA PARA OSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2004 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2004 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA PARA AS AMBULANCIAS DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 700.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 12.01.04 A 14.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 12.01.04 A 13.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2004 | 34.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TOALHAS E TRAVESSEIROS PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2004 | 59.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO ALCOOL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR REF. A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO NA SRA. MARIA ROCHA DA NOBREGA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 99.30 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES EXEROX PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2004 | 40.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2004 | 250.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2004 | 95.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LENCOES E FRONHAS PARA OPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2004 | 55.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LUVAS PARA O DEP. DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2004 | 60.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PARES DE BICO PARA O DEPDE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2004 | 945.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MADEIRA PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 160.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O TRATOR LOCADO A PREFEITURA NO DEP. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 1000.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 19710.30 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTA CAO DE CALCAMENTO NAS VIAS URBANAS DE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR E LOCA CAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PA GAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 45500.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2004 | 1530.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 440.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI CULOS DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 4000.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2004 | 1620.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 3520.00 | 40976573000170 | FARMACIA DO POVO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2004 | 1220.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2004 | 3980.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2004 | 2800.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2004 | 543.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2004 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIE DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2004 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2004 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2004 | 824.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBU LANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2004 | 14.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2004 | 1500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2004 | 690.00 | 00002726882404 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CANOA PARA O TRANS PORTE DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS POR CAUSA DO NAO ACESSO PELA PONTE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2004 | 7000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TELHAS,LINHAS,CAIBROS E RIPOES PARA A DIV. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO E COLOCACAO DE CANOS PARA O ACUDE DO GROTAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2004 | 1120.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 26.01.04 A 29.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2004 | 312.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 28.01.04 A 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 3060.44 | 00000000000000 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2004 | 356.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2004 | 440.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27.01.04 A 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2004 | 550.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 28.01.04 A 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2004 | 746.96 | 00000000000000 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA-ECD MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 2316.96 | 00000000000000 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 2436.72 | 00000000000000 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 5000.00 | 05789782000103 | JEFERSSON FELIX FERREIRA | VALOR REF. A RECUPERACAO TOTAL DA PINTURA E LANTERNAGEM DA PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650 DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2004 | 800.00 | 00002725029449 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM TRATOR PARA O DEP. DE OBRAS-LIMPEZA E CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHOS NACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 2290.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 3955.24 | 00000000000000 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA JARDINAGEM E URBANIZACAO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 836.88 | 00000000000000 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA LIMPEZA PUBLICA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 3163.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2004 | 7368.72 | 00000000000000 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 10201.02 | 00000000000000 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGIS TERIO 60%-FUNDEF MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2004 | 1823.48 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 2693.78 | 00000000000000 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA CRECHE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2004 | 953.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE ADMI NISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 3384.36 | 00000000000000 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 589.48 | 00000000000000 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LEIS E DECRETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 17.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO E FUNDO ESPECIAL MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2004 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE MES DE JA NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 2061.96 | 00000000000000 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 1507.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE FATU RAS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 2357.40 | 00000000000000 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2004 | 396.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCA CAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2004 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27.01.04 A 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 2543.48 | 00000000000000 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2004 | 2543.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2004 | 2357.40 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2004 | 2061.96 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2004 | 3384.36 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MES DE FEVE REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2004 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2004 | 13.76 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA INTELIG DO DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2004 | 1823.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2004 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA CRECHE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2004 | 11195.48 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF MES DE FEVEREIRO/04 E PRO TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2004 | 9984.40 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL 40% FUNDEF ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2004 | 4039.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS MES DE FEVEREIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2004 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA JARDINAGEM E URBANISMO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2004 | 920.08 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DE JARDINAGEM E URBANISMO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2004 | 90.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR REF. A UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MU NICIPIO DOADA PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS DO MES DE FEVEREIRO/2004 DO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2004 | 2027.84 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2004 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2004 | 2316.96 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2004 | 2268.72 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2004 | 3060.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 1560.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E GERACAO DE GFIP DO EXERCICIO DE 2002 PARA SANAR IRREGULARIDADES JUNTOAO I N S S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2004 | 2744.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2004 | 85.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2004 | 43.52 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA INTELIG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2004 | 36.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE FRETES PARA O DEP. DE FI NANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO MUFUNBO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2004 | 33.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2004 | 1780.65 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | DELVAN NOBREGA FREITAS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A IGUATU-CE NO PERIODO DE 06.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2004 | 3560.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE SAUDE DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 2350.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2004 | 900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2004 | 2697.54 | 08606410000192 | DROGA CENTER-VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O DEP. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S EMPRESA DES TA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DO SRPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 700.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 10.02.04 A 12.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.02.04 A 13. 02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 2099.55 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA JANEI RO/2004 DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2004 | 660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 1990.16 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA JANEI RO/2004 DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 2800.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS GRUPOS ESCOLARES E GENEROS ALIMENTI CIOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DEDADOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E GERACAO DERAIS E DIRF/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2004 | 196.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 1560.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E GERACAO DE GFIP DO EXERCICIO DE 2003 PARA SANAR IRREGULARIDADES JUNTOAO I N S S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2004 | 506.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ODAISA DE CASSIA Q. S. NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 11.02.04 A 13.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.02.04 A 13. 02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2004 | 220.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.02.04 A 12. 02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2004 | 250.63 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2004 | 1117.36 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA JANEI RO/2004 DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/02/2004 | 98.70 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2004 | 1102.35 | 11902871000117 | APOIOTUR | VALOR REF. AQUUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRE CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2004 | 1516.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2004 | 3254.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8059 DO DEP. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2004 | 165.15 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTA GENS EM FAVOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE VONIERE DANTAS SA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 16.02.04 A 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2004 | 5330.00 | 00000000000000 | CASA MEDICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2004 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2004 | 60.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DA ZONA URBANA DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2004 | 1200.20 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO E VERGALHOES PA RA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2004 | 2938.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA AUTORIZADO PELO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2004 | 231.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BACARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2004 | 1246.00 | 12674768000120 | AGROSENA | VALOR REF. A AQUISICAO DE INSETICIDA PARA A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2004 | 660.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.02.04 A 21.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2004 | 64.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2004 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2004 | 478.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2004 E DO FUNDO ESPE CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 25.02.04 A 29.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2004 | 6481.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA JANEI RO/2004 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2004 | 3950.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2004 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2004 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2004 | 12472.00 | 07508419000106 | A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2004 | 1150.00 | 07508419000106 | A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO SENDO FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE E LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2004 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.02.04 A 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2004 | 3800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2004 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2004 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PIN TURA DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2004 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2004 | 590.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TELHAS EM CERAMICA PARA CONSERVACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2004 | 800.00 | 00002725029449 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E LIMPEZA E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CI DADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2004 | 400.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO NOBREGA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SE DE DOS CORREIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE VONIERE DANTAS SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM CANOA EM VIRTUDE DO DIFICIL ACESSO DE PASSAGENS MOLHADAS ENTRE O SITIO FORMIGA E SAO DOMINGOS DEVIDO AO INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2004 | 272.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2004 | 98.85 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS EM FAVOR DESTA EDI LIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2004 | 455.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2004 | 333.00 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2004 | 947.50 | 01610185000119 | ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2004 | 21.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOSESCOLARES DE CARNAUBA E MOFUMBO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2004 | 98.10 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/03/2004 | 3100.00 | 00054856779400 | maria de fatima rodigues | VALOR REFERENTE A 300 HORAS AULAS NA CAPACITACAO DE AGENTES JOVENS COMFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/03/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE DECRETOS DO DIARIO OFIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORAMENTO E ELEBORACAOI DE DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/03/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE ALCOOL PARA O GOL DODEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/03/2004 | 5000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE GASOLIANA PARA AS AMBULNACIAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2004 | 20.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE A LAVGEM DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2004 | 3000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REFERENTE A CONFECACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2004 | 324.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI CAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | 2ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUIDENA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2004 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | 2ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DO PEVA MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2004 | 2014.40 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | 2ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DO INCENTIVO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | 2ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DO AGENTE DE SAUDE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2004 | 2921.23 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S DE SAUDE DA COMPETENCIA FEVEREIRO PEVA SAUDE COMISSIONADO AGENTES DE SAUDE PSF PSB SAUDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2004 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O DDEPARTMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2004 | 198.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2004 | 624.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA RECIFE NO PERIODO DE 05.03.04 A 11.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2004 | 125.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AMBULANCIADO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2004 | 74.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBU==LANCIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2004 | 312.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA RECIFE NO PERIODO DE 10.03.04 A 12.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2004 | 650.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA RECIFE NO PERIODO DE 10.03.04 A 12.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2004 | 2142.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI CAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO =PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE A LAVAGEM GERAL DA BLAZER PARA A BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2004 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE OLEO DIESEL PARA O CARRO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE AMORTAZICAO JUN-TO AO INSS DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2004 | 281.92 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REFERENTE AO PAGAMNTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2004 | 837.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DO FPM E FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE MAR=CO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2004 | 910.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI CAS DOS POSTOS DE SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2004 | 4585.66 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S DO DEPARTTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO FEVEREIRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2004 | 50.75 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTA=GENS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2004 | 4378.00 | 01610185000119 | ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2004 | 33.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISICAS DE MATERIAL DE VASSOUROES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2004 | 2305.26 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S DO FUNDEFDA COMPETENCIA FEVEREIRO MAGISTERIO 60 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2004 | 5000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASO=LINA PARA O ONIBUS E A KOMBI DO DEPARTAMNETO DE E DUCACAO DO MUNIICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2004 | 216.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI CAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2004 | 2786.87 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S DO ENSINOFUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2004 | 98.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENER =GIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2004 | 4500.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO=DE GAS GLP DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCA CAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2004 | 13.20 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISICAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAM,ENTO DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COM=PUTACAO FOLHA DE PAGAMENTO E COMPUTACAO E A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR RELATIVO AO MES DE MAR CO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2004 | 624.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA RECIFE NO PERIODO DE 05.03.04 A 11.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA=MENTO DA CONDUCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2004 | 132.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL =DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2004 | 141.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A SERICOS PRESTADOS NO GOL DO DE =PARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2004 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O GOL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2004 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE IMPRES=SORA PRA O DEPARTAMENTO DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2004 | 64.00 | 00071424326400 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA O VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2004 | 12.50 | 00089301099420 | ELETROMOTORES-JOSE IVALDO DE S. PACHECO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2004 | 420.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 16.03.04 A 18.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/03/2004 | 30.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A. OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/03/2004 | 18.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CANOS,VALVULAS DE POCOS E FITA VEDA ROSCA PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2004 | 16.50 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2004 | 47.54 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO BLAIZER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2004 | 289.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2004 | 240.00 | 00048429562400 | AIRTON DANTAS DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO FORMIGAS A SAO DOMINGOS E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2004 | 2240.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 19.03.04 A 26.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAIZER PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19.03.04 A 20.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2004 | 540.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OCULOS E ARMACOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2004 | 540.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DOIS OCULOS DE GRAU PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2004 | 315.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ-VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OCULOS E ARMACOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/03/2004 | 3808.36 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A JOAO PESSOA/SAOPAULO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00060250879468 | HELENA WNDERLEY FORMIGA | VALOR REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/03/2004 | 1740.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 23.03.04 A 26.03.04 PARA A DIRETORA DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2004 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2004 | 810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOLDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2004 | 65.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCE LA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2004 | 130.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, LAVAGEM DE BANCOS E POLIMENTO DO VEICULO DUKATO E KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2004 | 120.00 | 00001836063458 | VALDETE PEREIRA DE MORAIS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2004 | 3542.28 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEACAO SOCIAL-CRECHE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2004 | 1823.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEACAO SOCIAL MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2004 | 11195.48 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEEDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2004 | 2277.37 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-MAGISTERIO 60% DE COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2004 | 14000.00 | 10853505000152 | J S LEITE EMPREITEIRA LTDA | VALOR REF. A 200 HORAS DE TRATOR NA CONSEVACAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DA BR 230 A SAO DO MINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2004 | 3955.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2004 | 920.88 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2004 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS-JARDINAGEM E URBANISMO MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2004 | 800.00 | 00002725029449 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CARREGAR LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PU BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2004 | 4878.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2004 | 1632.95 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINNADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2004 | 775.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2004 | 12265.40 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEEDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAR CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2004 | 2543.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEEDUCACAO COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2004 | 2061.96 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEFINANCAS COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEAGRICULTURA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2004 | 2357.40 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEAGRICULTURA COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2004 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEADMINISTRACAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2004 | 3384.36 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI C M S-DESON. MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A LAVAGEM GERAL DO VEICULO BLAIZER DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2004 | 4060.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2004 | 1860.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2004 | 600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA AS AMBULANCI AS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2004 | 2268.72 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DESAUDE MES DE MARCO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2004 | 2330.44 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DESAUDE COMISSIONADOS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2004 | 2886.13 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DOS SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE DE COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2004 | 4961.03 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DODEP. DE ADMINISTRACAO DE COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2004 | 8800.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2004 | 3280.66 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DODEP. DE EDUCACAO DE COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2004 | 2543.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/04/2004 | 9984.40 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/04/2004 | 3040.00 | 01156258000144 | AVELINO CEREALISTA-CARLOS A.SOARES SARM. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2004 | 2090.44 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/04/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOISPROGRAMAS DE COMPUTACAO,FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE E LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/04/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS MES DE A BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/04/2004 | 4039.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2004 | 920.88 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/LIMPEZA PUBLICA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2004 | 2500.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO E MARQUES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CEM(100) SACOS DE CIMEN TO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2004 | 11225.48 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO PRO TEMPORE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/04/2004 | 1823.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/04/2004 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL/CRECHE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/04/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2004 | 3357.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/04/2004 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2004 | 4060.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/04/2004 | 733.48 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/04/2004 | 440.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02.04.04 A 05.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2004 | 2250.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/04/2004 | 2330.44 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/04/2004 | 2339.24 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/04/2004 | 746.96 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE PEVA-E C D MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/04/2004 | 55.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEI CULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/04/2004 | 82.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/04/2004 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/04/2004 | 191.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/04/2004 | 1325.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/04/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/04/2004 | 556.00 | 70117478000181 | AUT.PECAS ALEXANDRE-GERANILDO F.DA COSTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/04/2004 | 1093.50 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/04/2004 | 1250.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/04/2004 | 450.00 | 00012796326829 | JOSE WILLANS ALVES DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EXIS TENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2004 | 13000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2004 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/04/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 12.04. 04 A 16.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 12.04.04 A 16.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2004 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2004 | 3500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/04/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12.04.04 A 14.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2004 | 186.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS EM AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2004 | 234.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/04/2004 | 37.70 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2004 | 357.25 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2004 | 360.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 15.04.04 A 17.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/04/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2004 | 50.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/04/2004 | 15.00 | 00011320268811 | BORRACHARIA NOVA VIDA-JOSE G. DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2004 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GEDELHA CAMARAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/04/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2004 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2004 | 64.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/04/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PRE FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2004 | 3050.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/04/2004 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/04/2004 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/04/2004 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/04/2004 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/04/2004 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/04/2004 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/04/2004 | 300.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/04/2004 | 255.40 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2004 | 3700.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO LINHAS,CAIBROS E RIPOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2004 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2004 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/04/2004 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA DA PRACA PUBLICA FELINTO MARTINS DE SOUSA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESESAS DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15.04.04 A 16.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2004 | 3161.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EMVIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 23.04.04 A 26.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/04/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHO DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/04/2004 | 103.05 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/04/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E A COMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE DU RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MARQUES FILHO | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/04/2004 | 22.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/04/2004 | 714.60 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DO ONIBUS E DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/04/2004 | 4173.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/04/2004 | 480.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 28.04.04 A 29.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/04/2004 | 740.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS E RIPOES PARA O DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/04/2004 | 100.00 | 00007273150487 | JOSE ARI ALVES DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A MISSA EM ACAO DE GRACAS AO ANIVER SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/04/2004 | 60.00 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-10§ NUCLEO | VALOR REF. A III CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL, I CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE REALIZADA NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/04/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/04/2004 | 52.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/04/2004 | 56.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2004 | 10.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/04/2004 | 200.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXA DE PISTOLAS PARA COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/04/2004 | 300.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GIRANDULAS DESTINADAS A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/04/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHO DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO ICMS-DESON. MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2004 | 1019.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2004 | 1484.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2004 | 60.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2004 | 2903.77 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPDE SAUDE SENDO PEVA,SAUDE ESTATUTARIOS,AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,SAUDE COMISSIONADOS,P S F E PSB DE COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2004 | 7500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2004 | 1650.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDOLECTOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2004 | 118.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2004 | 2283.67 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DE COMPETENCIA ABRIL/2004.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2004 | 2061.96 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2004 | 582.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2004 | 600.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DASEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 30.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/05/2004 | 800.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/05/2004 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/05/2004 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/05/2004 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/05/2004 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/05/2004 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PLACA MNH8049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/05/2004 | 525.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/05/2004 | 34.50 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL PARA O TRANSPORTE DO MOTORISTA DO VEICULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2004 | 4380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AOMICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2004 | 2543.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2004 | 9984.40 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2004 | 2061.96 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2004 | 2330.44 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2004 | 11185.04 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2004 | 2666.82 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2004 | 1823.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/05/2004 | 244.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2004 | 4207.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2004 | 836.88 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2004 | 3000.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA-ANTONIO SIDINEI S. ALMEIDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS AO DEP. DE OBRAS E S. PUBLICOS-ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/05/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO P S F E P S B DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/05/2004 | 2027.84 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/05/2004 | 2715.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/05/2004 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/05/2004 | 746.96 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA ECD MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2004 | 2255.24 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2004 | 2330.44 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/05/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2004 | 613.48 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/05/2004 | 36.32 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/05/2004 | 12.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/05/2004 | 273.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2004 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2004 | 3357.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/05/2004 | 5.38 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/05/2004 | 18.85 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 04.05.04 A 19.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/05/2004 | 226.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNO-9110 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/05/2004 | 554.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/05/2004 | 36.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/05/2004 | 245.18 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO SOBRE AS RECEITAS FEDE RAIS ARRECADADAS POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/05/2004 | 135.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A CONFECCAO DE FOLDER E CADERNOS PARA OTRABALHO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2004 | 54.80 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVELACOES E A QUISICAO DE FILMES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2004 | 204.20 | 04840031000101 | PANIFICADORA MISTER PAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOLOS,SANDUICHES E BIS COITOS PARA O CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DECABELEIREIROS DENTRO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/05/2004 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/05/2004 | 9859.74 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/05/2004 | 16.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE EXTENSOES DE 5 METROS PARA O TRABALHO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.05.04 A 13.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2004 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/05/2004 | 992.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES COM TODAS AS ASSOCIACOES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/05/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2004 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/05/2004 | 2762.33 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE ESCOLAR DE COM PETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/05/2004 | 4000.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAS G L P DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2004 | 5000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/05/2004 | 1220.85 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/05/2004 | 1354.15 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE E VER SA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/05/2004 | 30.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRU POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/05/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRADE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.05.04 A 12.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/05/2004 | 450.00 | 00012796326829 | JOSE WILLANS ALVES DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE TO DAS AS ARVORES DA SEDE E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2004 | 33.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRODE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/05/2004 | 5000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A AMBULAN CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2004 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/05/2004 | 480.00 | 00014647685870 | EDINALDO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PEVA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/05/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOMOTORISTA DO DEP. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO PERIODO DE 12.05.04 A 13.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/05/2004 | 1080.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11METROS DE PORTAS DE JANELAS PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/05/2004 | 1290.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE-A PREFERIDA MIUDEZ | VALOR REF. A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA CABELEREI ROS DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2004 | 104.00 | 00002642882462 | MARIA DAS GRACAS P. DA SILVA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEMONITORA DA CRECHE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12.05.04 A 13.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/05/2004 | 440.24 | 04840031000101 | PANIFICADORA MISTER PAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOLOS,PAES,TARECOS E BO LACHAS PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/05/2004 | 4000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/05/2004 | 323.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMX-1810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/05/2004 | 78.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/05/2004 | 176.81 | 02982660000140 | GRANRIO COM. VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/05/2004 | 293.19 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO CHEFE DO SETOR DE MEDICAMENTOS QUANDO EM VIA GEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 17.05.04 A 19.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/05/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/05/2004 | 90.00 | 00004598305460 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO FAMI LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/05/2004 | 88.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LUVAS DE COURO E VASSOU ROES DE NYLON PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/05/2004 | 1070.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL-MARIA ANTONETE DE O. LIMA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/05/2004 | 40.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA DIRETORA DO DEP. DE SAUDE SANITARIA BASICA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.05.04 A 22.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2004 | 5000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2004 | 380.00 | 00058461418468 | ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REF. A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2004 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REF. A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2004 | 40.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2004 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 20.05.04 A 22.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2004 | 1150.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COOBERTURA DE DESPESAS DA TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.05.04 A 22.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2004 | 420.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 20.05.04 A 23.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM COMPUTADOR,UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ODAISA DE CASSIA Q. S. NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE ORGANIZACAO RURAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.05.04 A 21.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/05/2004 | 8150.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/05/2004 | 26.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/05/2004 | 13200.00 | 00000000000000 | A.COSTA COM. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/05/2004 | 1870.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZAE CONSERVACAO DE MEIO FIOS E AVENIDAS DESTA CIDADEEM FUNCAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/05/2004 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Aquisicao de Onibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000558 | 25/05/2004 | 79850.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE CORAZUL,23 LUGARES MAIS UM AUXILIAR,ANO/MODELO 2004, MARCOPOLO VOLARE A DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/05/2004 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/05/2004 | 947.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE COMPRESSORES,CARGA DE GAS R-22 E FIRMO SECADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/05/2004 | 1203.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2004 | 4824.61 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DE COMPETENCIA ABRIL/2004 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2004 | 1402.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/05/2004 | 240.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA MOSSORO-RN NO PERIODO DE 28.05.04 A 29.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/05/2004 | 421.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/05/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2004 | 482.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA DO DEP. DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2004 | 5500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCA CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/05/2004 | 2283.67 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO DE COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/05/2004 | 3542.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMSBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2004 | 3000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E CARNAUBA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2004 | 260.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2004 | 260.00 | 00001088636462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2004 | 260.00 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2004 | 260.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2004 | 260.00 | 00069023115449 | JOSE DA SILVA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2004 | 260.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2004 | 260.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2004 | 260.00 | 00001994119489 | JOSE BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2004 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-JARDINAGEM E URBANISMO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2004 | 260.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2004 | 260.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIO NAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2004 | 12265.40 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2004 | 447.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/05/2004 | 4040.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004347778465 | ERMISON CARNEIRO ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOOS NA LOCACAO DE UMAMOTO HONDA CG 125 TINTAN KS PLACA MOL-4520-PB PARAO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/05/2004 | 2020.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS ABLAZER LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2004 | 4330.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS E SEC. ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/05/2004 | 8.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/05/2004 | 44.65 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/05/2004 | 162.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/05/2004 | 480.00 | 00048429562400 | AILTON DANTAS DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NO ACESSO A CIDA DE DE SAO DOMINGOS ATRAVES DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOOS NA LOCACAO DE UMACASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOSDESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DOICMS-DESON. DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/06/2004 | 3061.80 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA JUNTO AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2004 | 4874.79 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2004 | 512.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2004 | 3390.00 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2004 | 239.76 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2004 | 66.02 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCU MENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2004 | 84.35 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2004 | 4350.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/06/2004 | 652.79 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2004 | 1895.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DO DEP. DE SAUDE -S U S MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/06/2004 | 760.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DO PEVA - PPI-ECD DESTE MUNICI PIO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/06/2004 | 2489.86 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE SAUDE MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/06/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2004 | 720.00 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DA VACINACAO DE PARALISIA INFANTIL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2004 | 2918.64 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DO DEP. DE SAUDE,PEVAAGENTE COMUNITAROS DE SAUDE E P S F/P S B DE COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2004 | 47.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2004 | 2075.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/06/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2004 | 120.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/06/2004 | 14625.00 | 99999999999999 | ALINE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2004 | 10343.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA ESTATUTARIOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/06/2004 | 2550.00 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2004 | 775.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA CAPACITACAO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JO VEM DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2004 | 1550.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE MAR€O,A BRIL,MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE F. MARTINS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2004 | 2795.06 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTALE TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA MAIO/2004 DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2004 | 42.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2004 | 876.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2004 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-JARDINAGEM E URBANISMO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2004 | 4124.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE JU NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/06/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS MES DE JU NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2004 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTEN CAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2004 | 4498.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2004 | 11317.57 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/06/2004 | 2725.50 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. ACAO SOCIAL-CRECHE ESTATUTARIOS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/06/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2004 | 20.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/06/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA KOMBI DE PLACA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/06/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/06/2004 | 720.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 03.06. 04 A 05.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/06/2004 | 494.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA-ANTONIO OLIVEIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BOMBA INJETORA,VALVULAS TIPO CEBOLA,ABRA€ADEIRAS,ADAPTADOR E MANGOTE PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/06/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 04.06. 04 A 08.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/06/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/06/2004 | 85.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA AMBULANCIA E DO GOL DO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07.0604 A 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/06/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/06/2004 | 182.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/06/2004 | 173.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/06/2004 | 65.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/06/2004 | 550.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS E RIPAS PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2004 | 2648.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES E PARAO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/06/2004 | 2050.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ODAISA DE CASSIA Q. S. NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09.0604 A 13.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/06/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2004 | 585.34 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/06/2004 | 4290.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/06/2004 | 94.90 | 01092214000106 | POSTO SAO JOSE | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/06/2004 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/06/2004 | 6500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/06/2004 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/06/2004 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/06/2004 | 175.05 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES PARA O DEP. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/06/2004 | 64.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/06/2004 | 1680.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 14.0604 A 17.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/06/2004 | 353.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR TUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/06/2004 | 419.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GIRNADOLAS E PISTOLAS PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/06/2004 | 620.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS | VALOR REF. A SERVICOS DE LISTAS E GUIAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/06/2004 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/06/2004 | 200.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/06/2004 | 840.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 15.06. 04 A 18.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/06/2004 | 300.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/06/2004 | 800.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/06/2004 | 830.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENT | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINA DOS AO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/06/2004 | 885.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HI DRAULICO PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/06/2004 | 56.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/06/2004 | 310.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/06/2004 | 600.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 21.06. 04 A 23.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/06/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/06/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/06/2004 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZAE CONSERVACAO DE MEIOS FIOS DAS AVENIDAS DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/06/2004 | 1050.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/06/2004 | 205.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/06/2004 | 3500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/06/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER AO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22.0604 A 26.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RO DA DO VEICULO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/06/2004 | 115.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/06/2004 | 597.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/06/2004 | 388.80 | 01612691000147 | SUDEMA | VALOR REF. A SOLICITACAO DE LICENCA PARA CONSTRU CAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/06/2004 | 180.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29.0604 A 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM COMPUTADOR,UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2004 | 969.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2004 | 6000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2004 | 3397.00 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA PARA O PRE FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2004 | 11.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICI PALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2004 | 3713.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2004 | 273.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2004 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO L. CAETANO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2004 | 1149.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2004 | 279.51 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DE COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2004 | 3393.50 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2004 | 755.19 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2004 | 1384.50 | 99999999999999 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. ESPDE ART. GOVERNAMENTAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2004 | 2165.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2004 | 260.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2004 | 2447.86 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE PSF E PSB MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMASAUDE PEVA-PPI-ECD MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2004 | 38.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2004 | 2589.91 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DO DEP. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2004 | 2545.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE SAUDE DE COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2004 | 2358.50 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2004 | 2893.50 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO COMISSIONADOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2004 | 10805.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2004 | 36.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2004 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2004 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2004 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/07/2004 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SAO DOMINGOS A SAO LOURENCO E VICE VERSA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/07/2004 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2004 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2004 | 2791.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE EDUCACAO DE COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS MES DE JU LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2004 | 4355.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE JU LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2004 | 939.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2004 | 4362.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2004 | 2806.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL-CRECHE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2004 | 66.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005250245498 | ALAIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA CAO DE EXAME NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2004 | 45.00 | 00003514244405 | GERALDINA FERNANDES ALVES | VALOR REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005671129427 | EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003514244405 | GERALDINA FERNANDES ALVES | VALOR REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2004 | 410.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2004 | 940.00 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA PRO-TEMPORE 60% FUNDEF MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2004 | 10377.57 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO ESTATUTARIOSMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2004 | 2283.67 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DO DEP. DE EDUCACAO/ FUNDEF MAGISTERIO DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2004 | 2310.77 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE EDUCACAO/FUNDEF MAGISTERIO DE COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2004 | 7300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/07/2004 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/07/2004 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/07/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/07/2004 | 50.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/07/2004 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/07/2004 | 1024.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/07/2004 | 4655.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/07/2004 | 5200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810 DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/07/2004 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SR. IVONETE DE SOUSA PEREIRA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/07/2004 | 900.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/07/2004 | 461.60 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/07/2004 | 509.76 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/07/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/07/2004 | 3550.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/07/2004 | 7950.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/07/2004 | 728.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/07/2004 | 222.79 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DE COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELADO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/07/2004 | 404.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/07/2004 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/07/2004 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/07/2004 | 1500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/07/2004 | 3767.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/07/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/07/2004 | 1500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/07/2004 | 5600.00 | 10853505000152 | J S LEITE EMPREITEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/07/2004 | 67.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/07/2004 | 45.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/07/2004 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PALCA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/07/2004 | 2950.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/07/2004 | 10.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR REF. A AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI NADAS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/07/2004 | 39.10 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/07/2004 | 33.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2004 | 71.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/07/2004 | 945.19 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2004 | 10.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/07/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE ICENTIVO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/07/2004 | 18.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/07/2004 | 20.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/07/2004 | 67.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/07/2004 | 146.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/07/2004 | 41.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/07/2004 | 21.03 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PRE FEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE VONIERE DANTAS SA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE19.07.04 A 20.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/07/2004 | 61.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/07/2004 | 960.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.07. 2004 A 22.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/07/2004 | 706.20 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2004 | 363.80 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 22.07. 04 A 26.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/07/2004 | 173.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO REBOCAL,COLA BRANCA,CIMENTOE SOCASE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/07/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/07/2004 | 1401.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/07/2004 | 808.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO TINTA,ESMALTE SINTETICO,MASSA CORRIDA E TINNER PARA O DEP. DE OBRAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASVIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/07/2004 | 43.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/07/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/07/2004 | 20.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/07/2004 | 1321.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE COM. E REPRESENTACAO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/07/2004 | 1050.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE COM. E REPRESENTACAO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR CS TWISTERPARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/07/2004 | 2873.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE COM. E REPRESENTACAO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/07/2004 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/07/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE DESPACHO DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 26.07. 04 A 28.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/07/2004 | 417.50 | 03741288000143 | CEZARIO CONSTRUCAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/07/2004 | 20.00 | 03505207000106 | POSTO TERCEIRO MILENIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIADE PLACA MOQ-2133 DO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/07/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/07/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/07/2004 | 943.87 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF.A CONSTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/07/2004 | 240.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.0704 A 31.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2004 | 800.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE DE ABSORCAO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2004 | 70.00 | 00004644012408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REF. A AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/07/2004 | 80.00 | 00020276524420 | MANOEL TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2004 | 347.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR,UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2004 | 5446.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/07/2004 | 72.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CEX E CIDE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOSDESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/08/2004 | 653.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/08/2004 | 3713.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/08/2004 | 216.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/08/2004 | 1026.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/08/2004 | 4870.14 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA JUNHO/2004 DO DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/08/2004 | 230.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/08/2004 | 59.05 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCU MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/08/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCU MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/08/2004 | 653.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/08/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/08/2004 | 4778.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/08/2004 | 1884.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/08/2004 | 2637.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE SAUDE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE-PEVA MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/08/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE SAUDE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/08/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DO P S F E P S B MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/08/2004 | 614.64 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/08/2004 | 15.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO ALTERNADOR DO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/08/2004 | 50.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/08/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE ACAO SOCIAL/CRECHE MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/08/2004 | 2806.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/08/2004 | 11967.57 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/08/2004 | 4537.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE OBRAS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/08/2004 | 939.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/08/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA JARDINA GEM E URBANIZACAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/08/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | EDNALDO ALEXANDRE FELINTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE OBRAS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/08/2004 | 761.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/08/2004 | 2133.50 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/08/2004 | 278.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/08/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/08/2004 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/08/2004 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/08/2004 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/08/2004 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/08/2004 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/08/2004 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/08/2004 | 10805.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/08/2004 | 2486.20 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/08/2004 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/08/2004 | 90.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLI MENTO DE VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/08/2004 | 1800.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/08/2004 | 25.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/08/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/08/2004 | 41.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/08/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/08/2004 | 15.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/08/2004 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCU MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/08/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/08/2004 | 1025.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/08/2004 | 4000.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAS G L P PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2004 | 1514.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/08/2004 | 416.00 | 00000000000000 | NOELIA LOURENCO MARTINS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09.08.04 A 16.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2004 | 907.82 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANS PORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2004 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2004 | 4000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOTRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/08/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/08/2004 | 297.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E UM MICROCOMPUTADOR,UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2004 | 8.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(3,40-FPME 4,72-FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PEDRAS DE CAPAS E MUROS PARA A RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/08/2004 | 4498.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2004 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2004 | 2420.17 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% DE COMPETENCIA AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2004 | 2000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2004 | 4000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/08/2004 | 10200.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOSAO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2004 | 5000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DESTEMUNICIPIO CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/08/2004 | 250.52 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DE COMPE TENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICI PALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2004 | 2.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/08/2004 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2004 | 360.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.08.04 A 13.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/08/2004 | 39.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE COM. E REPRESENTACAO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE FIO DE SUTURA SEDA COM AGULHA PARA DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2004 | 65.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/08/2004 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.082004 A 12.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/08/2004 | 484.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/08/2004 | 280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO IPANEMA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/08/2004 | 335.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/08/2004 | 44.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/08/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DO PESSOAL DO SUS DE COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/08/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/08/2004 | 3000.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/08/2004 | 2734.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/08/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/08/2004 | 1900.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/08/2004 | 39.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS-MARIA DAS GRACAS V.BANDEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CABO PARA VIDEO E TV E UM TELEFONE PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/08/2004 | 46.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/08/2004 | 58.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/08/2004 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19.08.04 A 21.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/08/2004 | 24.00 | 10766822000131 | VETERCENTER | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINAS E UM PACOTE DE MADALDRIN FORMICIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/08/2004 | 240.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOPERIODO DE 19.08.04 A 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/08/2004 | 3050.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2004 | 420.00 | 00003952639486 | VANUBIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DACHEFE INSP.DE CONTROLE PROGRAMADO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 24.08.04 A 27.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2004 | 1850.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTU RA DE MEIOS FIOS DE AVENIDAS DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/08/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/08/2004 | 4300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBOS PREMOLDADOS DESTI NADOS AO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2004 | 23.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2004 | 3495.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE COM. E REPRESENTACAO LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2004 | 5300.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/08/2004 | 51.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DASEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 23.08.04 A 25.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/08/2004 | 480.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO DIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 25.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/08/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA DIRETORA DO DEP. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25.08.04 A 27.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/08/2004 | 1255.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/08/2004 | 117.00 | 10766822000131 | VETERCENTER | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOTAS,LUVAS E FORMICIDA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/08/2004 | 2300.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS DESTI NADOS AO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/08/2004 | 216.00 | 04840031000101 | PANIFICADORA MISTER PAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES PARA A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/08/2004 | 200.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI NADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/08/2004 | 605.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/08/2004 | 256.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/08/2004 | 300.60 | 04840031000101 | PANIFICADORA MISTER PAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA DIR. DO DEP. DE APOIO AO DEFICIENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.08.04 A 01. 09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/08/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2004 | 5.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/08/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/08/2004 | 65.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2004 | 2300.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONI BUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/08/2004 | 2136.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/08/2004 | 1299.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/08/2004 | 1308.95 | 00000000000000 | MINISTERIO DOS TRAB.EM SERV.PUB.NO EST. | VALOR REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL-GRPS DE COMPETENCIA ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/08/2004 | 40.01 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2004 | 60.00 | 00005849969420 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOSDESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/08/2004 | 696.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/08/2004 | 896.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/08/2004 | 545.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2004 | 480.00 | 00004347778465 | ERMISON CARNEIRO ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA MOL-4520 PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/09/2004 | 9680.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO P S F E P S B DESTE MUNICI PIO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/09/2004 | 2483.38 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/09/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 01.09.04 A 05.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/09/2004 | 90.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS C. LIBERATO | VALOR REF. A REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME NA PACIENTE ANA MARIA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/09/2004 | 36.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DA VACINACAO CON TRA POLIO E TRIPLICE VIRAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/09/2004 | 3106.80 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/09/2004 | 653.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAOS MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/09/2004 | 3713.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/09/2004 | 25.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA O DEP. DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/09/2004 | 263.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/09/2004 | 24.00 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/09/2004 | 37.83 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/09/2004 | 5587.22 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA AGOSTO/2004 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/09/2004 | 3.03 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/09/2004 | 234.12 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA D A R F DE COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2004 | 2.88 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/09/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/09/2004 | 653.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/09/2004 | 1384.50 | 99999999999999 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.ESP.DE ART. GOVERNAMENTAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/09/2004 | 3289.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/09/2004 | 10805.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/09/2004 | 2893.50 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/09/2004 | 28.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/09/2004 | 2871.59 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE COMPETEN CIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/09/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/09/2004 | 30.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CU BO DO TRATOR E EMBUCHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/09/2004 | 4355.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE SE TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/09/2004 | 939.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/09/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-JARDINAGEM E URBANISMO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/09/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | EDNALDO ALEXANDRE FELINTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/09/2004 | 3908.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/09/2004 | 1800.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBOS E GRANITOS DESTINADOS A DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/09/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL/CRECHE MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/09/2004 | 2806.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/09/2004 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/09/2004 | 11290.07 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO/60% FUNDEF MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/09/2004 | 960.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 02.09.04 A 05.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/09/2004 | 960.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 01.09.04 A 04.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/09/2004 | 45.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/09/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/09/2004 | 500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU LOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/09/2004 | 254.26 | 00000775284416 | VICENTE ARAUJO GINO | VALOR REF. A AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/09/2004 | 150.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/09/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/09/2004 | 13.00 | 00071424326400 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/09/2004 | 20.00 | 00023745657420 | BENIGNO ESTEVAO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE UMA PECA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/09/2004 | 45.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/09/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/09/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2004 | 5400.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/09/2004 | 180.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA RECIFE-PE NO PERIODO DE 10.09.04 A 11.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/09/2004 | 1500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/09/2004 | 3000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/09/2004 | 190.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR PARA DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/09/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/09/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE OBRAS-LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/09/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/09/2004 | 1449.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/09/2004 | 208.00 | 00002642882462 | MARIA DAS GRACAS P. DA SILVA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DEAUXILIAR DE MONITOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOANO PERIODO DE 13.09.04 A 16.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/09/2004 | 65.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/09/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DO DEP. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/09/2004 | 130.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBOS DE ENSAIO E SUPOR TES PARA TUBOS DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/09/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/09/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/09/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/09/2004 | 5000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/09/2004 | 300.00 | 00013266632400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/09/2004 | 2050.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/09/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/09/2004 | 38.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE GRU POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/09/2004 | 65.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F. CESARINO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA O ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/09/2004 | 2807.80 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ODAISA DE CASSIA Q. S. NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE PLANEJAMENTO RURAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.09.04 A 22. 09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/09/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR,UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/09/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/09/2004 | 1850.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VICENTE PAULA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICI PIO E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOS TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/09/2004 | 51.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/09/2004 | 115.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/09/2004 | 592.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/09/2004 | 20.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/09/2004 | 4.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS COTAS DO ICMS-DESON(1,67),C E X(2,59) E ITR(0,67) MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/09/2004 | 2500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/09/2004 | 51.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/09/2004 | 2723.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/09/2004 | 750.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE BACIA SANITARIA,CAIXA DEDESCARGA,FIO RIGIDO,LAVATORIO E CANO ROSCA DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/09/2004 | 360.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOPERIODO DE 28.09.04 A 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/09/2004 | 182.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES EXEROX EM FAVOR DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/09/2004 | 145.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR TUCHOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/09/2004 | 720.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO DIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2004 | 820.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOCHEFE DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO 27.09.04 A 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2004 | 320.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2004 | 68.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2004 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFA LOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2004 | 480.00 | 00004347778465 | ERMISON CARNEIRO ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PALCA MOL-4520 PARA O DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2004 | 350.00 | 00015642667882 | EDINALDO CANUTO MATIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON SERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON SERVACAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2004 | 236.70 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM REGULADOR GIRARDI PM 2000 VA DESTINADO A DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2004 | 2425.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTODO I P T U DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2004 | 60.00 | 00005849969420 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOSDESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2004 | 1614.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2004 | 4000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/09/2004 | 2133.50 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/09/2004 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2004 | 1350.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2004 | 887.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE EDUCACAO DE COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2004 | 2269.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP.DE EDUCACAO/FUNDEF DE COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2004 | 240.10 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENT | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2004 | 260.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2004 | 260.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2004 | 260.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2004 | 260.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/10/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | EDNALDO ALEXANDRE FELINTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/10/2004 | 4810.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/10/2004 | 939.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS-LIMPEZA PUBLICA MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/10/2004 | 364.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS-JARDINAGEM E URBANISMO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/10/2004 | 2400.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÇO JOSE-JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/10/2004 | 11270.07 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO TEMPOREDO DEP. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/10/2004 | 9912.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/10/2004 | 2806.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/10/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL-CRECHE MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/10/2004 | 70.00 | 00005250245498 | ALAIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE U MA CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/10/2004 | 2893.50 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/10/2004 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/10/2004 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/10/2004 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/10/2004 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/10/2004 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/10/2004 | 414.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/10/2004 | 386.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/10/2004 | 480.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO DIR. DO DEP. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A RE CIFE-PE NO PERIODO DE 01.10.2004 A 02.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/10/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/10/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALRO REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/10/2004 | 3289.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/10/2004 | 1384.50 | 99999999999999 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/10/2004 | 653.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/10/2004 | 56.00 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/10/2004 | 3413.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/10/2004 | 2425.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTODO I P T U DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/10/2004 | 653.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/10/2004 | 252.95 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DESTE MU NICIPIO DE COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/10/2004 | 114.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/10/2004 | 5526.24 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S -EMPRESA DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/10/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/10/2004 | 2483.38 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/10/2004 | 9680.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE-P S F E P S B MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/10/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/10/2004 | 3697.38 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S -EMPRESA DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMPE TENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ROGERIO DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VA CINACAO DE CAES E GATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/10/2004 | 200.00 | 00002182509402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE50 MARMITAS PARA O PESSOAL DE APOIO DO PROCESSO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/10/2004 | 160.00 | 00089301099420 | ELETROMOTORES-JOSE IVALDO DE S. PACHECO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/10/2004 | 594.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/10/2004 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULOS DO DEP. DE SAUDE DE PLACA MND-9110/MOQ-2133 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/10/2004 | 192.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUSIICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/10/2004 | 51.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/10/2004 | 254.26 | 00069023115449 | JOSE DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARASAO PAULO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/10/2004 | 1449.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/10/2004 | 360.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCA CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/10/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/10/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/10/2004 | 240.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS QUAN DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08.10.04.04 A 09.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/10/2004 | 254.26 | 00000000000000 | ERIVAN ALVES PEREIRA | VALOR REF. A AJUDA PARA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/10/2004 | 1510.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/10/2004 | 10000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/10/2004 | 240.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08.10.04 A 09.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/10/2004 | 56.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/10/2004 | 2750.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/10/2004 | 4000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/10/2004 | 6000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/10/2004 | 485.40 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DIARIAS PARA DIRETORA DO DEP. DE APOIO AO DEFICIENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13.10.04 A 14.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/10/2004 | 943.25 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DESTINADOS A DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/10/2004 | 850.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/10/2004 | 1298.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/10/2004 | 1170.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES HONORIO DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 13.10.04 A 15.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/10/2004 | 2057.56 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/10/2004 | 17.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COLA BRANCA NORFIX PARA DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/10/2004 | 3700.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS ENTRE OS TRECHOS DE GANCHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/10/2004 | 160.00 | 00006425590408 | SOLANGE ALVES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA PARA REALIZACAO DE UM ELETROEN CEFALOGRAMA E UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/10/2004 | 1361.60 | 00022584978415 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/10/2004 | 69.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/10/2004 | 6379.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/10/2004 | 1800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA CAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/10/2004 | 41.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/10/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/10/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DE SERVIDORES DO DESP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/10/2004 | 1222.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA O DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/10/2004 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MND-9110 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/10/2004 | 322.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MND-9110 DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/10/2004 | 660.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18.10.04 A 21.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/10/2004 | 58.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/10/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/10/2004 | 34.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/10/2004 | 30.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/10/2004 | 45.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/10/2004 | 155.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/10/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DEP. DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2004 | 190.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ODEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2004 | 920.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALRO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/10/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/10/2004 | 2314.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/10/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E LO CACAO DE UM MICRO COMPUTADOR A ESTA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/10/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2004 | 3020.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/10/2004 | 780.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIO DO DE 20.10.04 A 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/10/2004 | 3303.00 | 00000000000000 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2004 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR REF. A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA LOMBAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2004 | 145.75 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACADEIRA E UM REFLETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2004 | 300.00 | 00013266632400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2004 | 4300.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/10/2004 | 1300.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DIARIAS PARA DIRETORA DO DEP. DE CUL TURA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 21.10.04 A 23.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/10/2004 | 1900.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/10/2004 | 198.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SERINGAS DESTINADAS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/10/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/10/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E A COMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/10/2004 | 52.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM DISJUNTOR TRIFASICO PIAL PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/10/2004 | 29.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENCAO DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/10/2004 | 2000.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/10/2004 | 960.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE DESPORTO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 26.10.04 A 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/10/2004 | 15.00 | 00036533610449 | AUTO ELET. MARINGA-AMARILDO A.DE FRANCA | VALOR REF. A SERVICOS REALIZADOS NO REPARO DO MO TOR DE PARTIDA DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/10/2004 | 63.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/10/2004 | 60.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/10/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/10/2004 | 300.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27.10.04 A 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/10/2004 | 2600.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/10/2004 | 48.00 | 41550112000101 | GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/10/2004 | 720.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIO DO DE 27.10.04 A 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/10/2004 | 1865.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/10/2004 | 1600.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/10/2004 | 254.26 | 00002185107488 | REGINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/10/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/10/2004 | 520.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE JOAO PESSOA A SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/10/2004 | 56.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/10/2004 | 1600.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/10/2004 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29.10.04 A 30.10. 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/10/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO ICMS-DESON. MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/10/2004 | 65.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS PARCE LAS DO ITR(2,30),CIDE(37,40),CEX(2,59) E FUNDO ES PECIAL(22,87) MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/10/2004 | 2269.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60% DO FUNDEF DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2004 | 460.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DES TINADOS AO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/10/2004 | 1650.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/10/2004 | 2133.50 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/10/2004 | 979.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/10/2004 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/11/2004 | 240.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOPERIODO DE 01.11.04 A 02.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/11/2004 | 45.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO INGATEDO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/11/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/11/2004 | 38.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOSESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/11/2004 | 81.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRADE ESPORTES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/11/2004 | 9.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/11/2004 | 928.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DO TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/11/2004 | 2893.50 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/11/2004 | 9912.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/11/2004 | 487.50 | 99999999999999 | ALINE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/11/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | EDNALDO ALEXANDRE FELINTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/11/2004 | 4355.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/11/2004 | 939.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA JARDINA GEM E URBANISMO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/11/2004 | 11270.07 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA PRO TEMPORE 60% FUNDEF MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/11/2004 | 80.00 | 00004991633460 | IZABEL GARCIA DE JESUS | VALOR REF. A AJUDA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/11/2004 | 2806.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/11/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/11/2004 | 174.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/11/2004 | 63.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/11/2004 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2004 | 5561.97 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO DEPDE ADMINISTRACAO DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2004 | 86.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/11/2004 | 39.65 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/11/2004 | 260.46 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/11/2004 | 3413.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NO VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/11/2004 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO L. CAETANO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/11/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/11/2004 | 1384.50 | 99999999999999 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/11/2004 | 3289.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/11/2004 | 653.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/11/2004 | 3697.38 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PEVA,SERVIDORES ESTATUTARIOS,P S F,P S B E SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/11/2004 | 6016.00 | 08602351000184 | ORIEDI S. DA NOBREGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/11/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/11/2004 | 2574.38 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/11/2004 | 9680.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO P S F E P S B MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE-PEVA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/11/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/11/2004 | 900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/11/2004 | 400.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DATESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04.11.04 A 06.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/11/2004 | 720.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA O SEC. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIO DO DE 04.11.04 A 06.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/11/2004 | 93.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA E GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/11/2004 | 481.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/11/2004 | 191.48 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PELO INMETRO-IMEQ DA PARAIBA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/11/2004 | 40.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM REBITADOR E REBITES PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/11/2004 | 5700.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/11/2004 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REF.A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPT.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/11/2004 | 3050.70 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E PINTU RA DAS UNIDADES ESCOLARES DE,BOA VISTA II,PAISSAN DU,JOAO DANTAS DE OLIVEIRA,JOSE FERNANDES DE SOUSAE MANOEL MARTINS DE SA,NO MUNICIPIO DE SAO DOMIN GOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2004 | 3000.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF.A AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG DESTINA DOS AO DEPT.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/11/2004 | 229.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DO DEPT.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/11/2004 | 5500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPT.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/11/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO DEPT.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRE | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11.11.04 A 14.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/11/2004 | 1009.67 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2004 | 5878.50 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPT.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/11/2004 | 388.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DO DEPT.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/11/2004 | 960.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 11.11.04 A 14.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF.AO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS E TERRENOS PARA COBRANCA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/11/2004 | 401.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DO DEPT.DE ADMINIS TRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/11/2004 | 1141.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF.A TARIFA TELEFONICA DO DEPT.DE ADMINIS TRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF.A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/11/2004 | 300.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/11/2004 | 3000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/11/2004 | 448.65 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/11/2004 | 451.35 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS AO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/11/2004 | 1449.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/11/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/11/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/11/2004 | 8.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUATRO BUCHAS DORMER AR 1/8 PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/11/2004 | 8.10 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/11/2004 | 300.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/11/2004 | 2400.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.11.04 A 23.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/11/2004 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19.11.04 A 20.11. 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/11/2004 | 150.00 | 00016022963400 | HILDO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR REF. A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/11/2004 | 937.67 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/11/2004 | 567.83 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/11/2004 | 1435.93 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/11/2004 | 2750.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/11/2004 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FA VOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/11/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E LO CACAO DE UM MICROCOMPUTADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/11/2004 | 2750.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/11/2004 | 6229.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/11/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E A COMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/11/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/11/2004 | 6800.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/11/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/11/2004 | 19.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 09 BUCHAS DORMER PARA O DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/11/2004 | 1361.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/11/2004 | 500.00 | 00087326477434 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR REF. A SERVICOS PRSTADOS NO CURSO DE CAPACI TACAO PROFISSIONAL DO TRABALHO SOCIAL PROGRAMA PROINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/11/2004 | 57.03 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/11/2004 | 4280.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/11/2004 | 430.00 | 04840031000101 | PANIFICADORA MISTER PAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25.11.04 A 28.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/11/2004 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO DIRETOR DO DEP. DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO EM VIA GEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26.11.04 A 30.11. 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/11/2004 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLA CA MND-9110 DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/11/2004 | 159.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/11/2004 | 240.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/11/2004 | 1710.25 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/11/2004 | 20.50 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASTAS E FOLHAS DE PAPELPARA O TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/11/2004 | 1882.53 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/11/2004 | 215.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA DIRETORA DO DEP. DE TE SOURARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIO DO DE 27.11.04 A 29.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/11/2004 | 307.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS COTAS DO FPM(302,92),ITR(0,24),ICMS-DESON(1,67) E CEX (2,59) MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/11/2004 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/11/2004 | 132.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/11/2004 | 960.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.11.04 A 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2004 | 120.00 | 00005849969420 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2004 | 60.00 | 00005849969420 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2004 | 664.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2004 | 8.50 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2004 | 1550.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2004 | 89.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2004 | 452.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SALARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2004 | 2133.50 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE FINANCAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2004 | 2269.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/12/2004 | 14257.85 | 99999999999999 | JOSELICE DA SILVA MARINHO E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO PRO-TEMPORE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/12/2004 | 9832.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO ESTATUTARIOS FUNDEF 40% MES DE DEZEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/12/2004 | 9907.50 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE EDUCACAO/FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/12/2004 | 6812.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI DO DEP. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/12/2004 | 1882.83 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/12/2004 | 3037.50 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/12/2004 | 2870.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/12/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DA CRECHE 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/12/2004 | 2613.50 | 99999999999999 | EDNALDO ALEXANDRE FELINTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/12/2004 | 4446.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE DE ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/12/2004 | 919.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA JARDINA GEM E URBANISMO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/12/2004 | 4095.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE OBRAS ESTATUTARIOS 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/12/2004 | 819.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | Construcao de Acudes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062004 | 0001420 | 01/12/2004 | 222635.10 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO NA COMUNIDADE RU RAL DE HUMAITA NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2004 | 3956.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/12/2004 | 300.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/12/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | DELVAN NOBREGA FREITAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE AGRICULTURA 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2004 | 2893.50 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/12/2004 | 130.00 | 00002642882462 | MARIA DAS GRACAS P. DA SILVA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DAAUXILIAR DE MONITORA DA CREHE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01.12.04 A 03.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/12/2004 | 250.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/12/2004 | 927.88 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DO DEPDE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/12/2004 | 4875.00 | 99999999999999 | ALINE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA A GENTE JOVEM DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/12/2004 | 600.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE ABRILA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/12/2004 | 775.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR REF. A 150 HORAS AULAS DE CAPACITACAO SOBRE CIDADANIA,SAUDE,ETICA,MOVIMENTOS SOCIAIS E AUTO ESTIMA AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DU RANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/12/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/12/2004 | 1384.50 | 99999999999999 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. ES PECIAL DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/12/2004 | 3289.00 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/12/2004 | 653.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/12/2004 | 633.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO GABINETE DO PREFEITO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2004 | 3413.50 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/12/2004 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO L. CAETANO | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO L. CAETANO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE ADMINISTRACAO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/12/2004 | 24.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/12/2004 | 174.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/12/2004 | 279.60 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O DARF DE COMPETEN CIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/12/2004 | 2673.50 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONA DOS DO DEP. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/12/2004 | 2562.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/12/2004 | 9680.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF E PSB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/12/2004 | 820.00 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/12/2004 | 2235.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARI OS DO DEP. DE SAUDE 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/12/2004 | 3182.44 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PSF E PSB DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/12/2004 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/12/2004 | 891.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/12/2004 | 220.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEI CULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/12/2004 | 2670.35 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/12/2004 | 51.00 | 03505207000106 | POSTO TERCEIRO MILENIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DASEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 07.12.04 A 09.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/12/2004 | 600.00 | 00013266632400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO RES PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/12/2004 | 900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/12/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/12/2004 | 3860.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/12/2004 | 2080.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DE SERVIDORES DA VALORIZACAODO MAGISTERIO 60% FUNDEF 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/12/2004 | 1867.32 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/12/2004 | 2941.05 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DE SERVIDORES DA VALORIZACAODO MAGISTERIO 60% 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/12/2004 | 140.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE TESOURARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15.12.04 A 17.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/12/2004 | 90.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/12/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAOFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE E LOCACAO DE 01MICROCOMPUTADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/12/2004 | 1361.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/12/2004 | 1449.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/12/2004 | 122.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/12/2004 | 50.00 | 12667051000150 | MARIA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEIO DO SANGUE CANINO(CENTRIFUGACAO E SEPARACAO DO SORO) NA CAMPANHA REALIZADA CONTRA O CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/12/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/12/2004 | 64.40 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE REBITES E BUCHAS PARA O DEP. DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/12/2004 | 300.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.12.04 A 22.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2004 | 218.68 | 01612691000147 | SUDEMA | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PELA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/12/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/12/2004 | 408.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS COTAS DO ITR(0,19),FPM(406,75) E ICMS-DESON(1,67) MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2004 | 2457.80 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2004 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER AO GABINETE DO PREFEITO MES DE NO VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/12/2004 | 96.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/12/2004 | 24.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2004 | 4140.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2004 | 3600.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/12/2004 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEP. DE VI GILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAS NO PERIODO DE 20.12.04 A 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/12/2004 | 56.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2004 | 900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETI ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DADIRETORA DO DEP. DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM A JO AO PESSOA NO PERIODO DE 21.12.04 A 22.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2004 | 1430.52 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DE COMPETENCIA 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DASVIAS PUBLICAS E PINTURA DE MEIO FIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2004 | 6241.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/12/2004 | 720.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA OBERTURA DE DESPESAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIO DO DE 21.12.04 A 23.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/12/2004 | 8553.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MF-FNDE | VALOR REF.A DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDECONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/12/2004 | 840.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DOSEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 22.12.04 A 25.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/12/2004 | 8250.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/12/2004 | 284.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/12/2004 | 300.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/12/2004 | 69.00 | 02648013000105 | S I L-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/12/2004 | 255.00 | 02648013000105 | S I L-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/12/2004 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2004 | 360.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28.12.04 A 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DIARIAS PARA O CHEFE DO SETOR DE DIS TRIBUICAO DE MEDICAMENTOS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28.12.04 A 31.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/12/2004 | 132.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AVEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2004 | 3100.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DE SERVIDORES DO DEP. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DASEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.12.04 A 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2004 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.12.04 A 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2004 | 693.00 | 99999999999999 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/12/2004 | 60.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE E APONTAMENTO DE FERRA MENTOS PARA O DEP. DE BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA JARDINA GEM E URBANISMO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2004 | 70.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA NOVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/12/2004 | 4300.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LINHAS,CAIBOS E RIPOES PARA O DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/12/2004 | 54.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/12/2004 | 6100.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/12/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/12/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/12/2004 | 4500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GOSOLINA PARA O DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/12/2004 | 179.00 | 00000000000000 | IONEIDE DANTAS DE SA | VALOR REF. A 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO ASETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/12/2004 | 764.25 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/12/2004 | 940.20 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/12/2004 | 99.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/12/2004 | 29.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/12/2004 | 4500.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/12/2004 | 2500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/12/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/12/2004 | 5500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULODO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/12/2004 | 4242.85 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/12/2004 | 289.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/12/2004 | 835.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/12/2004 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/12/2004 | 2650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/12/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/12/2004 | 1000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/12/2004 | 130764.47 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/12/2004 | 6414.26 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/12/2004 | 4898.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/12/2004 | 21069.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/12/2004 | 8561.81 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/12/2004 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/12/2004 | 415.45 | 02899215000111 | FARMACIA CENTRAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/12/2004 | 1458.55 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/12/2004 | 279.90 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEP. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/12/2004 | 513.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/12/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/12/2004 | 2348.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/12/2004 | 3826.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/12/2004 | 5000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/12/2004 | 208.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA DA NOBREGA MARTINS | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTUR DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/12/2004 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DODIRETOR DO DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUAN DO EM VIAGEM A RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/12/2004 | 12.90 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/12/2004 | 498.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/12/2004 | 351.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/12/2004 | 134.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO DEP. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/12/2004 | 2.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CEX MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO IMOBILIARIO DO IPTU E IMPRESAO DO CADASTRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/12/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/12/2004 | 1500.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1549
Última atualização: 11/06/2024